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1、行政单位后勤保障制度篇一：机关后勤管理制度机关后勤管理制度一、机关财务管理制度1、镇机关、各村的各项经费拨款，预算内、预算外收入集中统一由镇财政所进行管理。2、安排的经费，由财政所按照确定的资金渠道筹集资金，凭正式发票报销，专款专用。3、机关各项开支实行分级审核，统一审定入账。各条线的支出须事前请示，凡未请示，不予报销。支出票据报销时必须手续完备，由经手人注明日期、事由、用途，再报领导签字报销。未经签字同意，不予支出或报销。单张发票在1000元以下的由镇长签字报销，1000元到10000元的，书记签字报销，10000元以上的党委会研究决定后由书记签字报销。不按规定审批的，不得报销，不准入账；支
2、出票证不是税务发票的不予报销。4、办公室及各办需要购买办公用品，应由办公室统一制定购置计划，经分管领导审核并报镇长同意后方可购置，属政府采购的，由财政所按采购程序采购办。5、不准私人借公款。因公出差需要借款的必须严格控制借款数字，经镇长批准后方可借款，出差返回后一星期内必须报帐结清。6、差旅费报销，凡是上级明文会议或有公事需要外出的，须经分管领导同意后填写出差单，回来后由镇长审批。外出考察学习须经主要领导批准，否则不予报销。7、镇各办、所的各项支出，一定要坚持量入为出、精简节约的原则。8、打字复印材料，原则上在镇上打印，确需到外部打印的材料，须到定点处打印。9、镇财政所必须严肃财经纪律，必须定
3、期向镇党委书记、镇长汇报财务收支情况，做到帐目清楚，日清月结。10、镇财政所工作接受镇人大主席团的监督。二、机关卫生制度1、坚持每日上午上班前清扫室内外卫生，下午下班后清洗办公用具，保证办公环境整洁。2、废纸屑等垃圾要放进垃圾桶并及时清理。3、办公用具要排放整齐、美观。4、每周一上午8:00-8:30为卫生大扫除时间，各办除打扫本办公室外，还应按照我镇关于卫生区的安排做好本卫生区的清洁。5、机关环境卫生的检查、督促、落实由分管领导牵头，办公室具体操作，各办室配合实施。三、车辆管理制度1、车辆主要服务于镇党委、政府的正常业务需要。2、车辆管理和调配由党政办公室负责。党政办应做好车辆的维护，保证车
4、辆性能良好，外观整洁，平常作好检测，保证随时出车。3、车辆因公外出时，驾驶员必须随时注意安全，严禁酒后开车，不能违章驾驶，车辆证件随人同行。4、严禁公车私用。未经批准，驾驶员开车从事非公务活动，除承担运行费用外，造成责任事故由驾驶员自负，并给予通报批评及处罚。5、镇领导成员各办、所因公用车，须经主要领导批准后，方能用车。6、车辆的保养、维修，由党政办请示主要领导同意后，在镇领导或财务人员的监管下进行保养、维修。7、外单位用车，未经主要领导批准，任何人不得擅自借车使用。8、节假日期间，单位车辆应统一停放至镇政府大院封存。四、食堂管理制度1、政府食堂主要服务于干部职工的日常用餐和接待上级领导以及会
5、议用餐。2、党政办配备食堂管理员专人负责食堂管理，炊事员必须服从分管领导和党政办的安排，并保证食堂内外的环境卫生和餐具的清洁。3、每天必须保证干部、职工按时就餐，不得随意提前。4、食堂炊事员请假须由分管领导审批，准假后方才可离开，但必须自己找人代班，保证干部、职工就餐和外来公务人员的接待工作。否则，按旷工论处。5、食堂炊事员应向食堂管理员及时反映各种生活物资的准备情况，所需物资一律由食堂管理员采购。食堂采购明细每月由食堂管理员进行统计汇总，并向主要领导汇报。6、食堂炊事员必须保证管好食堂内的餐具、电器和桌凳，如因管理不善，造成损失和丢失，照价赔偿。五、公章使用管理制度1、镇党委政府印章统一由办
