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1、采购询价制度篇一：采购经典管理制度之三采购询价核价与比价采购经典管理制度之三-采购询价核价与比价第六章 询价、核价第十五条：询价。1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。 4、如向定点的合格供应商采购，应附物料报价明细表，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索要报价明细资料。 附五： 物料报价明细表式样采购人员 编报日期 表号：5、凡属可做成本分
2、析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。 第十六条： 核价。1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20XX0元以上的。2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询价情况进行评估、比价、核价工作。4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询
3、价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。 5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。6、执行议价、核价审核权限，详见议价、比价审核权限界定表如下：议价、比价审核权限界定表第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。4、批量购买原材料、或租赁大型
4、工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在20XX元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。（本文稿提供人-生产质量管理专家宋小平）篇二：食堂采购询价、出入库管理制度营口港务集团食堂采购询价、出入库及考核管理制度第一节 询价管理制度一、食堂主副食物品按照经营口港务集团伙食管理委员会、营口港务集团有限公司招标领导小组、港口服务公司伙食招标小组共同确认的中标单位进行供货。二、食堂采购结算价格按照同类物品海天市场零售价格与中标单位申报的下浮后比率进行结算。三、询价管理。1、询价职责管理。采购询价分两组同时进行，
5、机关各职能部门作为公司采购监督管理部门，每天安排两人负责到海天市场询价，食堂作为主副食物品具体使用部门，每天安排两人负责到海天市场询价，询价人员要认真对待询价工作，确保所询价格为市场真实零售价格。询价人员询价每天询价时间不做具体规定，以两组询价人员中价格低者为确定结算价格的依据，询价员在询价单上需签署询价人姓名、询价日期、询价时间，当天所询价格为第二天结算价格依据。2、询价流程管理。两组询价人员，在每日下班前将所询价格单交公司客服中心，由客服中心汇总比较后以两组价格中较低者为结算价格，制作采购结算价格表，经由公司安质部经理、财务部经理、餐饮部经理签字及公司分管副总经理签字后，于次日午后2：00
6、前在OA上进行公布。第二节 采购、验质、检斤管理制度一、 采购环节管理1、安质部按餐饮配送部领导审核后的采购计划通知供应商进行主副食商品供应。2、安质部购买低值易耗及办公用品，应取得供货单位开具的原发票。3、安质部负责食堂采购发票、或自行填制的购货单按规定的程序审批后由财务报销。4、安质部负责与供货商核对货款，由安质部负责收集各供应商结算收据，制作付款明细表，审批签字后，每月统一支付供货款。二、验质、检斤环节管理1、安质部作为采购主管部门，对供应商所供商品质量负责，对在商品供应过程中出现的以次充好或提供劣质商品行为，有权依据双方签订合同进行处罚（罚金在履约保证金中扣除）。餐饮配送部负责所购物品
7、的质量检验工作，对所采购物品质量低劣达不到加工要求的有权拒收，并通知采购部和财务核算。2、食堂采购物质检斤要求在采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场情况下进行。采购员：负责对所购商品实行监督；管理员：负责对所购商品质量进行监督；核算员、保管员：负责对所购物品数量进行监督，对所购物品无数量和质量问题时，保管员方可办理入库手续。3、在检斤过程中，如有超计划供货，食堂有权拒收；实际送货数量低于计划申报数量，由餐饮部提出接收意见，如可接收按实际送货数量接收。第四节 出、入库管理制度一、入库管理。1、餐饮部保管员要及时登记保管帐，确保账物相符；要及时清理打扫库房，确保库房物品摆放规整、卫生整洁。2
