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1、特种设备通用要求考评检查表序号考评内容考评说明评分办法应得分实得分扣分原因1主要负责人责任（10分）主要负责人应对本单位特种设备的安全全面负责。可查验岗位职责、任命文件、安全承诺等见证，少一项扣4分，并查验落实情况酌情扣分。102分管负责人责任（10分）分管负责人应熟悉特种设备法律法规规定和相关安全知识，了解本单位特种设备安全状况。现场询问，熟悉情况按好、中、差分别每次扣0、3、5分，看岗位职责 没有扣5分。103机构设置和人员配备（25分）电梯、客运索道、大型游乐设施等为公众提供服务的特种设备运营使用单位，应设置特种设备安全管理机构或者配备专职的安全管理人员；其他特种设备使用单位，应根据情况
2、设置特种设备安全管理机构或者配备专职、兼职的安全管理人员。有重要特种设备应明确安全管理机构，并逐台落实安全管理责任人。查组织机构图、岗位职责、重要特种设备监管人明确情况、配备专、兼职者，重要特种设备未明确监管人员的，扣10分。10应根据特种设备的种类，配备特种设备作业人员。查特种设备作业人员名册和特种设备清单，特种设备作业人员数量过少不能满足设备管理要求的扣10分。10特种设备作业岗位人员应年满18周岁，具有初中以上文化程度，身体健康，无妨碍从事本工种作业的疾病和生理缺陷。查特种设备作业人员名册，每人每个项目不满足要求扣2分。54特种作业人员持证上岗（20分）特种设备作业人员应按照国家有关规定
3、经特种设备安全监督管理部门考核合格，取得国家统一格式的特种设备作业人员证书，方可从事相应的作业或者管理工作。现场抽查若干名特种设备操作人员和管理人员，发现未持有规定种类证书的人员，每人次扣5分。10持有特种设备作业人员证的人员，必须经用人单位的法定代表人（负责人）或者其授权人雇（聘）用后，方可在许可的项目范围内作业。查特种设备作业人员证复印件（必要时查阅原件），无本聘用单位签章，或所从事的作业与许可项目不符的，每人次扣2分5特种设备作业人员证书应按照国家规定每2年复审一次。使用单位应对本单位持有作业证书的人员建立档案，并按规定定期及时组织作业人员参加证件复审。查特种作业人员名册和资格证复印件（
4、必要时查阅原件），以及特种作业人员档案，每人次不合格项扣2分。55特种设备作业人员的培训（14分）应加强作业人员安全教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全作业知识、作业技能。查培训制度、新员工入厂培训记录，按好、中、差分别扣0、4、7分。7应确立终身教育的观念和全员培训的目标，对在岗的作业人员应进行经常性安全生产教育培训，及时进行知识更新。查培训制度、员工继续培训记录，按好、中、差分别扣0、4、7分。76各职能部门各有关人员的安全生产责任（20分）应根据本单位实际制定各职能部门及有关人员的安全生产责任制。应包括但不限于：特种设备安全管理机构（专职/兼职）及负责人职责；车间、班组
5、及负责人职责；管理人员（专职/兼职）职责；岗位培训教育部门安全职责；档案管理部门安全管理职责；特种设备作业人员岗位职责；安全教育人员岗位职责；特种设备安全技术档案管理人员岗位职责。查责任制度文件（名称不一定相同，但要体现相应内容）缺一项扣3分。10安全生产责任制符合实际，内容完善程度分好、中、差，分别每个扣0、2、4分。107特种设备规章制度（20分）应根据本单位实际制定特种设备规章制度。应包括但不限于：安全生产奖惩及责任追究制度；安全教育、培训制度；特种设备维护保养记录制度；特种设备安全事故和隐患排查治理制度；特种设备安全生产会议制度；特种设备相关文件和记录的管理制度；特种设备应急救援制度；
6、特种设备事故报告、救援、处理制度；特种设备定期检验申报制度；个体防护用具（品）和保健品发放管理制度；安全生产投入及使用制度；定期自行检查及记录制度；日常使用状况及记录制度；运行故障和事故记录制度；安全附件、安全保护装置、测量调控装置及有关附属仪器仪表定期校验、检修及记录制度；重大危险源监控及重要特种设备检测、监控、管理制度；技术档案管理制度；安全操作规程；建立特种设备和操作人员台账制度。查管理制度文件（名称不一定相同，但要体现相应内容），缺一项扣5分。10按内容符合实际完善程度，按好、中、差每个制度扣0、5、10分。108文件执行和记录管理（25分）特种设备岗位安全责任制度及规章制度等安全管理
7、文件应字迹清楚，注明日期（包括修订日期），应有编号（包括版本编号），并保管有序且有一定的使用期限。文件的形式可以是书面的，也可以是电子化形式或其它媒体形式。抽查二份安全管理文件，按符合程度，以每个项目好、中、差分别扣0、3、5分。5应将有关文件和要求对特种设备使用单位内所有相关或受影响人员进行传达，并使有关各方易于获得文件的最新版本。抽查二份文件检查规定需要传达的部门和人员是否得到了文件的有效版本，是否有记录，按符合程度，按好、中、差分别扣0、3、5分。5各责任制和各制度落实措施具体，落实情况要记录。记录应填写完整、字迹清楚，并确定记录的保存期，应以适当方式或按法规要求妥善保管，以防损坏。抽查