6、公室专人管理，并建立登记簿和审批登记制度。2、凡使用镇政府印章，均须领导批准。3、不得在自定公文纸和自定介绍信上盖公章。4、印章使用登记制度，由办公室负责监督执行。六、计算机使用、管理制度1、要严格执行计算机操作规程，禁止违反操作程序开关机器设备。对因此造成事故的要追究计算机使用者的责任。2、微机房要密切注意所有正在运行中的计算机及其设备，以确定其是否运行正常，网络是否畅通；对出现的故障要及时查明原因并加以排除，同时有关领导报告。3、严密防范计算机病毒。所有计算机系统必须加装防、杀病毒硬件或软件，并及时对其进行升级。禁止来历不明的硬盘、U盘进行数据交换，禁止其他可能寄生病毒的载体进入计算机。4
7、、要做好安全防范工作，禁止非本单位人员使用微机。5、各办公室计算机、打印机等设备发生故障维修及所需计算机软件耗材由办公室联系维修和统一购置。6、各所室需打印耗材由办公室列出计划，经领导审核后由办公室统一购置，各所室按需领用。篇二：公司行政后勤管理制度政管理制度（草拟）目录：第一章、考勤管理第二章、公文管理第三章、资料档案管理第四章、合同管理第五章、印章管理第六章、会议管理第七章、公司钥匙管理第八章、办公区域管理规定第九章、办公、清洁用品管理规定第十章、固定资产管理规定第十一章、公司废旧物资、物料的处理管理规定一章 考勤管理第一条：公司每天上班时间为早上8：30-12：00；下午13：30-17
8、：30，时间为周一至周六。第二条：职员上班和下班时须各指纹刷卡一次。因故未能正常刷卡的，须申明原因并经部门负责人确认后报总经理办公室审批，否则，按旷工处理。第三条：请假、外出培训、考察或出差，必须提前填写请第四条：职员不得要求他人代为刷卡，或替他人刷卡。每发第五条：公司级会议、培训、集体活动考勤罚则：迟到或早第六条：公司规定，以下情况视为旷工：第七条：公司对于旷工的处理：假申请表或出差申请表，按规定程序报批并办妥工作交接手续，同时交人事部备案后方可离岗。 现一次，对替人刷卡者和要求他人代为刷卡者，各罚款100元，通报批评，当月绩效考核分数归零。退3分钟以上、10分钟以下：迟到者本人及其直接上司
9、分别罚款20元；以上则加倍；无故缺席罚款100元。 （一）无故缺勤两小时以上，返回公司上班后1个工作日内也未补办请假手续或补办手续未获批准；（二） 请假未获批准即擅自不上班（包括续假未获批准）视同无故缺勤；（三） 以虚假理由请假获批准而不上班 （一） 旷工期间劳动报酬不予发放。（二） 旷工计算时间为半天，不足半天按半天计。（三）连续旷工超过五天，或一年内累计旷工超过十天，作过失性辞退处理，公司不负担任何经济补偿。第八条：凡试用期员工,一月内内累计考勤违纪达三次的,则直接予以辞退。二章 公文管理第一条：公司公文是传达方针、发布指示、通报情况、交流信息的重要工具。公司公文包括通知、呈批文件、工作联
10、络函、会议记录、工作报告等。公文处理必须做到准确、及时、简便。各部门须指派人员进行公文日常管理工作。所有公文拟写、审批都须注明时间。第二条：各部门公文在草拟完毕后，须交部门负责人审阅、修改并报总经理审批后，方可下发执行。第三条：公司内所有公文原件必须统一交由办公室存档和销毁。第四条：公文的处理包括收文和发文。收文包括传递、签收、分发、拟稿、归档等程序。发文包括拟稿、审核、签发、用印、打印、登记、分发、归档等程序。第五条：公文草拟要求及标准：1，符合公司经营管理制度第三章第一条：公司的文件，有打印必要时方予打印。私人资料。第二条：收到的文件，应及时给有关部门、人员送发。档案第三条：档案归档范围：
