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1、检查讲评制度篇一：项目文件检查情况讲评SSMTO项目文件检查情况讲评20XX07陕西甲醇下游加工项目从去年7月项目档案室进驻现场开始，坚持实施每月的定期检查制度，到目前为止，已陆续检查了9次，目前承包商进场数在不断增加，为确保过去检查中的问题不再出现，推广经验，互相交流，答疑解惑，特召开本次讲评会，希望通过讲评，切实提高项目文件控制的管理水平，为项目文件的归档打下良好的基础。今后项目文件的检查为每两个月为一个检查周期，周期结束后召开讲评会，以此形成制度。本次讲评的中心议题：一是由我首先报告今年上半年检查中经常出现的问题，针对存在问题提出具体要求，并演示好的做法；二是各单位可针对上面报告进行讨论
2、、交流，可以提出好的想法供借鉴，也可对如何开好讲评会提出好的建议。一、 项目文件检查中经常会出现的问题1、 施工文件形成的同步性问题（1）项目建设早期施工记录形成不及时，施工已开始，相应的施工记录未及时形成，与施工进度不同步；现在开工的项目存在土建已施工，施工组织设计和单项工程开工不及时报审，且土建施工文件的形成与实体施工进度不同步；（2）已完工的分项、分部工程验收记录未及时形成；土方回填未及时进行密实度检测，或已送检，但检测报告近1个月未返回，致不能及时完成土方回填工序报验；（3）施工文件报审不及时，出现近1个月的施工文件未及时进行报审；（4）施工组织设计编制、报审滞后，出现单项工程开工在前
3、，施工组织设计报审在后。2、施工文件形成的完整性问题（1）报审表中所列附件不全，如：开工报审表中所列附件内容形成文件的有缺失现象，如交底记录等；人员资质报审未附资格证书；（2）密实度试验报告报审时，报审表有附图附件，缺附图。（3）钢筋材料报审缺复检报告，钢筋连接套筒材料报审缺出厂合格证；（4）会议纪要未附参会人员签到表；（5）项目质量计划缺检验、试验计划内容。3、施工文件形成的准确性问题（1）单位工程划分不准确，图纸中没有的内容划入，与实体不相符；质量控制点划分等级、内容不准确，施工内容中无主体结构的将主体结构划上，防腐的质量控制等级查分错误等；（2）不同部位的检验批数据简单复制，与实体不符，
4、如不同部位的模板、钢筋检验批实测数据相同，办公楼0105轴与0205轴的钢筋加工检验批数据一致；（3）进场测量仪器的检测结果不准确，与规范要求不符，且检测单位非授权或合法单位；到期的检测仪器未重新检测；（4）形成的施工文件与程序不相符，如钢筋加工与安装均为4月4日，但隐蔽工程记录为4月3日；（5）质量计划中的组织机构人员构成与上报项目组的组织机构人员构成不相符。4、施工文件形成的规范性问题（1）文件签署不全，有只签名不签意见或不签日期，或该签不签的现象（如地基验槽勘察单位未签字）；需要盖章的缺章，不要求盖章的是有盖有不盖；（2）跨项目跨主项的报审文件未分开报审，特别是承包商跨项目、跨主项的综合
5、卷/册文件；（3）施工组织设计及施工方案的编制、审核、批准人不是手签字；（4）文件编码不准确，有重号、漏号现象；（5）有些报审未采用业主一般性技术方案报审表，如：单位工程划分，质量控制点划分等；（6）材料质量证明文件未加盖经销商红章；材料的自检结果的检验人未签字；（7）报审表中的项目名称和装置名称不准确；（8）施工记录和报审表的结论和审查意见不是手签字，且意见签署不合规；（9）设计图纸的折叠不符合要求。5、文件控制方面的问题（1）文件未实行集中由文控统一管理，不同文件分散管理，未建立统一的管理台帐，由此造成文件的不规范现象，如文件编码的重号、漏号；（2）文件存放无目录，文件流转不及时，文控人员
