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1、石台县编办2017年部门决算情况一、部门主要职能根据石办发201026号文件规定，本部门主要职责是：（一）贯彻执行中央、省有关行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针政策和法律法规，拟订全县行政管理体制和机构改革的总体方案、实施意见以及机构编制管理的政策、规定，并督促落实。（二）负责全县党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关及事业单位的机构编制管理工作；研究提出全县机关行政编制、政法专项编制总额分配建议。（三）审核县委、县政府各部门主要职责、机构设置、人员编制方案；审核县人大、县政协、县法院、县检察院机关和县各民主党派、人民团体机关的主要职责、机构设置、人员编
2、制方案；审核县级派出机构的主要职责、机构设置、人员编制方案；协调县委各部门、县政府各部门、县委部门与县政府部门之间以及县与乡镇、县级派出机构之间的职责分工。 （四）审核乡镇党政机关的机构设置与调整、人员编制和领导职数方案；审核全县行政机构的设置与调整方案。（五）拟订全县事业单位管理体制和机构改革总体方案并组织实施；审核县直事业单位的主要职责、机构设置、人员编制方案；审核全县事业单位的设置与调整方案。（六）负责机关、事业单位编制使用前置审核工作；承担县直党政机关，人大、政协机关，法院、检察院机关，各民主党派、人民团体机关，县级派出机构和全县事业单位编制使用、调整的具体工作。（七）负责贯彻落实国务
3、院事业单位登记管理暂行条例，开展全县事业单位登记管理，承担研究拟订全县事业单位登记管理工作的实施意见，负责全县事业单位登记管理工作。（八）负责全县行政管理体制、机构改革方案和部门“三定”规定、事业单位管理体制和机构编制方案以及机构编制管理政策法规执行情况的监督检查；负责机构编制管理规定执行情况的政府目标考核工作；负责按照有关规定，对机构编制方面的违规违纪问题调查核实并提出处理意见。 （九）建立机构编制管理与财政预算、组织人事管理的配合制约机制；负责全县机关事业单位机构编制实名制管理；负责全县财政统一发放工资机构编制审核工作；负责参照公务员管理事业单位职责审核工作；负责全县机关事业单位和其他非营
4、利性单位网上名称工作。（十）负责机构编制工作的情况综合、信息交流、干部培训和统计业务等工作。（十一）承办县委、县政府和县机构编制委员会交办的其他事项。二、部门决算单位构成从决算单位构成看，石台县编办2017年度部门决算包括办本级决算，与预算一致。纳入石台县编办2017年度部门决算编制范围的单位共1个，详细情况见下表：序号单位名称1县编办本级2三、编办2017年度部门决算报表（见附表）四、编办2017年度部门决算说明（一）2017年度收入支出决算情况说明2017年度收入总计90.73万元（含用事业基金弥补收支差额和年初结转结余），支出总计90.73万元（含结余分配和年末结转结余）。与2016年相
5、比，收、支总计各减少4.11万元，减少4%，主要原因：人员经费等减少。（二）2017年度收入决算情况说明本年收入合计90.73万元，其中：财政拨款收入90.73万元，占100%。（三）2017年度支出决算情况说明本年支出合计90.73万元，其中：基本支出77.73万元，占86%；项目支出13万元，占14%。（四）2017年度财政拨款收入支出决算情况说明2017年度财政拨款收入总计90.73万元（含年初财政拨款结转和结余），支出总计90.73元（含年末财政拨款结转和结余），与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少4.11万元，减少4%，主要原因：人员经费等减少。（五）2017年度一般公共预算财
6、政拨款收入支出决算情况说明1.财政拨款收入决算总体情况2017年度一般公共预算财政拨款收入90.73万元，占本年收入的100%，与2016年相比，一般公共预算财政拨款收入减少4.11万元，减少4%。主要原因：人员经费等减少。2.财政拨款支出决算总体情况2017年度财政拨款支出90.73万元，占本年支出的100%。与2016年相比，财政拨款支出减少4.11万元，减少4%。主要原因：人员经费等减少。3.财政拨款支出决算具体情况2017年度财政拨款支出年初预算为71.5万元，支出决算为90.73万元，完成年初预算的127%。决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及选派帮扶干部补助等。其中基本支出77
7、.73万元，占86%；项目支出13万元，占14%。具体情况如下：1一般公共服务（类）财政事务（款）。年初预算为65.16万元，支出决算为80.37万元，完成年初预算的123%，决算数大于预算数的主要原因是政策性调资及选派帮扶干部补助等。3. 医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）。年初预算为2.24万元，支出决算数2.34万元，完成年初预算的104%，决算数大于预算数的主要原因是医疗保险调整。4. 住房保障支出（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算为4.1万元，支出决算数6.11万元，完成年初预算的149%，决算数大于预算数的主要原因是公积金调整。4. 社会保障和
8、就业。编办没有退休人员，主要是财政对基本养老保险基金的补助，年初预算未做，支出决算数为1.91万元。（六）2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2017年度财政拨款基本支出77.73万元，其中人员经费69.92万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭补助支出；公用经费7.8万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费
9、、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。（七）2017年度政府性基金财政拨款收入支出情况说明编办没有政府性基金收入和支出。 (八)、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费。2017年度石台县编办机关运行经费80.37万元，主要用于保障单位运行。（二）政府采购情况。2017年度石台县编办政府采购支出总额0.39万元，其中：政府采购服务支出0.39万元。（三）国有资产占有使用情况。截止到2017年12月31日，石台县编办
10、固定资产总额为11.8万元。主要为电脑、复印机、空调、办公桌椅等办公设备，无车辆。五、名词解释（一）财政拨款收入：指县财政当年拨付的资金（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。 （五）机关运行经费：机关运行经费指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用。-7-
