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1、差旅费包干制度篇一：差旅费包干标准差旅费包干标准为了高效、合理地使用出差费用，参照有关单位差旅费包干标准，结合本公司实际情况，本着勤俭节约的原则，特制订本标准：一、 差旅费包干原则1、差旅费包干的原则：核定标准，包干使用；节约归已，超支不补。2、出差前要定任务，定人数，定地点，定时间。3、住宿费、通讯费、市内交通费和伙食补贴费，均按出差天数计算，实行包干使用。4、本标准适用于本企业因公出差的所有工作人员。二、 差旅费包干范围3、实报实销的范围（1）实行差旅费包干办法后，出差人员的车船费以及相关费用，仍按出差规定执行，据实报销。传真费、行李、物品寄存和出差购置物品的运输费用及其他相关费用的报销，
2、视实际情况从严掌握，采取实报实销。（2）因公出差到外地参加各类会议，其会务费、会议安排的住宿费按实报销。不发给伙食补贴费和市内交通费。如会议无伙食补贴，可按市内出差包干标准发给。三、 差旅费的报销办法1、出差人员的住宿费，仍应将住宿费发票粘贴在差旅费报销单上，以此作为计算出差住宿费的依据。2、市内交通费包干以后，公司不再收缴市内交通费的报销凭证。3、小车驾驶员或乘坐公司小车去外地出差的人员按市内包干标准发放补贴，特殊情况需乘坐市内公共汽车的可凭据，报总经理批准后，方可报销。4、出差人员原则上只能乘火车、公共汽车、动车二等座等。连续乘车12小时以上或晚上8时至凌晨7时之间连续乘车6小时以上，可乘
3、座硬席卧铺。四、 因公出差人员经所在部门经理同意，报总经理批准后，可向公司财务预支差旅费用。总经理外出期间，由副总经理审批。五、 出差人员应按规定，认真、详细填写差旅费报销单，清楚记录出差日程、时间、地点。经财务部审核无误，报总经理批准，方可向出纳人员办理差旅费报销，并结清出差借款。出差人员必须在返回公司的三日内办妥出差报销事宜，差旅费未结清者，不得再预支差旅费。六、 出差人员因特殊情况需乘坐飞机、出租车、绕道而行等非正常开支，须报总经理批准同意，方可报销，否则费用自付。八、本公司的差旅费包干标准的解释权归公司财务部。九、本公司的差旅费包干公布之日起执行。福州市晋安区正百盛汽车装饰用品有限公司
4、20XX/8/15篇二：20XX差旅费包干管理办法天峨乡九年制学校差旅费管理办法根据仁寿县财政局仁财行20XX163号文件精神，结合学校实际，特制定天峨乡九年制学校差旅费管理办法。一、公务出差审批制度1、学校凡公务出差必须先审批再出差。审批时出示上级通知或文件，也可以是片区教研组领导的短信通知或安排，形成书面材料。学校安排出差的，在事由栏注明具体安排情况。2、审批单交分管领导和学校负责人审批，出差归校后及时填写报销单，完善签字程序后将所有材料交出纳报销费用。手续不全时出纳应不支付报销经费。3、严格控制出差人数和时间。对非紧急材料或可以合并的事项应统筹安排，减少出差人员。二、报销标准及要求1、市
5、外出差：交通费按标准按级别凭票报销，车船票必须符合审批路线及日期。住宿费按每人每晚150元最高限额凭票据实报销。伙食补助费按每人每天80元最高限额凭票据实报销，票据必须是出差目的地发票。公杂费按每天60元报销。2、县外市内出差：交通费按标准按级别凭票报销，车船票必须符合审批路线及日期。住宿费按每人每晚120元最高限额凭票据实报销。伙食补助费按每人每天70元最高限额凭票据实报销，票据必须是出差目的地发票。公杂费按每天50元报销。市内出差原则上不报销住宿费，确需报销的需附会议通知等印证材料。3、县内出差：伙食补助费或交通费按每人每天30元最高限额凭票据实报销，票据必须是出差目的地发票，公杂费按每人
6、每天50元报销,原则上不报销住宿费，特殊情况需报销住宿费的按每人每晚80元最高限额凭票据实报销。4、禾加学区内出差：按公杂费50元执行。5、学区内教研等（安排生活的）出差，按每人每天30元公杂费执行。6、带学生参加各种比赛应尽量节省开支，安排好时间。学生按县内每人每天伙食补助费80元执行，住宿费、公杂费严格按审批单执行，但每人每天分别不得突破40元、50元的标准。8、不能报销的发票：加油票，时间、路线、地点与出差审批单不一致的车票、住宿票、机票、船票等，生活费发票不能代替车船票。9、公杂费免票。三、差旅费报销内控管理措施：1、差旅报销管理小组：校长、会计、出纳三人组成。2、校长为差旅费管理第一