6、跟踪不及时，20XX年形成的质量计划到20XX年尚未报审；（3）文件编码错误，未按编码体系进行文件编号；（4）文件管理台帐的建立在工程建设之初未进行统一的规划；（5）总包的施工图移交项目组文控时，双方未对照图纸目录进行逐一核对，致项目组文控发专业工程师时才发现有缺图现象。6、监理方面的问题（1）审查意见签署不规范，在报审表中只签署“同意报验”而无具体的审查意见；（2）施工节点（分部、分项）完成后，未及时督促施工单位进行质量验收；（3）监理文件形成不及时，如土建已开工，土建监理细则未及时形成，旁站记录内容不完整；（4）跨项目的监理文件和月报未按项目进行编制；（5）监理文件未实行集中在文控处统一管
7、理，监理月报、已完成的旁站记录分散在监理工程师处保管，未建立统一的管理台帐；（6）监理会议纪要缺与会人员签到表；（7）监理规划、细则无编制、审核、审批人签字，监理月报编制、审核人不是手签字，机打的旁站记录，记录人未手签字；（8）报审文件流转不及时，特别当监理工程师不在现场时，无人审查签署；（9）监理通知单缺回复现象，监理日志检查出的问题无问题关闭记录。二、针对存在问题提几点具体要求1、要加强施工文件形成的同步性管理，各总包单位要及时做好开工相关文件的编制和报审工作，所有文件的形成和报审要符合施工程序，督促施工分包根据实体进度，及时做好各工序、节点的验收记录及报审，所有检测报告要及时跟踪收集，监
8、理单位要切实做好督促、检查工作，要确保施工文件的形成与施工进度同步。2、要确保施工文件形成的完整性，总包单位形成的综合文件所涉及的内容要齐全，分包单位所有报审文件所带附件要齐全，材料报审要对照清单核对质量证明文件是否齐全，所有的会议纪要都要有人员签到表。3、要确保施工文件形成的准确性，首先总包单位要提高单位工程划分的准确性，一定要与实体相一致，在图纸不全的情况下，可分阶段、专业进行划分，过程升版，待所有图纸到齐后出最终版的单位工程划分表，过程升版是否需要报审，由监理确定；分包单位在做施工文件时一定要加强责任心，加强现场数据检测，绝对不能再有不同部位数据简单复制的现象发生；所有施工文件的形成要与
9、施工程序相符，不能再出现先隐蔽后加工程序颠倒的现象；所有进场仪器的使用都要在检测的有效期内，对到有效期的仪器要及时进行复检；以上这些问题希望不要重复发生，各单位要举一反三，加强施工文件的形成质量，不再出现新的准确性问题。4、要提高施工文件形成的规范化管理，各单位要按规范要求进行施工文件的签署和盖章，今后检查中希望上面出现的问题不要再次发生。5、监理单位和项目组文控要加强责任心，在确保自身文件合规的基础上，要督促承包商、施工单位及时进行工序报审、流转；项目组文控要加强施工图纸的核对工作，要与总包单位对照图纸目录逐张进行核对，如有缺少要及时追要，要确保发放的图纸齐全。6、各总包单位和E+P+C的设
10、计院出版的详细设计、竣工图请按技术制图复制图的折叠方法（GB/1989）的方法折叠，在详细设计和竣工图归档时，图纸折叠不规范，不予接收。7、关于检测报告的报审问题，经请示施工管理部，要求所有的检测报告都要进行报审，请各监理单位按此要求督促承包商、施工单位进行及时报审。8、关于照片各施工单位要将与施工记录有关的内容打印在A4纸上，并填写时间、地点、事由、人物、拍摄者等要素，各总包要将施工节点照片用下载的美图秀秀xx文字，并注明X/X，每个主题一个文件夹，在总包移交综合卷时一并移交打印成册的照片档案和相对应的电子版。9、各单位特别是总包单位要在开工之初做好文件控制管理的规划，根据文件内容制订统一的
