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1、欧派制度汇编篇一：欧派橱柜标准化管理手册一目 录基础管理篇 . 3一、组织架构 . 3 二、岗位职责 . 6 三、员工招聘 . 6 四、考勤管理 . 9 五、薪酬管理 . 11 六、绩效考核 . 12 七、财务管理 . 157/27/20XX 第 1页 共 55 页手册使用指导说明主要内容：基础管理在整个管理体系中是最重要同时也是最容易被忽视的，只有基础项目实现标准化，才能实现商场管理全面标准化。本册包含商场在基础上中的部分项目：【组织架构】、【岗位职责】、【员工招聘】、【考勤管理】、【薪酬管理】、【绩效考核】、【财务管理】。1、【组织架构】和【岗位职责】提供了参考的组织架构图和相应的岗位职责
2、说明书，商场可结合商场实际制定合理的组织架构、明确商场各岗位职责。 2、【员工招聘】提供了招聘的基本流程、方法以及基本岗位的招聘标准、招聘过程中需要用到的表格等，商场可参照执行人员招聘工作。3、【考勤管理】提供了管理标准、休假规定参考表以及员工假期申请流程、申请表格、考勤管理部允许出现的状况等，商场可参照制定相关考勤管理制度。 4、【薪酬管理】和【绩效考核】提供了薪酬管理标准、各岗位薪酬参考标准、提成参考标准、绩效考核相关表格，商场可参照制定薪酬标准以及绩效考核管理制度。5、【财务管理】提供了管理标准以及财务管理流程。每一项都根据商场标准化管理要求为商场提供基本标准、不允许出现的状况、商场相关
3、管理工作是否达标的对应考核措施以及帮助商场达到标准的参考图表、规章制度、流程和管理工具表等。主要使用人：总经理、副总经理（总经理助理）、行政主管、财务主管、商场经理等商场中高层管理人员。 使用方法：主要使用人必须熟练掌握该册内容，并对相应的执行人员进行培训，在执行期间与商场绩效考核体系相关联，由总经理做好基础管理执行督导工作。7/27/20XX 第 2页 共 55 页基础管理篇一、组织架构1、组织架构图（1）适用于多店7/27/20XX 第 3页 共 55 页（2）适用于单店7/27/20XX第 4页 共 55 页2、组织架构图说明：7/27/20XX 第 5页 共 55 页篇二：欧派集团出差
4、管理制度欧派集团出差管理制度JTTY-1291.目的：为规范出差管理，明确出差申报流程、补助标准及管理要求，特制定本制度。2.适用范围：本制度适用于欧派集团各事业部、各部门（合资分公司另有制度规定的按制度执行，未有制度明确的参照本制度执行）出差的管理。3.主要内容：出差定义与分类：出差：本制度指公司员工因公务需派遣到常驻工作岗位以外的地点工作，包括参加会议、商务洽谈、商务考察、担任临时职务等。出差分类：依据出差性质、日程、目的地等，出差分为外勤、省内出差、省外出差、国外出差、派驻（不含常年派驻）四大类型。出差（不含外勤）审批所有出差须事先由出差人或部门填报出差审批表（附件一），详细列明职务、出
5、差事由、出差时间、乘坐交通工具、同出差人员名单、详细线路、拟住宿方式（对方安排还是自住）等内容，经合规签批人批准后方可出差：省内出差报批（须同时符合下述规定）：计划费用每人3,000元（含交通、食宿、通讯等补助，下同）以下的，由部门负责人签批；计划费用3,000元及以上、5,000元以下的，由事业部主管副总签批（橱柜、家具营销部门分别由橱柜营销副总、家具营销总经理助理签批；公共职能部门报集团总裁助理签批，其中行政部、采购开发部报总裁行政助理，内务部、监察审计部报总裁内务助理，本文下同）；计划费用5,000元或以上、或连续出差时间超过7天的，报事业部总经理（其中橱柜、家具营销部门分别报橱柜营销总
6、经理、家具营销副总，公共职能部门报集团总裁，本文下同）批准。省外出差报批（须同时符合下述规定）：计划费用每人5,000元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000元）以下的，由事业部主管副总签批；计划费用每人5,000元（其中采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门10,000元）或以上、10,000元（其中采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门20,000元）以下的，报事业部总经理批准。计划费用每人10,000元（采购开发部及橱柜、家具事业部所属部门20,000元）或以上，或部门负责人出差时间连续超过10天，以及总经理室成员出差，报董事长批准。长途交通工具乘坐规定:A类岗位、勤杂人员：汽车
