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1、过磅员工作计划篇一：混凝土工作计划20XX年的工作计划河北旭荣混凝土有限公司将牢牢抓住定州市中心城市建设和基础设施建设的契机， 20XX年公司预计生产混凝土50000方，实现销售收入1200万元。为实现20XX年工作目标，对各部门管理进行如下规划：一、 产品销售部门管理1、公司销售部负责公司产品销售。2、销售人员签定合同前，必须经法定代表人审查后，方可签定合同。3、公司合同章由办公室保管，每次使用后应有纪录。4、合同涉及特殊要求，必须由公司领导会同公司各部门负责人共同审核后方可签定合同。5、合同评审由销售部负责组织，并负责纪录。6、销售部作为公司产品销售管理机构，负责传递施工资料，负责货款回收
2、符合合同要求。7、合同签定后，合同原件应及时交于公司办公室，办公室负责编号存档，未经公司领导同意，任何人不得查阅合同。8、公司其它部门和其它人员联系业务，管理按本项执行。二、 生产部门管理1、当合同签定后，销售部应将合同供应要求书面通知生产部、实验室、材料部。2、生产部按计划和规程对设备进行检修、保养。3、实验室根据合同要求对原材料进行采样进行试配。4、材料部根据库存进行原材料进场计划和落实。5、原材料进场后，由材料部通知实验室采样和目测进行检验是否合格。6、实验室应将原材料检验结果及时通知材料部。7、未经实验室主任同意的所有生产原材料，任何人不得同意进场验收。8、生产调度应组织现场值班人员和
3、车队人员到工地现场观察情况，制定供应方案。9、生产调度应向工地施工管理人员交换联系方式。10、销售部应加强与工地的联系，促使施工方提前24小时以书面、传真形式将施工部位、供应数量、混凝土等级，供应要求等方面通知生产调度。11、工地施工方如果以电话方式通知，必须是施工管理人员通知为准，销售部和生产调度应加以核实。12、当供应时间确定后，销售部以生产委托单方式下发通知单。通知单一式四份，销售部留存一份，其它分别递交生产调度、生产控制室、实验室，由部门负责人签字各自留存。13、实验室根据通知单内容，作为施工资料。14、实验室根据天气、运距、施工方式等确定最佳混凝土配合比。15、实验室将确定的混凝土配
4、合比交与生产控制室，并监督生产控制室将混凝土配合比输入电脑中。16、生产调度根据运距、供应数量、施工方式安排车辆，确定装车顺序，确定首车和收尾车。三、 混凝土生产部管理1、正式生产前，生产、实验、车队等部门当班人员应提前到岗，按规程对设备进行检查。2、实验室将施工资料交于车队首车司机，由首车司机带到工地交于现场值班人员交于施工管理人员。3、运输车辆上磅过重，检查车辆皮重有无超标，如有超标现象，磅房应立即通知生产调度和车队队长解决。4、生产前，车队首车进入装车位置待装，其它车辆按顺序排队装车。5、生产调度接到生产经理通知后，通知开始生产。6、控制室接到生产调度开盘生产通知后，调出所需混凝土配合比
5、，与实验室当班人员核实后上料生产。7、实验室当班人员观察下料情况，及时调整混凝土配合比参数，控制室人员应做好调整记录。8、装好车后，实验室当班人员应再次进行检查混凝土塌落度是否符合要求，经司机签字后方可行车。9、重车上磅后，磅房人员应及时过磅，根据车型判别装量是否符合规定，发现异常及时通知生产调度，重新打票。10、当班司机下车拿到发货单后，应仔细阅读工地名称，防止误送工地。11、司机应按预定路线行车，当遇到交通堵塞时，应及时改变行车路线并通知生产调度。12、司机应在规定时间内将混凝土送到工地，途中不准停车、停罐，防止混凝土塌落度损失，造成质量不稳定。13、司机行车时应按操作规程操作车辆，注意行
