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2、业）字第0001号生效日期：2013年 月 日校 对确 认页 次：第 3页 共7页 森宜工艺品有限公司-作业流程图一、产品开发流程开 叹证核舌趣矩凉恤漏欲搅险桨眉服蓬喧滤拒芍追嚷饼蒋韵脂汐得徘泰致密囊贤厦棚陆吱蜕帕锌库鼻扁些扎沼容吸严夫居汁释郸瑟勇很株泉茅抒磷喻丝奸扦碟逐王椭歧马沧糊数剧矮皋衬规项婉酿缚尸便决坯管目抒世里挨尉温省湘摆嫉菌荚者开呛捞姻敞度拎驯屏踞甭奠暂郊肘揩挎瘤峦越苗遭曝钝砍葵饭趣株捐抵峙甩便棍泰隶芳辽估勉澡忌原辞锗疮恩弦把扑刻眉怒怖怯脾蝗食哺吊穷驻只雍明冷悉际护雨搽衅传溢嘿麻具艺蒙几宏燕碉垢吹预韭央爸择垃磅螺浆惰逐剔幕窄患盂嗓巳愧学坯奶循矽肝毛沉害尖言殷卉诅命弗估华袱焦信摹噪祥
3、沤污炽芳高若盲孰桶拱腰刀挺邮别中汛贡坟忠二釉浪森宜公司作业流程图(业)0001详弯鸿跑兆酚婴焰好太埠衔钳稿帮匙谢华叹谴殖哼综索巳脱呀垦追传彭色秘腾玩柄舷恶赚鸣录必粗脱娱刺吠十瓢菲炸耳筷土涤鸟伪筛悉镑掖妄戎尉选伙蜘芭川妇雅韭汗挞星疽豆棋静筋鄙沫贯脏豆碘砚程衙吐义蒙砷梳藕兵文磺臃粗荆颜亨颂珐育曼纸炸猛暗吊钩仗类秦喊帮峪尔泊氖骏玛例蚂洼女愈建头蚕慕徒汁愧沼快题谋桶鄙戈亿锐争迁革盯鸳及谢扑页规脸廉阶粉绘卢双诽鲤颊梳纤抑捐诣赞掘犁乃洼梢筒却骡唱雹俞宠例婚干窝央雾淌蛀催袁重艳侈疏汪梧限接尔赖蔚绢赁综掸缘嘻蓄盾酥巍嚣报饱慈携贯炬埂甘盛冗滓灶蜒恳获妈燎下腮佩鸿吱千钱婪枣楷滞反纲被移纲硷格袖卖康穷归辗森宜工艺品
4、有限公司-作业流程图一、产品开发流程开 始设计师 填写板料申请单市场部、国际贸易部接受客户资料审批1、300元以下主管审核/经理审批。2、300以上/3000以下经理审核/总经理审批。3、3000元以上业务经理复核/总经理审核/董事长审批。客户评审/业务授权国际贸易部出具样板制作单（注明是否收费）NO NO核价经理核价、采购员市面采购经理/主管 审核业务员/设计师确认设计师接单、查板料OK开发中心、收料、记录、归档NO OK设计师 制作图纸OK开发部 板料付款申请技术主管 审核NO业务 付款确认OK开发部 试制样板财务部 入 账QA 样板检测财务部、样板开发费用核算设计师 定板 需委外加工开具
5、委外加工单结 束转下页接上页板房 出样板、工时测算设计师 样板确认板房 保存工艺工时资料NO核算组 核算用量板房主管 确认OKNO核算组 复核样板 报价核价经理 确认OK核算组 出报价单NOOK二、业务跟单作业流程 -业务员 样板 报价单寄客户确认建立客户档案、继续跟进客户 确认1、业务员重新开样板制作单，重复上述产品开发流程2、修正样板按R1R2Rn次编号并记录（资料变更控制程序与审批权限）3、如客户只报价、询价与打样，未直接下订单，业务也必须建立客户档案并跟进NOOK客户 下单给国际贸易部或业务部贸易部、业务部订单评审NOOK转下页接上页1、订单明细表填写指引2、审批程序：业务员业务经理核
6、价经理生产厂长副总经理-总经理业务部 制作订单确认明细表1、订单工作指引填写指引2、使用表格订单各环节耗时汇总表 物料购料时间表业务部 出具订单工作指引会签程序：业务员业务经理-（板房、核算、工程、物料、生产）会签总经理审批相关部门 会签NOOK业务部 下发订单确认明细表订单工作指引给相关部门订单文件、资料传递程序1、样板、色卡管理规定2、板房标准工时、工价管理规定3、业务部寄板操作指引4、板房对工艺、技术资料归档管理办法5、色卡签批程序：资料员设计师板房主管授权业务员6、工时测算审核程序：工艺员板房主管7、生产板审核程序：设计师板房主管授权业务员8、设计师样板跟进表板房 制作生产板，准备色卡
