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1、大学工会规章制度办公用品采购篇一：办公用品采购与发放管理制度办公用品采购及发放管理制度一、全公司所有办公用品（含日用杂品）的采购、发放、管理工作，由办公室统一负责。二、办公用品的采购1、一般情况下每月20-23日向办公室提交办公用品采购申请单（后附办公用品采购申请单、各部门自行复印使用）。2、由办公室根据各部门所申请物品，结合库存量进行汇总，制定公司采购计划提交办公室主任及分管领导进行审核后进行采购。3、采购人员必须严格按照采购审批计划进行采买，不得随意增加采购品种和数量，凡未列入采购计划或未经领导审批的物品，任何人不得擅自购买。4、办公用品采购要严把采购物品质量，做到秉公办事，货比三家，择优
2、选买，不从中谋取私利。5、认真办理出入库登记手续，未办理入库手续的用品，不准直接使用。三、办公用品的发放与管理1、办公用品的发放，由办公室负责人员依据经部门负责人签字后的领料单，直接发放各使用科室；2、办公用品的发放采取以旧换新、以坏换新制度。凡是领取新物品，必须把已经用过的不可以再用的物品交回办公室（消耗品除外）3、办公室指定专人负责办公用品的管理工作，要做到分类存放，码放整齐，清洁有序。4、要认真做好新购物品入库前的检查、验收工作，要建立办公用品管理台帐，做到入库有手续、发放有登记。仓管员岗位职责1. 严格执行入库手续，物料或成品进仓时，仓管人员要核实数量、规格、种类是否与货单一致，物料入
3、库时还要核对是否按采购订单的数量和要求的交货日期交货。2. 入库的物料和成品应分堆放整齐，杜绝不安全因素; 并设物料卡，标识清楚。3 .存货入库后应及时入账，准确登记。4 .领用物料部门应开具领料单，若需配套领料时，应配套领用；仓管人员应按审核无误的领料单和先进先出的原则发料。5. 成品库须按发货单发货，手续不全不与发货；如遇特殊情况，则须获得公司领导同意后方可发货，事后应补方可发货。6 .车间领用物料或成品发货后应及时登记有关账卡。7. 仓管人员应坚持日清月结，凭单下账，不跨月记账，按时上交报表，做到账、物、卡一致。8. 为使仓库存货账实相符，必须做好日常盘点和月末盘点工作。9. 随时了解仓
4、库的储备情况，有无储备不足或超储积压、呆滞和不需要现象的发生，并即时上报。10 . 定期上报不合格存货资料，并根据有关规定即时处理。11. 做好防火、防盗、防爆工作并保持库内清洁、整齐、空气流通；定期检查存货、防止存货变质。12. 严禁在仓库内吸烟、用火和乱接使用电器。13. 上下班前应做好门、窗、电、水的开关工作。14. 仓管人员要按时上下班，遵守公司各项规章制度，如遇工作忙，要延长工作时间，仓管人员要无条件服从。15. 仓管人员要立足本职，坚守岗位，熟练业务，具备高度责任感，要乐于听取他人意见或批评，服从领导、以礼待人、热情服务、自觉维护本公司的良好形象和声誉。16. 仓管人员要妥善保管好
5、原始凭证，账本以及各类文件，要保守商业秘密，不得擅自将有关文件带出厂外。17 .仓管人员如不履行自己的职责，对公司的财产造成损失，公司有权追究其经济责任；对厂情况严重的，应追究其法律责任。 18 . 仓管人员调动或离职前，首先办理账目移交手续，要求逐项核对点收；如有短缺，必须限期查清，方可移交，移交双方及上级主管人员必须签字确认。办公用品采购员岗位职责1、在后勤管理处领导下，综合办公室负责全院的办公用品、劳保和生活用品等物资的采购工作。2、根据各科室需要，制订各类物品的年度、季度、月份的和临时的采购计划，报请领导审批后即时采购。3、计划采购，计划用款，注意采购质量，注意勤俭节约。4、做好物资采
