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1、建筑材料使用许可制度篇一：建筑公司材料管理制度建筑材料管理办法第一章 总则为了加强公司材料管理，健全材料管理机构，明确材料管理职责，强化施工项目材料成本管理，根据集团建筑材料管理办法结合公司实际特制定本办法。公司各单位以及施工项目适用本办法。第二章 材料管理任务、机构、人员、职责材料管理任务做好材料的组织协调、采供策划、供方评定、价质比选、招标采购、合理运储、及时供应，满足施工，加强材料流通过程的监督控制管理工作，降低材料流通成本。 做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。 跟踪检查指导材料正确使用，避免返工浪费。 做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作，合理控制材料消耗。 推广应
2、用四新技术，降耗增效。 材料管理机构 各级应设臵材料管理机构，配备材料管理人员，做好材料管理工作。 材料管理实行公司项目部二级管理。 公司物资供应部为公司的材料主管部门。分公司或公司的派出机构可受公司委托代行公司部分职权。 项目部的材料部门为施工现场材料直接管理部门。 项目部材料部门专（兼）职人员的配备数量最低不得少于2人，当施工面积大于2万平米时，酌情相应增加13人。 材料人员必须经业务技术培训，取得材料员上岗资格证，经公司物供部审查，人力资源部审批聘用。任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。 材料管理职责 公司总经理建立公司材料供应保证体系，对公司材料管理工作负领导责任。 审定材料合格供
3、方。主持公司大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。审批大宗材料采购计划。审批材料采购最高限价。 公司物资供应部认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度，建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。组织材料供方的调查评价及年度复审，建立供方档案，确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。建立健全公司材料供应保证体系，组织材料的公开询价及采购招标，指导项目部零星材料采购，审核材料采购价格，定期发布材料市场价格信息，做好材料采购合同的洽谈、评审、签订工作。建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案，按照上级和公司有关部门的要求填报统计报表，协助完成公司投标报价、成本预算和
4、成本核算工作。指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作，定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐，合理控制材料消耗。 审核材料采供资金计划。审核材料采购合同条款。参与审查、考核、选聘施工项目的材料人员。 公司经营部负责审核项目部材料预算计划。负责提供公司所属工程的材料汇总表、中标价格、结算方式等基础信息。 公司财务部审核材料部门提供的材料采购供应资金计划，按公司领导审批的“资金平衡计划”支付材料采购资金。负责材料流通、消耗全过程的成本核算。参与材料采购招标与合同评审。 公司人力资源部根据公司的发展和施工需要，会同材料等相关部门负责材料人员的培训、考核和选聘工作。公司监审
5、部监督、检查材料采购。查处材料工作的违纪违规行为。参与材料采购招标与合同评审。 公司安全生产部负责提供公司及项目各阶段施工计划。负责审核项目施工材料（临设和模板等施工用料）需用计划。负责提供国家和上级主管部门对有关施工质量安全用品的信息，监督检查材料部门采购的各种材料是否符合相关要求。审核安全防护用品的采购入帐。 公司材料部门负责人对公司材料管理负管理责任。编制公司材料管理工作目标和计划。组织大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作，审核采购价格及采购合同。组织材料供方的调查评价及年度复审。审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。参与施工项目部材料管理人员的选聘。监督、指导项目做
6、好现场材料的消耗控制工作。 公司材料管理岗位 协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。负责材料管理部门的贯标、认证工作。负责起草材料订货合同，参与洽谈、定价、评审，定期编制项目采购材料的最高限价表，并监督、检查落实。汇总工程投标的材料询价资料，编制工程投标报价的参考依据。分析、整理、建立材料消耗资料和档案，参与编制材料消耗概算定额。 负责收集本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。 负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。 公司材料采购岗位负责工程材料的采购供应，按照批准的采购计划（或合同），坚持“三比一算”的采购原则。负责材料供方的调查
7、评价，收集供方资料。收集、整理材料信息，及时更新材料资源信息库数据，按月编制材料市场信息价格表和资金支付统计表。做好大宗采购材料的报样、报价，指导项目部自购材料的选样、定价。 根据经营部批准的预算计划，负责建立预算供料台帐，审核项目部入库材料的随货小票，并妥善保存。负责建立采购台帐和劳动保护用品台帐，及时办理验收手续和报销手续，按月上报材料收发存月报表。配合项目材料人员做好采购供应材料的进场验收工作。 公司材料内业统计岗位负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。负责审查项目部的材料原始记录、凭证、报表和台帐，复核和汇总项目部上报的月报表，按时交财务部。收集整理材料消耗报表，建立