11、公司的规划、劳动工资、人事行政第四条：档案管理要指定专人负责，明确责任，保证原始资第五条：部门负责人借阅档案可通过档案管理人员办理借阅和条例；2，情况要具体，观点要明确、内容要全面、表达规范、条理清楚、层次分明、文字简练、标点要准确。3，引文要准确，时间应写具体的年、月、日。 资料、档案管理 不得在公司打印、复印。特殊情况可予以一定方便 管理人员应树立严格的保密意识，不得随意将打印、复印或传真资料中有关商业秘密或公司管理中须保密的事项透露给他人。 档案、决议、合同、项目方案、协议等具有价值的文件材料。 料及单据齐全完整，密级档案必须保证安全。手续，直接提档；公司其他人员需借阅档案时，要经部门负
12、责人及以上人员批准，并办理借阅手续。第六条：借阅档案必须爱护，保持整洁，严禁涂改，注意安全和保密，严禁擅自翻印、抄录、转借、遗失，如确属工作需要必须摘录和复制，凡属密级档案，必须由总经理批准方可摘录和复制，一般内部档案部门负责人批准方可摘录和复制。第七条：任何人非经允许无权随意销毁公司档案；若按规定需要销毁时，凡属机密档案须经总经理审批，一般内部档案，须经部门负责人批准方可销毁；经批准销毁的公司档案，档案管理人员要认真填写，编制销毁清单，由专人监督销毁。第四章 合同管理第一条：公司合同按类别可分为以下八类：劳动合同、办公用品及设备购置合同、业务合作合同、销售合同、维修合同、投资合同、担保合同、
13、其他合同第二条：劳动合同和公司发生的业务合同，必须交公司顾问律师审核后方可使用。第三条：劳动合同由董事长直接签署或由董事长委托人签篇三：机关后勤财务管理制度机关后勤财务管理制度为进一步加强机关后勤财务管理，严格制度约束，促进机关后勤财务运行健康有序、节俭高效，不断提高财政资金的使用效益，经党政联席会研究，决定执行以下制度。1、办事处财务一律由财务部门管理，会计要严格财经纪律，规范财务运作，严把票据入账关，做到不做假账、非正式单据不入账。2、借款管理制度。会计人员不准擅自动用资金，办事需先借款的，由办事处经手人员出具借款手续，书记或主任签批后，财务部门办理借款手续。所借款项，经手人员必须在当月内
14、归还清算。确实无法归还的，经主任办公会研究后予确定。3、支出清单制度。各项支出事项，必须填制由办事处统一印制的支出清单，详细填写经办人、批准人、审核人、支出事项、数量、金额等项目。清单填写不具体或没有支出清单的一律不予报销。4、统一采购制度。办公用品由办公室统一采购，实行专人管理，领用凭主管领导审签单。其他个人或部门未经批准不得自行购买，否则不予报销。5、汇签核销制度。重大开支事项由班子会集体研究，一般日常开支事项由主任办公会研究。研究后的各项支出由主任签字后核销。6、来客接待制度。机关来客招待原则上一律安排在机关餐厅就餐，由办公室出具派餐单后送交餐厅安排。严格做到一单一表，即每个派餐单要附有就餐明细表，每月末，办公室依据派餐单和就餐明细表与机关餐厅及时进行结算。如有招商引资，需在机关外饭店就餐安排的，必须坚持事前报告制度，报请党政主要负责人同意后，按照“谁接待谁报结”的要求及时履行审批手续。7、固定资产登记制度。按照国有资产管理规定，对应计入固定资产的财产及时登记固定资产台账。定期或不定期由办公室牵头，对办事处固定资产进行盘点，防止国有资产流失。8、按时报账制度。各项开支经手人当月月末凭正式单据凭证据实报账签字核销，有借款的财务部门负责监督先偿还借款，次月不再对上月支出事项进行审批。经手人所报支出单据凭证需附办事处统一印制的支出清单，先由主管领导核