11、文件目录，如综合卷总（分）目录、根据单位工程划分制订施工册目录，材料目录的文件题名按实际报审及时填写，台帐要清晰，编号要规范，流转要及时。一是总包单位中国天辰的综合卷目录样本：二是博天环境施工记录目录样本：三是图纸折叠的规范样本。篇二：医疗质量分析讲评制度医疗质量分析讲评制度为进一步加强医疗安全管理，提高服务水平，确保医疗质量和医疗安全，维护正常医疗秩序，保证医疗质量各项工作落实到位，制定本制度：一、医疗质量讲评工作由院医疗质量控制领导小组组织开展。由主管医疗副院长具体负责。具体负责医疗机构内部医疗质量分析讲评的具体工作安排；检查、督促本单位日常医疗质量工作；对医疗质量进行分析讲评，提出对相关
12、责任人员的处理意见；对医疗质量提出整改措施并监督落实。二、各医疗质量控制小组要按要求开展质量讲评会议，本着实事求是的原则，围绕管理、医疗技术制度、规范落实等，解析讲评医疗质量。三、通过对医疗质量的分析讲评，进一步提高各医疗机构和广大医务人员的医疗安全意识，针对容易出现问题的医疗流程、医疗设施和患者群体等方面，及时制定安全目标、处置预案和处理措施，防范医疗隐患的发生。不断加强医院管理，规范医疗行为，改善服务方式，严格执行各项行之有效的规章制度，狠抓医疗环节质量和终末质量控制，积极防范和整改医疗缺陷和薄弱环节，确保医疗质量和医疗安全。纳日松中心卫生院20XX年3月19日医疗质量分析讲评制度纳日松中
13、心卫生院二一一年篇三：检查讲评热电专业管理工作现场检查情况讲评为贯彻落实集团公司工作会议精神，强化全系统热电专业化管理，加大专业考核评价工作力度，促进热电业务节能减排，根据石化资产经生?20XX?1号关于开展热电专业现场检查工作的通知，中石化集团公司热电专业第三检查组于1月26日对 进行了现场检查。检查组听取了 的汇报，对照集团公司热电专业20XX年度热电专业竞赛现场管理评价评分表的标准要求，采用资料验证、现场检查、交流沟通等形式，对动力厂专业竞赛开展情况以及热电装置安全工作、文明生产、设备运行、专业管理、经营管理等方面的情况进行了检查，具体情况总结如下：一、主要工作成绩扎实开展三基工作，积极
14、完善管理体系，全力抓好CFB装置长周期运行，全力抓好系统优化，全力抓好职工队伍建设，较好地完成了各项生产任务，确保了炼油化工生产装置水、电、汽的正常供应。1、安全工作认真贯彻落实总部安全工作会议精神和“安全生产禁令”，积极开展“我要安全”主题活动，强化安全责任教育和知识技能培训，培养员工良好的安全意识和行为；强化直接作业环节安全监督管理，针对CFB装置开停工、隐患整改、主设备大检修等重大项目，做好危害识别与风险评估，抽调专人进行全过程监督，对违章和隐患管理控制严格；突出“全员事故预想”管理，创新应急预案演练和完善全过程管理方法，有效地提升了员工应急响应和处置能力。一系列有效的管理措施保证了安全
15、生产目标的实现。2、生产节能管理动力厂完善了绩效管理体系，将生产与能耗指标细分到车间、班组，明确岗位责任，层层分解考核指标，建立与之配套的奖惩方案，通过个人绩效的考核，促进全厂整体绩效的提高。建立了能源消耗平衡图，对日报和周报统计的能耗数据进行分析，查找异常原因并解决；制订并细化分解节水指标，每天对工业水总量进行监控，以控制循环水补充水量、回收凝结水、回收冷却水等作为节水重点，提高循环水浓缩倍数，装置冷却水做到零排放，节水效果明显。采用调整系统运行方式、切换负荷、调整发电机的无功功率、投运补偿电容器等方法来提高功率因数，优化电系统运行，尽量降低购电成本。对2#余热炉过热器超温隐患进行了整改，提高了产汽量和同步运行率，提高CFB锅炉负荷率，合理分配热、电负荷，燃油锅炉以平衡瓦斯为主，减少燃油炉耗油量，节约了燃料成本。3、设备管理推行设备管理“包机制”，将设备维护保养、备用设备的检查与维护及设备的
