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1、石家庄市长安区机关后勤服务中心2018年部门预算信息公开按照预算法、地方预决算公开操作规程和河北省省级预算公开办法规定，现将2018年部门预算公开如下：一、部门职责及机构设置情况部门职责：1、制定机关事务管理的规章制度并组织实施；2、负责区机关房屋产权产籍管理；统一协调管理区委、区人大、区政府、区政协机关办公用房和干部职工住房。3、负责组织机关车辆定期年检、机关内部驾驶员参加培训；4、负责机关大院内水、电、暖、绿化、美化、卫生、环境秩序等后勤保障工作；5、负责机关大院通讯、有线电视保障管理工作；6、负责机关内部安全保卫工作；7、负责管理机关文印打字服务工作；8、负责机关干部职工洗澡、就餐、理发
2、等服务工作； 9、负责机关行政事务的协调工作；10、完成区委、区人大、区政府、区政协交办的其它工作。机构设置： 部门机构设置情况单位名称单位性质单位规格经费保障形式石家庄市长安区机关后勤服务中心事业单位正科级财政拨款二、部门预算安排的总体情况按照预算管理有关规定，我部门预算的编制实行综合预算制度，即全部收入和支出都反映在预算中。1、收入说明石家庄市长安区机关后勤服务中心2018年预算收入总计2319.14万元。其中，一般公共预算收入2319.14万元、政府性基金收入0万元、国有资本经营预算收入0万元、财政专户核拨收入0万元，其他来源收入0万元。 2、支出说明 2018年预算支出2319.14万
3、元。其中，人员经费支出550.62万元，正常公用经费1092.79万元，项目支出675.73万元（其中本级项目支出675.73万元，对下补助0万元。） 3、比上年增减情况 2018年预算总支出2319.14万元，较去年增加538.59万元，其中，基本支出增加了54.54万元，主要是人员日常公用经费支出增加；项目支出675.73元，较2017年度增加了484.06万元（其中本级项目支出675.73万元，对下补助0万元。），主要是区监察委成立费的增加在我中心。三、机关运行经费安排情况 机关运营费安排1082.93万元，主要用于行政中心及政府中院两个办公区的日常维修、 办公用水电费 、办公用房取暖费
4、、办公用物业管理等日常运行支出。四、财政拨款“三公”经费预算情况及增减变化原因2018年“三公”经费支出8.81万元，与上年几乎持平，减少0.02万元。其中，因公出国（境）费0万元，与上年相比无增减，均0万元；公务用车购置及运行维护费8.3万元(其中公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.3万元），与上年持平；公务接待费0.51万元，与上年减少0.02万元。减少原因为本着厉行节约,减少公务接待. 五、绩效预算信息总体绩效目标：（一）不断提高机关后勤保障服务水平。一是履行工作职能，认真做好会务服务工作，特别是要重点做好区四大班子的会议服务工作，确保机关重大会议、重要活动安全顺利进行。二是强化管
5、理职能，着力提升管理效益，抓好设施设备管理，做好定期检查、专业检查和日常巡查，对设备问题做到早发现、早解决，确保区委、区政府机关区域设施设备的正常运转。抓好公务车辆管理，努力节省车辆运行成本。三是强化保障职能，着力提升安全保障能力，狠抓安保制度落实，通过采取人防、物防、技防相结合的措施，切实把好机关大院安全关，依法有效地处置群体性上访事件，确保区机关大院和谐稳定。四是强化服务职能，着力提升服务质量。坚持管理和服务并重，把保证机关高效运转作为提升服务质量的出发点和落脚点；整合服务资源，完善服务标准，优化服务手段，提高服务规范和精细化水平。（二）不断推进公共机构节能管理。一是紧紧围绕加快“节约型机
6、关建设”的目标任务，深入贯彻落实公共机构节能条例，以建设完善制度标准体系和工作机构为支撑，以推进重点工作为抓手，以开展宣传培训为保障，以提高能源资源利用效率为方向，充分发挥公共机构在公共节能中的示范带头作用，推进我区公共机构节能工作再上新台阶。继续加大节能工作力度。二是开展节水工作，加强用水设备维护和管理，及时更换老化设备及供水管线。继续做好机关大院绿化、美化工作，为大家提供安宁、优美、卫生、清洁的工作环境。部门职责及工作活动绩效目标指标 ： 430002长安区机关后勤服务中心单位：万元职责活动年度预算数内容描述绩效目标绩效指标评价标准优良中差一、机关事务管理675.73机关事务管理加强机关事
7、务管理，为机关提供安全、有序、优美的办公环境。1、机关办公用房管理627.33机关办公用房管理严格执行用房标准，合理改造、分配、整修办公用房及设施。用房合理使用率90%以上89-80%79-70%69-60%2、机关大院安全保卫工作机关大院安全保卫工作加强机关安保工作，构建人防、物防和技防“三位一体”防控体系。安全保障率90%以上89-80%79-70%69-60%3、机关大院消防安全工作21.40机关大院消防安全工作加强消防安全防范，消防设施建设及消防器材更新、管护，防止火灾事故发生。设备完好率火灾事故率90%以上89-80%79-70%69-60%4、机关大楼及院落绿化美化工作机关大楼及院
