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1、 -年度质量方针目标展开图 -年度质量方针目标展开图 质量方针 质量目标 部门 部门质量目标及目标值 质 量 第 一 服 务 客 户 确保经营 安全 无假劣药 品经营 服务一流 让客户满 意 综 合 办 A 1.证照合格率 100% 2.人事档案建档率 100% 3.岗位人员资质符合率 100% 4.从业人员健康检查率 100% 5.岗位人员培训率 100% 6.岗位人员着装率 100% 7.环境卫生符合率 100% 8.质量管理体系文件归档率 100% 9.设施设备维修、维护、保养 100% 10.公司制度执行情况考核符合率 100% 采 购 部 B 1.供货企业资质合格率 100% 2.商
2、品资质合格率 100% 3.购销合同建档率 100% 4.采购商品合格率 100% 5.供货方销售人员资质合法性 100% 6.签订质保协议合格率 100% 7.索取供货单位合法票据 100% 8.采购记录合格率 100% 9.购进渠道合法性 100% 10 客户满意率 98% 质 管 部 C 1.协助开展质量教育和培训率 100% 2.组织制定质量管理体系文件率 100% 3.药品购进、退回验收准确率 100% 4.供、销单位合法性审核 100% 5.购进药品合法性审核 100% 6.供货单位销售人员合法性审核 100% 7.购货单位采购人员合法性审核 100% 8.质量信息收集、处理率 9
3、5% 9.不合格药品处理率 100% 10.不良反应报告、处理率 100% 11.质量投诉和质量事故调查处理率 100% 12.药品质量查询 98% 13.计算机系统符合新版 GSP 规定 98% 14.药品电子监管码扫码和上传率 98% 15.质量管理体系内审完成率 100% 16.冷库、冷藏车验证率 100% 17.对采购整体情况进行综合质量评审 100% 18.库存商品养护率 100% 质 量 第 一 服 务 客 户 确保经营 安全 无假劣药 品经营 服务一流 让客户满 意 19.药品监管网实时上传 100% 20.服务满意率 98% 仓 储 部 D 1.按照 GSP 要求收货符合率 1
4、00% 2.药品在库储存正确率 100% 3.药品出库复核、准确率 100% 4.库房温湿度达标率 100% 5.库存药品盘点账货相符 100% 6.出库电子扫码率 100% 7.库房色标管理合格率 100% 8.服务满意率 95% 销 售 部 E 1.购货单位合法性 100% 2.购货单位采购人员合法性 100% 3.无超范围销售率 100% 4.销售记录准确、完整率 100% 5.特药销售无现金结账率 100% 6.特药销售回执 100% 7.药品质量信息反馈率 100% 8.售后服务满意率 98% 运 输 部 F 1.运输车辆建档率 100% 2.运输车辆符合 GSP 规定 100% 3.运输车载 GPS 定位系统使用率 100% 4.冷藏车、箱温度符合要求 100% 5.运输记录准确、完整率 100% 6.特药配送率 100% 7.运输安全 100% 8.运输配送满意率 98% 9.车辆维修保养 100% 10.公司安全保卫无事故 100% 财 务 部 G 1.特药无现金结账 100% 2.发票合法性 100% 3.票、账、货、资金流向一致 100% 4.客户满意率 98%