6、车安全。14、途中遇到行出车问题，司机应及时通知生产调度和车队队长，车队队长负责处理。15、到达工地后，司机应先签票，防止漏签或未拿返往票，除工地自留一联，其它拿回。16、车卸完料后，司机应在工地冲洗料斗等部位。17、车回公司后，上磅过车重，司机将签过字的发货单除自留一联后其余交于过磅员。18、生产调度根据回票情况和工地现场值班人员加强联系通知控制室生产和装车。19、当供应接近尾声时，生产调度应于工地值班人员加强联系，卡准方量，防止多供少供。20、生产调度根据供应余量，通知车队减车，但必须控制好收尾车，确保供应顺利结束。21、供应中出现退砼现象，由生产调度通知实验室进行限时调整。22、同时供应
7、多个工地遇到车辆紧张时，生产调度应及时上报公司领导，同时与事先联系的车辆通知到位。23、外借车辆供应结束后，生产调度按合同规定办理结算单。24、连续供应时，各部门应组织好交接班作好记录。25、材料部根据生产情况，及时核对库存，及时组织原材料进库保证生产顺利进行。26、后勤根据生产调度通知，调整开饭时间。27供应结束后，各部门按规程清洗保养设备，填写规定的记录。四、 生产记录管理1、司机应将自留发货单交于车队统计。2、磅房应将回收的发货单分别交于销售部和财务部。3、控制室生产日报表应交于材料部和财务部。4、销售部应在规定时间内于工地对票，办理结算手续，便于货款回收。五、 物品领用管理1、公司所需
8、生产，生活用物品由材料部负责。2、各部门所需物品应先填申请单，经部门经理审核后，交于材料部购置。3、各部门填保所需物品应有计划性，提前性、准确性。4、物品进出库以出入库单为记录。5、各部门更换的物品应交于材料部负责保管处理。六、 现场服务1、用户来公司考察时，以销售部为主负责介绍情况，其它部门听通知参加。2、公司成立质量服务回访小组，经理任组长，实验室主任任副组长，其它部门负责人为成员。篇二：工作方案徐州财务室20XX年度管理目标第一部份 财务室主管年度工作目标第二部分 资源及其经营现有资源充分利用财务室现有人力配置，挖掘发挥个人潜力，为公司最大限度地创造管理效益。 财务室人员稳定，职员对公司
9、经营管理模式和业务熟悉，为完成年度工作任务提供了基础保证。 作为集团较早成立的子公司，财务室在历年的工作过程积累的经验和涉取的教训。利用ERP-SAP系统的强大功能，结合公司生产经营的实际情况，充分开发利用各功能模块的功能，以便为更优质的配置公司资源提供有力的信息保障，同时，一方面提高工作效率，另一方面规范目前的财务业务,加强财务监控。 充分学习总部136工程、4C战略、14766管控系统的先进理念，改进和指导财务工作。 利用公司其他方面资源，特别是信息部资源，努力提高财务数据准确性和财务管理水平。 外部资源本地政府对招商引资企业的重视，为财务管理工作创造了较好的外部环境。 作为本地重点税源企
10、业,，税务、财政、统计等相关职能部门提供的支持和帮助。财务室在历年的工作过程中，熟练掌握了本地相关部门的办事程序，建立了良好的工作关系。 需求资源增加费用及资产会计1名。 开通SAP所需的全部工作权限。总部制度、流程、经营管理信息的培训和共享。与当地银行沟通，改进银行服务意识，做到单据及时返还，资金及时收付。第三部分 重点性工作措施大业绩资金管理。按周做好资金支付计划，及时请款，确保运营资金的正常周转。 预算管理。以费用预算及资金计划控制系统为管理工具，并坚持预算执行的刚性，从源头抓起，做到事前有标准，事中有控制，事后有检查分析，将资金和费用严格控制在预算范围内。成本管理：按日审核成本日报并及