8、材料消耗台账。负责建立统计台帐及报表资料档案，及时进行统计分析，总结管理经验，找出存在的问题，并提出相应改进措施。 项目部经理参与公司组织的大宗材料的招标采购、选样、定价、合同洽谈工作，选择审定合格的材料供方。审批项目材料部门上报的各类材料计划、报表。审核工程项目材料各类结算凭证。审核零星材料采购价格，监督材料的验收。 项目部技术负责人审核工程所需材料备料计划。负责特殊材料的选型、选样工作。组织建立材料样板间。 项目部施工、技术、质安、造价等相关部门编制材料需用计划。提供加工订货材料所需的技术标准、详图、样品等。进行施工现场的材料取样、复验。协同做好现场材料定额消耗管理工作。参与进场材料、劳动
9、保护用品的质量验收；阻止不合格的材料进场，督促清运不合格材料出场。及时提供工程施工形象进度。提供建立工程材料消耗台账的有关资料。对材料部门进行工程项目相关合同的交底。 项目部材料部门根据材料需用计划和施工进度，编制采购计划、加工订货计划。 负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比一算的原则，按计划保质保量低成本组织材料供应，满足施工生产需要。负责现场料具的收、发、保管工作。认真负责，坚守岗位，严格把好收料关，坚持三验制（质量、数量及资料），做到手续完备，账目清楚。严格按计划控制材料消耗，及时分析、通告材料消耗情况，提供成本核算所需材料管理资料。建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账，及时
10、、准确上报各类报表。负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。负责现场材料的标识与防护，保管措施有力，堆码整齐清洁，达到安全文篇二：建筑施工材料管理规定项目部材料管理组织机构图项目部材料管理第一章 管理体制第一条 为加强材料管理工作，各项目部应明确一名负责人分管材料管理工作。第二条 各单位应建立材料管理机构，完善材料管理制度，建立材料管理网络。第三条 工程管理中心负责公司系统内的材料管理工作，其主要职能： 修订、完善材料管理工作制度。对公司的材料管理工作定期进行指导、检查和考核。第四条 公司材料部负责公司内部的材料管理工作，其主要职能：（一）根据公司的材料管理制度，制定公司内部材料管理工
11、作细则，并组织实施。（二）经常深入施工现场，检查督促材料现场管理和仓库管理工作。（三）汇总材料报表、及时上报公司。（四）组织供货方评价，建立台帐供货方名册。第五条 各项目经理部设置材料员、采购员、保管员等，负责本项目的材料管理工作，其主要职能：（一）按材料采购计划，组织材料采购供应工作。（二）认真做好材料的验收、领发工作。（三）负责施工现场的材料管理工作。（四）认真做好各项原始记录，及时登记台帐，编制报表。第二章 工作职责第六条 工程管理中心材料管理工作职责（一）负责编制并实施管理采购工作程序，对物资、产品的标识和防护管理实施控制。（二）负责制定公司材料管理制度，对公司材料管理工作进行检查、督
12、促。（三）对公司材料人员实施管理，协助人力资源管理中心做好材料管理人员的考核培训工作。第七条 材料设备部工作职责（一）负责项目（工程）中使用的产品（物资）的采购管理工作，检查产品（物资）的质量，对采购的产品（物资）不合格的控制负有责任。（二）建立合格供货方台帐，根据材料计划及时对采购人员下达采购任务单，组织采购。（三）组织实施顾客提供物资的控制工作，并对实施情况进行检查、督促、协调。（四）负责对管辖的仓库及工程物资的使用进行管理，并建立定期对帐制度，确保帐、物、卡相符。（五）负责物资的搬运、贮存、标识和防护管理工作。（六）及时了解材料市场行情，汇总整理材料价格信息。第八条 材料员工作职责（一）
13、在项目经理领导下，认真贯彻执行公司质量、环境、职业健康安全方针、目标及指标和有关规定，树立质量第一的观念，严格把好材料质量关。（二）对项目所需材料进行管理，确保所有进场材料、半成品、成品处于受控状态，保证工程不使用不合格的材料或产品。（三）协同保管员做好材料的搬运、贮存、保管、防护、标识工作，建立材料台帐，认真做好有关质量记录。（四）配合质检员、试验员做好材料检验和抽样复试工作，及时提供材料的有关质保资料。第九条 保管员工作职责（一）在项目经理领导下，认真贯彻执行公司有关质量管理规定，树立质量第一的观念，确保工程材料、物资、半成品的质量。（二）对进场材料的搬运、贮存、保管、防护、标识、发放工作
14、负有直接管理责任。（三）负责办理材料进场、入库手续，建立材料（物资）收、付台帐，验证进场、进库材料物资的质量、数量、品种、规格，并认真做好有关质量记录。（四）对进场、进库材料物资做到分门别类、堆放整齐，合理准确地做好标识，准确发放各类材料物资，严禁使用不合格材料物资。（五）对不符合质量要求的材料物资有权拒绝入库，并及时上报项目经理。第十条 采购员、保管员岗位职责（一）时刻加强采购人员的政治思想教育，牢固树立以企业为家的责任感，全心全意为项目服务。（二）采购人员必须及时掌握信息，处处以降低材料成本为原则，认真做好职责范围内的采购供应工作。（三）严肃财经纪律，所采购的材料，必须具备批准手续，否则不予报销，采购完毕及时与财务科结帐。（四）购进材料，一律由保管员验收入库，验收单必须有经手人、保管员、证明人签字、手续具全方可报销记帐。（五）经常对采购人员和保管员进行思想教育和业务辅导，严防营私舞弊，走歪门斜道，一旦发现，给予严肃处理。（