8、落绿化美化工作办公楼维修保洁，修剪移补花草树木、改善院内景观。绿地占有率苗木成活率90%以上89-80%79-70%69-60%5、机关大院车辆管理1.07机关大院车辆管理严格公车管理，加强车辆管理设施建设维护，合理施划停车线位，做到车辆安全有序使用。车位占用率90%以上89-80%79-70%69-60%6、机关礼堂及会议室管理机关礼堂及会议室管理协助各部门会务，做好会务保障工作，定期维护会务设备。会务保障率礼堂、会议室使用率90%以上89-80%79-70%69-60%7、安保人员、特岗及临时用工人员管理加强岗位培训，提高人员素质，规范用工管理，保障各项工作顺利开展。培训人员百分比90%以
9、上89-80%79-70%69-60%8、通讯设施管理15.60通讯设施管理严格执行通讯资费标准，确保通讯畅通。通讯网络故障率90%以上89-80%79-70%69-60%9、机关节能管理机关节能管理加强节能宣传，强化督导检查，推进设备节能技术改造。机关单位普及率90%以上89-80%79-70%69-60%10、机关单位采购招标管理8.00机关单位采购招标管理严格按照采购法进行政府招标采购，保障招标采购工作健康有序进行。招标成功率90%以上89-80%79-70%69-60%11、负责机关内部各部门文件资料等打印负责机关内部各部门文件资料等打印区机关部门文件材料打印、油印和会标的制作。部门满
10、意度90%以上89-80%79-70%69-60%12、其他机关事务管理2.33其他机关事务管理的事务落实工作100%90%80%70%二、后勤服务保障后勤服务保障提供完善的服务和保障，保证机关各项工作顺利进行。1、机关用房、电梯及水电讯汽等基础设施维修管护机关用房、电梯及水电讯汽等基础设施维修管护对机关各项设施及时进行维修管护，保供应、保畅通。设施、设备完好率修复率90%以上89-80%79-70%69-60%2、机关食堂服务保障机关食堂服务保障做好餐饮设备维修管护，规范就餐服务，确保食品安全。就餐人员满意率90%以上89-80%79-70%69-60%3、机关澡堂服务保障机关澡堂服务保障规
11、范浴室管理，做好浴室设施管护。洗浴人员满意率90%以上89-80%79-70%69-60%4、机关宿舍管理机关宿舍管理加强宿舍管理，维修及时到位。设施、设备完好率修复率90%以上89-80%79-70%69-60%三、党组织活动等党组织活动等机关后勤党小组活动1、党组织活动等党组织活动等机关后勤党小组活动党员活动参与率90%以上89-80%79-70%69-60%六、政府采购预算情况 2018年，安排政府采购预算689.19万元。具体内容见下表。部门政府采购预算430002长安区机关后勤服务中心单位：万元政府采购项目来源采购物品名称政府采购目录序号数量 单位数量单价政府采购金额项目名称预算资金
12、总计当年部门预算安排资金其他渠道资金合计一般公共预算拨款基金预算拨款财政专户核拨其他来源收入合计689.19689.19689.19长安区机关后勤服务中心小计689.19689.19689.19监察委成立经费450.00通用设备A021.0017.0017.0017.0017.00监察委成立经费450.00修缮工程B081.00356.00356.00356.00356.00监察委成立经费450.00通用设备A021.0043.0043.0043.0043.00监察委成立经费450.00计算机网络设备A0201021.0034.0034.0034.0034.00食堂灶具费用2.33饮食炊事机械
13、A0312101.002.332.332.332.33电梯维护、消防维护、消防器材更换11.50办公设备维修和保养服务C05021.002.002.002.002.00电梯维护、消防维护、消防器材更换11.50办公设备维修和保养服务C05021.009.509.509.509.503部电梯制动系统更换6.20其他货物A991.006.206.206.206.20绿化费、卫生费、机关大院垃圾清运费11.40办公设备维修和保养服务C05021.0011.4011.4011.4011.40交换站、中央空调、水塔清洗费及高压电、防雷水二次加压、开水炉维护费等13.50办公设备维修和保养服务C05021.0013.5013.5013.5013.50开水炉购置、东西院楼顶防水维修、行政大楼一楼大厅修建影壁墙、更换监控设备及防雷设备61.00饮水器A0206180710.000.757.507.507.50开水炉购置、东西院楼顶防水维修、行政大楼一楼大厅修建影壁墙、更换监控设备及防雷