8、二份历史记录，不完善的，按对应要求，以每个项目好、中、差等级分别扣0、4、8分；抽查二项制度落实措施情况，以每个项目好、中、差等级分别扣0、4、8分。159安全信息的收集、传达与沟通（15分）应建立获取法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理等信息的渠道，应主动定期获取和更新特种设备的安全信息，并确认其适用性。要建立与特种设备行政监督、检验检测、评价部门、外部维护保养部门建立有效联络，交流机制。查是否有完整有效的特种设备安全管理法规、安全技术规范和其它文件（可以查文件清单），是否有有效方法和渠道获取相关文件和信息，按符合性好、中、差扣0、3、5分；和有关部门沟通效果，按符合性好
9、、中、差分别每项扣0、3、5分。5应将法规、安全技术规范、政府有关文件及本单位特种设备安全管理信息在内部各层次之间以及内外部之间及时有效地传达，并将发现的特种设备安全隐患及时通报给相关责任人员。可以通过会议、文件、公告、宣传报道等形式。抽查一份关于特种设备安全信息的沟通记录，可以是文件发放记录、传阅记录等，按符合性好、中、差分别每项扣0、3、5分。5主要负责人或委托分管负责人至少应每月召开一次安全会议，督促检查特种设备的安全使用工作。任抽三个月会议记录或其它沟通记录，按符合性好、中、差分别每项扣0、3、5分。510使用登记变更管理（15分）1、特种设备安全状况发生变化、长期停用、移装或者转让过
10、户的；应在变化后30日内持有关文件向市质量技术监督行政部门告知、申请办理变更、办理注册登记变更等；2、特种设备存在严重事故隐患，无改造、维修价值，或者超过安全技术规范规定使用年限，应及时予以报废，并向市质量技术监督行政部门办理注销。查特种设备台账和使用登记记录，没有及时进行使用登记变更，一台扣5分。1511对分包方的管理（10分）应对从事特种设备制造、安装、改造、维修、检验检测、化学清洗、维护保养、安全评价等分包方及其作业人员是否取得国家有关法定的资格进行鉴定和判断，并选择具备资质的分包方。没有文件规定的扣2分。2抽取最近一次的分包记录，未选择有资质分包方扣3分。3应对特种设备制造、安装、改造
11、、维修、检验检测、化学清洗、维护保养、安全评价等分包方的活动实施有效管理。应对分包方在本单位场所内对特种设备开展的相关活动进行监督和检查，包括其人员和作业活动。没有文件规定的扣2分。2抽取最近分包记录，未进行监督检查的扣3分。312报检、定检（25分）特种设备使用单位，应当按照有关要求，在安全检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验申请。重要特种设备、重要场所特种设备没有报检的扣10分，其他没报检的每台扣5分。10特种设备停用一年以上，重新启用应当检测，并且检测合格后使用。停用一年以上，启用没检测的每台扣5分。5特种设备定检率达100%。重要特种设备、重要场所特种设备超期未
12、检的扣10分，其他超期未检的每台扣5分。1013租赁特种设备管理（5分）租赁特种设备使用的，应明确安全技术档案管理、维护保养、定期检验和隐患排查治理等方面安全责任。租赁使用特种设备，没明确责任的扣5分，少一项扣3分。514重要特种设备、特种设备重大危险源、风险评价与控制（20分）应确定本单位是否存在重大危险源和重要特种设备，若存在应登记建档，报质量技术监督行政部门备案。查设备台账，满足重大危险源、重要特种设备条件而没有识别的，每台设备扣5分；已识别未建档，或未报市质量技术监督行政部门备案的，每台扣5分。10应定期开展重要特种设备和特种设备重大危险源辨识，不间断地组织风险评价工作，每隔一定时间或
13、发生重大变更时，应重新进行辨识和风险评价。确定与业务活动有关的危害、影响和隐患，并对它们进行科学的评价分析，确定最大危害程度和或能影响的最大范围，以便采取有效或适当的控制措施，从而把风险降低或控制在可以承受的程度。应针对风险评价的结果采取风险控制措施，风险控制应与风险的程度相适应。对重要特种设备和构成重大危险源的特种设备，其控制措施应充分。查有无风险评价与控制的文件规定和记录文件，按符合性好、中、差分别每项扣0、5、10分。101515应急准备与响应（30分）应急准备与响应（30分）应建立可靠的防范措施和应急预案。有特种设备重大危险源和重要特种设备的使用单位应将应急预案报质量技术监督行政部门备
14、案。没有文件规定的扣4分；使用时没有报送备案的扣2分。4应按照国家要求，建立应急救援组织和队伍；特种设备使用影响较小的单位，可以不建立应急救援组织的，应指定兼职的应急救援人员。查文件规定，无应急组织或人员的，扣2分。21、应急物资准备：准备事故或紧急情况应急所需的物资，包括通信设备和器材，安全检测仪器，消防设施、器材及材料，个人防护、照明设施，破拆工具及其它救灾物资。2、应急资料准备：包括特种设备的技术资料、现场工艺流程图及平面示意图、现场作业人员岗位布置与名单、应急人员的联络方式和地址、生产现场承包方或供货方人员名单、质量技术监督、医疗、消防、公安等部门的电话、地址及其它联系方式等。查应急方案，按符合性好、中、差分别每项扣0、2、4分；抽查一种应急物资和一种应急资料，缺少或不完善的，每次扣2分。4应建立内、外部应急联络渠道，包括：市质量技术监督行政部门、分包方（特种设备维护保养方）、医院、消防等部门/人员联络方式和地址、电话及其它联系方式。应保证应急救援联络的畅通。查是否有应急联络制度和通讯联络是否畅通，没有或不畅通的扣4分。4应在应急预案中详细描述并规定应急的流程，包括发现或发生紧急情况时，应急的启动与恢复，各应急机构和人员的现场应急响应，以及有关方面报告的程序。按符合性好、