7、座位或火车座位（如果某路线汽车卧铺价格低于汽车或火车座位，允许报销汽车卧铺）。B类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组、轻轨）二等座位，若机票折后价低于上述交通工具价格，则允许乘坐飞机经济舱。C类岗位：汽车卧铺或火车硬卧、高速火车（动车组、轻轨）二等座位，机票价5折以下（含5折）或折后机票价等于或低于火车、汽车价格时，允许乘坐飞机飞机经济舱。D类岗位：汽车卧铺或火车硬卧或火车软座或高速火车（动车组、轻轨）一等座位；其中事业部（副）总经理及以上可乘坐飞机经济舱，省外出差总监级可乘坐8折、经理级及副经理级部门负责人可乘坐折或以下飞机经济舱及火车软卧，非部门负责人的副经理级可乘坐折或以下飞机经
8、济舱。超出上述标准乘坐长途交通工具的，超出部分费用由出差人员自付。特殊情况须超标准乘坐交通工具的，须在出差审批单中注明（同时注明单程或双程，返程的应事先口头请示本条款后述合规审批人，出差回来后补书面审批件），其中总额超过补助标准500元以内的，报事业部总经理批准，超过补助标准500元或以上的，报集团总裁（总经理室成员须报董事长）批准。未按此程序而擅自超标准乘坐交通工具的，一律只报销标准限额部分（以往返单程分开计），超出部分由个人自付。本着节省费用的原则，出差必须乘坐直达交通工具，确因出差需要中途转车或无直达交通工具的，必须在出差审批单（事后发生的在出差行程表）上注明，报出差终批人签批后给予报销
9、。国外出差报批：出差人员事先同时填报出差审批单、费用计划申请单，列明须支出费用清单，预计总体费用等，报事业部主管副总、事业部总经理审核，董事长审批。所有国外出差一律须事先报批，不得事后补报。低职别人员与高职别人员一同因公出差，特殊情况下（如因工作需要无法分别安排住宿、乘坐交通工具等）须按超出本人职别标准报销的，须在出差审批单中注明，经集团总裁或董事长审批同意后方可。 派驻报批：部门因工作需要指派人员离开常驻工作岗位，相对固定在同一地域处理工作或担任临时任务、连续时间达30天或以上的（包括中途临时性返回常驻工作岗位、后继续派驻的），视为派驻，主要包括：技术、开发、质量部门派往供应商、外设机构的驻
10、点人员、巡检人员等。由部门填报出差审批单，详细注明派驻事由、计划派驻时间等，报事业部主管副总签批。虽未在总部上班但工作岗位长期固定的常年派驻人员（如广州各商场人员，天津公司人员，广州总部派驻天津公司、合资分公司的人员，外设台面分厂、趟门分厂/车间人员等）不纳入本制度管理范畴，其有关福利补助按欧派集团福利管理制度JTTY-60及相关薪酬待遇制度最新版本执行。出差费用借支出差人员需预支出差费用的，凭合规签批的出差审批单填写借支单，借支单由出差审批单合规签批人的下一级人员（最低签批人为部门负责人或其指定授权人员）审批。借支单签批人须严格按照出差申批单上所审批费用签批借支额度。借款人员已发生借支未还款
11、的，不得再借支，确需继续借支的，按欧派集团财务管理制度JTTY-62最新版本规定执行。对单次、单人借支费用达2万元的，一律报集团总裁批准，借支挂账人为出差人本人。出差费用借支其他规定按照公司有关财务管理制度执行。省内、省外出差补助标准住宿、伙食补助: A类人员和勤杂人员：住宿补助110元/天，伙食补助21元（5+8+8）/天。 B类人员：住宿补助150元/天，伙食补助26元（6+10+10）/天。 C类人员折： 住宿补助元/天，伙食补助34元/天通讯补助： 15元/天，交通补助20元/天 C类人员：住宿补助190元/天，伙食补助40（10+15+15）元/天。 D类人员：副经理级住宿补助250
12、元/天，伙食补助60元（15+25+20）/天；经理级及副经理级部门负责人住宿补助300元/天，伙食补助75元（20+30+25）/天；事业部主管副总级（总经理室专职助理）住宿补助400元/天，伙食补助90元（20+35+35）/天；事业部总经理、营销总经理、制造总经理450元/天，伙食补助100元（20+40+40）/天；制造总裁、集团总裁住宿补助500元/天，伙食补助120元（20+50+50）/天。对于享受固定伙食补助标准的员工，出差期间按上述标准补助，但不得再同时享受固定伙食补助，其余出勤则按固定伙食补助标准按出勤比例发放。 鉴于部分城市消费水平较高，当实际发生费用超过以上标准的，出差人员住宿、伙食补助可在上述基础上乘以相应系数，具体见附件三。橱柜、家具、厨电、卫浴营销部门B类业务人员及监察审计部B类职员、督导支部B类专员出差按C类人员补助标准的予以补助。 (副）经理级以上干部如因涉及重要接待或出于公司形象考虑，或因其他特殊原因（如遇大型展会临时性房价过高等）导致住宿费用超出补助标准的，须在出差审批单中注明理由，费用超过标准100元以内的，报事业部总经理批准，超过补助标准100元或以上的，报集
