《材料审批制度.doc》由会员分享，可在线阅读，更多相关《材料审批制度.doc（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、材料审批制度篇一：材料审批管理制度及考核办法为了使公司材料管理工作稳定有序的进行，按照集团公司节能降耗会议安排，更好的保证各部门工作正常开展。特制定本管理制度。一、审批人员：矿企管科设专人负责材料审批工作，工作内容包括材料计划单填写、材料计划单审批、材料到场的督促、材料计划单的入档管理。二、采购计划单审核、审批管理：1、材料计划审批管理对象为矿用各类大宗型设备、工程物资、常用材料、工具和用品。上述物料不得计划外申请采购。2、采购计划申请单及报送时间：各部门根据自身工作需要和材料库存情况，编制材料采购计划单，主要内容包括材料名称、型号及规格、数量、目前库存量等，并于每月15日前将材料采购计划单报
2、矿企管科。3、审核程序。企管科收到材料采购计划单后，进行审核，审核内容主要为申报材料数量与库存量等内容，具体要求：当库存量占申报量的50%时，原则上不予上报； 当库存量低于申报量的50%时，按实际库存量冲减申报量。4、因特殊情况采购急用材料，用料部门必须填报急用料审报单。5、材料审批员在接到经申报单位负责人、保管员、矿长签字认可的材料采购计划单后，及时上报审批。并严格按照申报到货日期，督促材料到场；6、材料采购计划单 经上级主管部门及主管领导签字后，申报单位、企管科、材料保管各留存一份。三、材料审批考核1、各部门对自身工作需要的材料库存数量不清、不明。造成上报不及时，从而影响生产，一次考核部门
3、负责人200元。2、材料保管员在上报前，未能认真对上报材料与库存材料对比，造成材料积压，一项考核材料保管员100元，连带企管科长100元。3、材料审批员在接到材料采购计划单后，未能及时上报审批，一次考核100元，连带企管科长100元；签字审批后，未按照申报到货日期督促材料到场，一次考核200元，连带企管科长100元。本制度从下发之日起执行山西通洲集团晋杨煤业有限公司 20XX年7月15日篇二：材料申报管理制度材料申报管理制度（修改稿）为及时满足各项目部施工用材用料，确保工程进度和工程质量，规范材料申报作业流程与行为，特制订本制度。一、适用范围1、本制度所指的材料是指各项目部各班组在施工过程中必
4、须用到的由公司负责采购的各类材料、零星材料以及周转材料。2、本制度适用于公司所属的各个项目部及相关处室。二、管理职能（一）各项目部职能由材料员负责收集各班组长上报的用料申请，并负责检查工地现场该材料的储备状况，确需由公司采购的，并由仓库保管员、督查员和项目负责人签字确认后，将材料申报单上报材料处。（二）材料处职能由材料处负责收集项目部上报的各类材料申报单，经材料处负责人审核后，由采购主管负责落实实际购买或由周转材料主管负责落实调拔事宜，确保在规定的时间内满足项目部的需求。（三）督查处职能负责监督各项目部对于班组长上报的材料申请是否及时上报，材料处是否及时满足项目部的用料需求。（四）土建公司职能
5、负责提供技术支持及监督材料是否及时到场以及做好项目部与材料处之间的用料采购协调工作。（五）预算处职能负责编制材料预算清单并及时将材料预算清单发给材料处、督查处、财务处及土建公司或安装公司等部门。（六）工程处职能涉及幕墙、铝合金门窗类等等材料，由房产工程处确认后，发给材料处，该类材料有需要根据图纸、尺寸下单制作的，由房产工程处根据项目部的申报单重新制作好规范的书面图纸或下料单后，发给材料处及各职能处室。三、材料申报要求1、各类材料的申报必须在规定的时间内进行申报，具体时间表详见材料申报时间明细表（附件一，第4-7页）。2、各类材料申报，必须在材料申报单（附件二，第8页）内填写完整序号、材料名称、