7、责任人，对出差审批单及报销单进行签批，凡差旅报销出现重失误应负主要责任，承担损失的20%。3、审核人为复核监督责任，主要对票据规范及出差事由进行复核，并向校长提出建议，承担损失的20%。4、出纳负责资金的开支，对要素不齐或资料不全的票据拒绝付款，并与会计沟通。否则追究责任的10%。5、出差人按规定取得合法合规的票据，确保出差的真实性，否则承担损失的50%。未尽事宜，由学校班子集体研究决定。仁寿县天峨乡九年学校20XX年6月篇三：差旅费管理制度20XXxx传播有限公司差旅费用管理制度第一条 目的：为规范公司员工出差管理，完善差旅费报销制度，根据公司实际情况，制定本制度。 第二条 适用范围：公司员
8、工因公出差期间发生的各种交通工具费及附加费用、住宿费、生活补助费等。 第三条 公司员工出差实行差旅费“定额包干、超标准自负”的报销原则；交通费在规定标准内凭据报销，住宿费、伙食补助费实行定额包干。出差包干费用的住宿费的计算天数采取算头不算尾的办法执行（如1月11日至1月18日出差只能算18-11=7天）,在出差完毕后凭出差单及报销发票进行报销.第四条 公司员工出差分别按以下定额标准报销差旅费。注：、部门总监及其他职务人员出差，当出现以下情况之一的经总经理批准后可乘坐飞机：当出差任务需要时；当陆地交通工具行驶时间达24小时（含）以上时；当机票折扣后票价与陆地交通工具票价差价在10%以内（含10%
9、）时；、乘坐飞机的，往返机场的专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销；、市内交通费凭票每人每天分别按上限：省会（区）城市上限60元/天；地、市（区）城市及以下地区40元/天；县（市）城市30元/天；乡镇10元/天，据实报销。随公司车辆出差，只报汽油费、过路费、停车费，不报销其他交通费；、票据丢失或无票据者，一律按定额标准的80%报销（需提供同类性质发票）；、所有因公需报销交通费用的员工，必须在交通票据背面注明事由及往返地点（票据正面已注明了往返地点的除外）。、出差住宿费标准（上限）：单位：元/天、特别地区：指北京、上海、广州、大连、深圳、青岛、
10、珠海、厦门、汕头、宁波、海南；、省会、直辖市及沿海城市：指各省会城市（成都除外）及天津、重庆、烟台、温州、湛江、中山、佛山、苏州、扬州、北海、无锡；、省外一般地区指上述二类以外的地区；、公司人员出差，应入住公司指定的酒店，住宿费按其协议价格凭票报销。如果没有入住公司指定的酒店，其住宿费报销标准按省内地级城市及以下标准报销。、生活补助费标准： 、地区划分同上第条；、员工出差期间从事业务应酬的，业务招待、应酬等需用餐费应以邮件、短信等书面形式提前向直接上级予以报批，经同意方可进行，否则不予报销。在公司报销了业务应酬费用的，对参加人员每参加一次招待用餐扣除当天生活补助费的50%。第五条 员工外出参加
11、会议，由会议主办方统一安排食宿的，会议期间的住宿费、伙食费由会议主办单位按会议费规定统一开支的，员工只能对在途期间的住宿费、伙食补助费按照差旅费规定进行报销。员工外出参加培训或驾驶员外派等情况参照此规定执行。第六条 员工因调动工作所发生的交通费、住宿费、生活补助费按此规定执行。第七条 员工出差途中，经批准可绕道回家探亲，其绕道车船费扣除直线单程车、船费后全部自付，在家期间不享受生活补助、住宿补贴和交通补贴。第八条 车船费、住宿费、市内交通费必须与出差时间、地点、途经路线一致，绕道、到不属出差地、借出差旅游、办私事的车船费、住宿费、市内交通费、生活补助费不予报销。对弄虚作假、虚报冒领、违反规定的
12、，按照公司有关规定严肃处理。第九条 出国人员差旅费的报销标准公司另行规定。第十条 公司因经营需要临时聘用外部人员（简称临聘人员）发生出差事项的，如临聘工资中不含出差费用的，可参照上述公司人员的相关规定执行。第十一条 以上差旅费报销均需提供有效发票。第十二条 各部门应加强差旅费的财务管理，各级审核人员应严格按规定审核差旅费，充分发挥监督作用。对未按规定程序审批的出差事项以及不真实、不合法、记载不完整、不准确的票据，财务部有权拒绝报销。 第十三条 各部门要建立健全出差审批管理制度，有效控制出差人数、次数、天数、路线。对不合理出差现象，财务部有权拒绝报销出差费用。本制度从20XX年5月起开始执行20XX年5月2日