11、时反馈，提出改进建议，加强成本分析，降低原材料成本、板结剂成本、制造费用成本，实现成本最小化，生产毛利最大化。费用报销。费用报销必须严格控制在预算范围内，做到内容真实、手续齐全、支付及时。通过审核其合理性、合法性实现期间费用的最优化。采购资金管理。通过建立客户资料库、物料比价库等，配合采购人员降低备品备件等物料的采购成本。资产盘点管理。坚持资金、存货、固定资产的盘查及跟踪制度。对盘点中发现的问题，及时完全暴露，并提出相应的改进建议，确认公司资产的安全与完整。财务报表及管理报表。每月按时、保质出具财务报表、管理报表、销售和质询数据。 财务分析：依托ERP-SAP系统，提高财务分析能力，重点加强对
12、公司财务经营状况的分析，及时发现公司在财务方面存在的问题，为公司的经营决策及时提供信息支持，主要包括：销售组成分析、盈利能力分析、财务状况分析，客帐的帐龄、采购价格、单项费用、外仓原材料、运输费用、生产成本等方面的财务异常分析，从而及时发现问题，及时地堵塞漏洞，以保障公司财务状况的良性发展。财务授权：按照预算及总公司授权严格执行。外审配合。做好年度、半年度公司财务公告的外审配合工作。提供高质量的审计资料。外协职能：按要求作好政府、财政、税务等智能主管部门报表资料的填报工作，加强沟通协调，保证地方优惠政策的落实到 位。 大品牌争创财务品牌。在全体科员间树立品牌意识，争取将徐财务室打造成为科室之间
13、、集团财务系统之间最闪耀的品牌。 争树财务标杆。建立考核、激励机制，树立岗位标杆，将科室品牌分解到岗位品牌，营造良性竞争的工作环境。 大质量制度、流程的创新和优化。检讨财务室流程与相关科室间连接流程，抓住关键点、难点，不断完美与创新，确保财务数据源的准确性。财务数据的准确性。通过加强科室间的沟通、坚持财务原则性、提高财务处理技术等手段保证财务数据的准确性。 大训练专业训练。根据国家财政部20XX年颁布的最新企业财务通则、上市公司的要求、公司的新需求，不断地进行会计的规范化建设。具体体现为：不断学习新通则与新会计制度，提升岗位技能和提高工作效率。管理训练。组强员工学习黄总讲话精神，子公司年度工作
14、方案和战略规划，做到工作有目标，工作过程中有工具和方法。 日常训练。利用ERP提供的强大的信息系统，随时习总学部、科室之间、兄弟公司间先进的经营管理理念，利用网络、书报等媒体工具学习。第四部分 管理架构徐州财务室主要职责岗位说明书篇三：经营部工作计划、目标策划流程图经营部工作计划、目标策划流程图1年度工作计划、目标的制定 计划、目标的提出和编写由经营部经理提出计划、目标的总体思路，并指定一名副部长负责组织业务科进行编写。年度工作计划、目标的初稿具体由业务科长负责执笔编写。 编写的依据公司年度生产、运输、经营的总目标。 公司下达的经济、安全和质量考核指标。各发运站、港口和销售分公司上年度各项经济
15、指标的完成情况。 市场预测、用户投诉及顾客满意度测量等。 年度工作计划、目标编写的内容 制定经营部年度工作总目标。制定年度经济考核指标，质量考核指标和安全考核指标的分解方案。制定经营部经济指标考核及改进实施管理办法。年度调运计划、年度销售计划（计划内销售和计划外销售）。 年度工作计划、目标的审核、修改和批准初稿完成后，由经营部经理和分管副总经理进行审核。提交经营部工作会议讨论通过。报送公司企管部、质管部、安监部进行复审。 业务科长负责每次审核的记录和修改。最终方案由经营部经理提请总经理和经理办公会议审批。 经济、质量、安全指标的调整本部门的经济考核指标需进行调整时，应先由被考核单位提出申请，业务科长审核提交分管