6、规格型号、数量、要求到货日期、用途、是否分摊等内容，然后由班组长、仓库保管员、材料员、督查员以及项目部负责人签字后，由项目部材料员上报材料处。3、对于各类水电安装材料的申报每月申报4次，即每月5日、13日、21日、28日作为水电材料申报日，各项目部必须在规定的时间内进行申报，申报用量为15天的材料用量。特殊情况，特殊审批。4、对于抢修、领导交办等特殊类应急用料，按特事特办的原则进行立即申报。四、材料申报流程（附件三，第9页）1、对于整个工程所需要的材料，必须由预算处把整个项目中可以按定额口径计算的材料列出预算清单，包括材料名称、规格型号、数量等，根据实际情况，分楼幢、分楼层、分阶段由预算处提前
7、发给财务处、材料处、督查处、土建公司及房产工程部，材料处可根据预算清单提前做好准备，提前启动材料采购的招投标工作，做到最快时间内提供一切材料，保证工程顺利进行。2、由班组长向项目部材料员提出用料申请，并由材料员对现场材料储备情况进行核对后按要求填写材料申报单，并由班组长、材料员进行签字确认。3、经班组长签字确认后，由仓库保管员、督查员、项目部负责人进行审核，并在材料申报单上进行签字确认。4、由项目部材料员负责将项目部管理人员签字确认好的材料申报单上报给材料处收单员。5、材料处收单员收到各项目部上报的材料申报单进行分类整理后上报材料处负责人审核，如需采购的，由材料处负责人指派采购主管立即按制度进
8、行采购；如属周转材料的，由材料处负责人指派周转材料主管依据周转材料管理制度进行审批及调拔。6、如需采购的，由材料处采购员按材料招标采购管理制度或材料非招标采购管理制度的规定，负责做好采购询价审批、合同签订以及与签约供应商确定供货时间、数量、运输车辆等信息后及时通知材料处验收员，由采购员开具材料验收通知单，经材料处负责人签字后由材料处文员下发至参与验收的处室（财务处、督查处、项目部、土建公司及相关职能处室），通知相关处室验收人员按时到场参与验收。如属周转材料需调拔的，由周转材料主管按周转材料管理制度的规定，负责做好周转材料的调拔单据的汇签、审批以及做好现场调拔监督工作。7、材料处验收员、财务处、
9、督查处、项目部、土建公司等处室依据材料验收管理制度做好材料验收工作，签好验收单，登记好各自的材料验收台帐。五、材料申报责任1、材料员、项目部负责人必须将材料申报时间规定及操作流程明确地告知每一个班组长或带班组长，确保班组申报材料需求符合公司制度流程要求。2、对于班组申报的材料需求，特别是在材料申报单中必须明确材料名称、规格型号、数量、要求到货时间、用途等内容，如未明确规格型号、要求到货时间等内容，造成采购延期，责任由班组承担。3、项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人必须监督好各班组的材料申报，如发现班组申报材料存在问题的而没有按要求把好关或进行详细明确的，由材料员、督查员、仓库保管员
10、及项目部负责人承担相应的责任。4、由项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人负责对班组长上报的用料需求进行审核并签字确认；特别是零星材料涉及到分摊的，必须在申报单中予以明确；如对应该分摊而没有明确分摊的，造成无法分摊到班组的，则由项目部材料员、督查员、仓库保管员及项目部负责人承担分摊责任，具体按零星材料管理制度执行。5、各项目部或班组必须根据施工安排，合理申报用料需求，如造成多报，导致材料采购过多的，多余部分由各项目部班组承担赔偿责任，赔偿金额按采购价加上10的采保费计算；如采购到场的材料，在规定的时间内未使用的，由班组承担相关的责任。6、材料处要不断增强服务意识，以确保工程进度需要为工