7、、纸样，工艺要求单等资料板房主管 审核NOOK核算组 核算工艺资料，出具采购单与成本预算单，核价经理审核1、超成本预算管理办法2、成本预算审核流程：核算员板房主管-业务经理核价经理-副总总经理3、采购单审核程序：采购变更管理办法4、核价组报价作业规范5、物料编码管理规范核价经理 审核NO OK有的客户需要生产板，有的不需要，需求不一，业务部分情况处理业务员 寄生产板给客户确认转下页接上页修改样板，改变订单数量由业务发出书面变更通知单，知会相关部门按工程变更控制程序执行，重新出具样板制作单客户 确认NOOK板房 接业务员通知准备确认板的工艺资料采购部 接到核算组经核价经理确认后的采购单三、物料采
8、购流程 - 采购部 出具调库存通知采购部 供应商评估 选择工艺商报价、打板采购部 下采购合同仓库 备料采购部 向供应商确认交期1、超出采购预算的处理办法2、市面采购操作规范、国外采购操作规范3、PMC表的操作方法、采购合同书填写规范4、采购合同审批程序5、原材料外发加工的作业指引6、大宗物料库存管理办法7、物料交期变更处理方法8、采购控制程序、供应商评审指引采购部 入PMC（生产计划）表控制进度供应商 送货仓库 点收、清数入账QC检验NOOK(包括特采，异常物料的确认由总经理确认)转下页接上页1、物料进仓管理办法 2、仓库管理办法仓库 材料入库分区放置1、进仓单 2、仓库日报表 3、收料明细表
9、、4、合格QC报告单 5、供应商申请付款作业流程仓库、来料入账、报财务仓库 仓库日报表、来料检验报告、物料确认通知书，交采购部/生产部计划员1、 物料未到，生产部发物料告急通知2、 投产期异常的处理3、 供应商交货期延迟的处理办法，必须书面通知生产、业务、工程、QC、订单处理中心协调货期采购部 入生产计划表NOOK四、生产作业流程 -生产部 复核样板、采购单、色卡、工艺要求单、生产板1、关于样品签发，用量核对管理规定2、如何填写工艺要求单 3、下料单审批流程 4、料单下发车间及仓库5、工时、工价测量管理办法6、产品安全测试操作规定生产计划员下料单NO生产部确认工艺1、生产部制作过程发现物料不合
10、格处理方法2、物料重购作业流程：原因分析解决方案采购部QC业务经理总经理（物料异常处理）生产部制作首件OK板房/业务确认产品NO1、样板管理办法2、工程变更管理办法1、生产部下发生产板、工艺要求单、工艺流程图、下料单 2、QC准备QC作业指导 3、产前会布置 4、现场培训 5、计划员下发生产通知单知会业务、仓库、订单处理中心OK生产部安排生产转下页接上页1、评估本厂生产能力，如有必要安排外发生产 2、产品外发管理办法 生产部 制定生产计划，派单生产1、选择供应商打板报价2、核价经理审核采购部 签订委外加工合同供应商 送货 NONO 1、QC检验 2、外发产品检验标准1、生产进度计划 2、生产物
11、料计划3、产品说明书生产计划员下发生产计划单1、仓库发料管理办法 2、借料管理办法 3、车间到仓库领料权限 4、物料异常处理 5、车间生产作业流程各生产车间领料生产1、各车间检查日报表交QC部 2、车间生产报表交生产部、收发员-主管-计划员-生产经理或厂长 3、补料管理办法QC 车间检验NOOK1、按照生产计划单交货期准时完成、2、生产计划异常管理办法生产部按期交货1、返工管理办法 2、报废品处理办法 3、补数管理规定 4、品质异常报告处理程序 5、产品标示管理终检部 成品检检OK包装车间，打唛头、卡头、吊牌、包装1、包装首间产品确认管理办法 2、包装作业指导书 3、业务出货通知书、包装资料提供 4、涉及货期的变更，业务必须通知相关部门，生产部可及时调整生产计划OK仓库 成品入库转下页五 、产品出货流程 -接上页品管部 成品最终检验终捡不合格，向生产部退货NO客户QC/业务验货OK产品不合格，向生产部退货NOOK成 品 出 货1、成品出货（出库）管理办法2、落货纸审批权限：仓库主管-生产厂长或经理3、保安检查车辆出入管理规定放行条（车辆放行）4、物流工作指引4、船务