6、购用款申请、报销工作，严格执行财经制度，履行验收入库手续，做到物、钱、凭证三对口，一次借款，一次清账。5、对办公急需的物品必须全力以赴，积极采购。后勤主管岗位职责1、 严格控制公司的手机费、车费、水电费、采暖费等费用的支出，每月向公司汇报费用的使用情况。2、 负责司机、保安、保洁员制度执行情况的监督检查，宿舍管理、卫生管理，并作好记录。3、 负责公司员工的考勤管理工作。4、 负责食堂用餐与采购工作，要有采购计划，荤素搭配，保证质量。5、 定期检查食堂卫生炊具物品管理工作，定期检查易燃易爆品，保证安全。6、 负责车辆安全检查、保养、维修、养路费、油料费使用工作。7、 负责公司福利及办公用品的采购
7、，发放等工作。8、 每年15月份办理公司资质年检。9、 每月办理员工养老、失业保险、中保公司保险。10、定期组织部门人员培训。11、树立彤康公司的专业形象，保证彤康公司的名誉不受到侵害。内勤岗位职责一、 接听电话：负责接听总机电话，转接或记录后向相关人员传达电话内容。接听电话语速轻快、普通话。1、接到指明人员的电话，“请稍等”按分机转，如该员工不在则留下对方的联系方式、姓名和公司，记录后可等该员工回来告之，也可留纸条于该员工的桌面上，压住，以免丢失，并及时与其确认来电后续跟进问题。2、接到不指明人员的电话，询问对方贵姓，哪个单位的，是否和我公司哪位业务员有过联系，没有则请对方留下具体的联系方式
8、，稍后致电。3、接到询问公司业务，自己可以回答的情况下帮助其回答，自己不能解答的情况下，可让其稍等，找公司专业接口者帮对方解答，也可请对方留下电话及资料后请专门人员回电解答。4、接到一些推销或明确与自己公司无关的电话，短时间内结束对话。基本方法是请对方留下公司名称，电话号码及联系人。在自己处归档留底。5、接到打错的电话要保持良好的心态，告之对方打错了，并礼貌挂机。二、 办公用品1、 发放办公用品，（垃圾袋、纸杯、笔、传真纸、复印纸及其他办公用品）。2、 公司员工借用时做到心中有数，一日之内必须归还，内勤负责监篇二：采购部管理规章制度原材料采购管理制度1原材料采购合同管理制度物资采购合同管理制度
9、第一章 总则第一条 目的。为了规范采购合同签订的管理，保证交易的可靠有效，降低采购风险，最大限度维护公司利益，特制定本管理制度。第二条 适用范围。本制度适用于生产所需的各种原材料、外协加工、设备及备件、模具、办公用品等采购。第三条 权责划分。1采购部负责合同条款的商讨、草拟和合同的履行跟踪。2技术总监、监审部、和财务部参与合同条款的公审。3基建处总经理负责合同签订的批准。4财务部负责合同资金的准备与结算5、公司办公室负责合同原件的保管。第二章 合同拟定、审批和签署第四条 合同拟订。1合同拟订必须在进行供应商调查和询价、比价的基础上进行。2采购部门主管应根据对方资信情况，起草符合本制度规定的采购
10、合同。第五条 合同必要条款。1交货地点、方式。2交货期。3产品包装要求。4规格、特性指标含量。对于有特殊品质要求或内在性能较为复杂的原料和设备，如设备、非标准件、原料的特殊性要求等，应做详细要求，必要时签订技术指标含量必备协议书。5验收。（1）供应商应严格遵守合同约定，按期、如数、保质于指定地点交货。（2）供应商供应的货品必须为完好合格品。（3）验收工作由公司基建处和监审部进行，供应商可提供必要的技术支持，但对公司的最终判决不得持有异议。对长期合作的供应商可将抽样方式、样品试验、判定基准与对方沟通清楚。并且可以邀请供应商参加抽样和检验。6标识要求。对不同批号混用可能导致品质问题或带来生产不便的