11、作落脚点，积极主动与预算处、土建公司、项目部进行联系衔接，对比项目进度，若发现有材料漏报或技术参数不明的，材料处要及时与项目部联系或派人到现场主动服务，主动核实所需材料信息，保障材料供应与项目进度相匹配，确保工作不碰头。六、其他规定1、本制度在执行过程中，项目部上报材料申请后，材料处不能按时供应的，导致项目进度受影响的，项目部有权给材料处出具通报，并追究经办人的责任。2、材料处、督查处、土建公司负责定期或不定期对各项目部用料进行检查，如发现项目部用料采购到场后长时间未使用（指超过七天仍未使用，水电材料超过十五天未使用）而积压在项目部或发现项目部不按规定堆放、使用、浪费材料的，必须给项目部或班组
12、出通报（积压不用或浪费等所产生的相关费用，由责任班组承担）。七、本制度由材料处负责解释，经制度调研与建设领导小组审核总经理审批后实施，修改亦同。原制度浙中实材制字003号废止，以本制度为准。八、附件附件一材料申报时间明细表 附件二材料申报单 附件三材料申报流程附件一材料申报时间明细表篇三：材料管理规章制度第六章 物资及设备管理第一节 总则为加强公司对工程材料和设备采购的管理，加强对材料成本的控制，材料的合理使用。制定本制度。适用总公司及其下属项目部。第二节 职责实现公司及项目物设的优质采购;完成项目物设的优质配送;实现项目物设的优质管理;配合开发部完善公司内部物设定额;完成公司月季物设量.资报
13、表;建立公司优质物设供应商供应商网络。第三节 材料部门基本介绍材料部门人员包括材料采购领导人员、库管人员，由公司总经理直接，下设材料部门主管负责日常事务。材料部门材料采购采用直线式管理模式。材料部门库管人员采取公司材料部与工程项目部双重管理模式。材料库管人员为公司材料部门驻现场工作人员，做好上情下达和下情上报工作实现信息资源快速有效传递。第四节材料采购基本要求1、工程材料的采购品种应以施工的实际需要为依据，数量以工程预算为依据，质量以设计要求为依据，材料部门根据请购部门审核的材料计划组织采购。材料采购实行材料采购员专人跟踪负责制。材料实行采购、验货、收料、审批、付款分权制，不允许减少环节。2、
14、材料原则上由公司集中采购，项目上的其他人有建议权，不得直接插手材料采购。材料部门采购材料要认真做好价格信息的调查、交流、咨询工作及信息论证工作、随时掌握商品价格的变化情况。大众材料价格不得超过总部调查价格的3%，大型材料不得超过%。3、签定合同应由项目部、材料部、合约中心、项目管理中心、财务部负责人会同供应商签定合同。在保证合同要求质量的前提下，确定最低价。5000元以上的要经过总经理同意，50000元以上的要由总经理参加。第五节 材料人员基本要求1、材料部门工作人员必须坚持不断学习，要求对建筑所需用的材料有关成份、性能、特点以及市场价格基本做到心中有数。为领导对有关建筑材料的确定提供相关依据
15、。2、材料部门工作人员需遵守财务制度和市场规定，秉公办事，不搞非法协作，不假公济私，讲究职业道德和信誉。3、材料管理人员必须做到勤跑市场，即勤跑施工工地；勤查看，即勤查看材料商标、合格证、生产厂家、出厂材质说明书是否与材料相符；勤查问，即勤查问材料按规范、按批次取样做送检；勤记录，即对应掌握材料情况必须进行逐日登记。4、材料管理人员做好各种材料取样、贴签、存库工作。5、建立工程材料资料档案，进行规范的文字记载。第六节 注意事项1、谁负责，谁使用，谁计划的原则，项目现场材料计划由项目部编制，根据工程进度预留采购、加工时间提前作材料计划，项目部库管员减去库存数和可调拨数，项目审查是否包工包料部分，报项目负责人审批后，提交材料部门；2、因计划滞后造成的材料供应不及时，由责任施工员负责，不得以此作为延误工程进度