8、、保管员只能接收由采购员、管理员、食堂核算员、保管员共同在场检斤的物品，不得接收其他个人或自己购入的任何物品。3、已检斤入库物品要及时填制入库单。入库单一式，一联保管员记账，一联送交财务部门，一联交采购员结算用。财务部门按经审批后的发票或采购报销单结算货款，发票及采购报销单应附有保管员出具的金额核对相符的入库单。4、保管员每日上报食堂各班次日收入及食堂各班次日出库主副食成本（直接入厨除外）及食堂转下班的成本（要求上报品名、数量、金额，半成品以实际数量为准，并由下班班长签字）5、保管员每月末上报库存物资盘点表。财务部核算每月不定期进行库存抽查盘点，每季度末必须进行彻底盘点。6、餐饮部保管员对各食
9、堂的过期、变质物品按品名、规格、数量填写报损单，报损单应写明报损原因，报损单经由餐饮部经理、安质部经理及公司领导审批后方可进行财务核销。二、 出库管理。1、餐饮配送部领用主副食等直接入厨物品时，填制原材料采购计划申报、验收入库明细表。由计划申报员、采购员、保管员、核算员、管理员、各班班长签字，此表为直接入厨物品出库单，是结算依据。2、餐饮配送部领用物料消耗用品时，需按照公司物资管理办法中规定，必须开具出库单，领用人落实到具体使用人。出库单一式四联，一联保管员记账用，一联财务记账用，一联安质部备查、一联交由具体使用人留存。3、保管员及时向餐饮配送部领导和管理员报告各种原材料及物料用品的库存情况，
10、以便餐饮配送部领导安排各种原材料和物料用品的合理购进与使用。4、各班次领料未用的，应与下一班次作好交接记录，以分清各自的消耗水平。第四节 分管经理指标负责制餐饮配送部实行各食堂分管经理负责制，负责本食堂的经营管理工作，对如下指标负责：1、直接成本毛利率、2、间接可控成本收入率、3、应收账款回收率。1、直接成本毛利率各食堂按班次核算当班收入和当班消耗的主副食成本，计算出每班每日的直接成本毛利率，由此可得该食堂每月毛利率。该指标为日考核指标。2、间接可控成本收入率各食堂燃料费（液化气）、水电费、物料用品等与取得食堂收入有关的可变间接成本与该食堂营业收入的比率，因各食堂间接成本无法考核到各班次，该指
11、标为月考核指标。3、应收账款回收率各食堂当月发生的应收账款与应收账款回款额的比率，当月发生应收账款应及时清回，最迟在次月末收回，回款率考核指标。100%，该指标为月篇三：采购部询价制度采购部询价制度第一章 目的为了规范本校的物资采购行为,有效降低采购成本,满足学校对优质资源的需求,进一步规范物资采购流程，加强与各部门间的配合，特制定本制度。第二章 适用范围本制度适用于学校所有物资的采购活动第三章 询价前及其规定1、询价前应认真审阅物品申请购买单、鲁才工地用料申请单的品名、规格、数量、名称，了解图纸及其技术要求，遇到问题应及时的与申请人沟通。2、属于相同类型或属性近似的产品应整理、归集集中打包采
12、购。3、对于紧急请购项目应优先处理。4、所有采购项目上必须向生产厂家或服务商直接询价，原则能不通过其代理或各种中介机构询价就最好的。5、对于申请人需求的物资或设备如有成本较低的替代品可以推荐采购替代品。6、询价时对于相同规格和技术要求应对不同品牌进行询价。7、除固定资产外单次采购金额在5千以下项目可以自行采购，单次采购金额预算金额在5千元以上的所有项目都应要求至少三家以上的供应商参与比价采购，比价项目应至少邀请三家以上单位参与。8、比价采购或招标采购所邀请的单位均应具备一定资质和实力，具有提供或完成我公司所需物资和项目的能力。9、在询价时遇到特殊情况应书面报请上级领导批示。第四章 询价后及其规
13、定1、对厂商的供应能力、交货时间及产品或服务质量进行确定。2、对于合格供应商的价格水平进行市场分析，是否其它供应商的价格低，所报价格的综合条件更加突出。3、收到供应单位第一次报价或进行开标后应向上级主管汇报情况，设定议价目标或理想中标价格。4、重要项目应通过一定的方法对于目标单位的实力，资质进行验证和审查，如通过进行实地考察了解供应商的各方面的实力等。5、参考目标或理想中标价格与以合作单位或以中标单位进行价格及条件的进一步谈判，并按照“供应商物品”完整列出报价、选用单位及选用理由，未通过上级领导审核应进行修改或重新处理。第五章 询价员及其规定1、不得擅自提高采购标准，或者擅自突破预算采购的；2、由具备学校采购的条件和资格的供应商处采购，或者委托具备采购业务代理资格的机构办理采购事务的；3、以合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇的；4、在询价采购中不得接受供应商宴请、接受礼金的；5、不得与供应商或者采购代理机构恶意串通的；6、不得在采购询价过程中接受贿赂或为供应商谋取不正当利益创造条件的；7、不得向有关部门依法实施监督检查中提供虚假情况或者拒绝提供情况的；8、不得在未确定供应商前泄露其他询价消息的；9、确定供应商的，不得在中途终止本次采购活动。如有特殊情况，向供应商解释说明，另行组织。