11、货品如布料或易于混淆的货品，应要求明确标识，以便进行区分管理。7不合格品处理。（1）不合格品应由供应商取回，并由企业另定期限补齐。（2）鉴别不合格品时所产生的人工费用由供应商承担。（3）公司降低验收水准接受供应商的货品时，货款应酌情折让。（具体标准见附件）（4）因货品不合格所产生的一切损失及费用由供应商负担。（5）不合格产品应及时通知供应商，通知发出后在规定时间内公司不收取保存费用，超出通知时间的仓储部门应按照每吨每天50元的费用收取保存费。此项费用应交财务部门另立财务科目归帐。8保密条款。供应商不得泄露公司订购物品或估价的材料规格、设备型号、数量、货物及其他业务机密。9付款方式。（1）货款支
12、付结算采用货到后按合同约定时间付款；（2）款到发货的方式应尽量避免，不得已时也应以此为条件争取折扣。第六条 合同审批。1针对大的供应合同或资金较高的供应合同，供应部将拟订的合同初稿交相关部门审核并使之提出建议。2公司财务部主要负责对合同价款的形成依据、款项收取或支付条件等条款进行审查并提出意见。3公司技术总监、监审部、和财务部主要对合同内容条款的技术性、合法性进行审查并提出审查意见。4基建处总经理负责对合同所涉内容进行全面审查并提出审查意见。5公司总经理根据相关部门所提意见、办理程序的规范性以及其他认为需要审查的内容对合同进行审签。第七条 长期合同。1对于长期、稳定的供应商，可采取签订一份总合
13、同（如一年期），此后以每一采购单作为合同附件的方式进行交易。2采购经办人与供应商谈妥合同条款后，应拟订合同，将合同评审表提请公司公司技术总监、监审部、和财务部合同审核后报基建处总经理审核批准。第三章 合同履行第八条 合同履行。1合同生效即具有法律约束力，公司必须按合同约定全面履行规定的义务，遵守诚实信用原则，根据合同性质、目的和交易习惯履行通知、协助、保密等义务。2在合同履行过程中，合同承办单位应对合同的履行情况以履约管理台账形式做详细、全面的书面记录，并保留相关能够证明合同履行情况的原始凭证。如合同履行困难，必须及时向相关参与合同管理的部门通报和报告相关公司领导。第九条 合同变更。严格按照合
14、同约定维护公司权利和履行相关义务。在合同履行中出现下列情况之一的，执行机构应及时报告公司，并按照国家法律法规和公司有关规定及合同约定与对方当事人协商变更或解除合同。1由于不可抗力致使合同不能履行的。2由于对方在合同约定的期限内没有履行合同所规定的义务。3因情况变更，致使我方无法按约定履行合同，或虽能履行但会导致我方重大损失的。4其他合同约定的或法律规定的情形出现。第十条 合同发生纠纷时，会同法律顾问与合同对方协商解决，协商不成需进行仲裁或诉讼的，协助法律顾问办理有关事宜。第四章 合同保管第十一条 采购部签署合同后，应将合同原件送公司办公室和财务部及基建办进行分别保管。第十二条 采购部留存采购合同的复印件备查，同时将合同复印件送监审部、技术总监各一份。2原材料采购作业实施办法原材料采购实施办法第一章 总则第一条 目的。为加强本公司的采购工作管理，规范物资采购作业事务，提高物资采购效率，特制定本办法。第二条 采购基本要求。1采购对象。采购前对厂方材料质量、性能、供应商报价水平、交货期限、售后服务等作出评价，以供选择时参考。2价格、质量。以合理价格采购较高品质的材料。3时限。配合使用部门需要日期及需要量
