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1、岳阳市君山区财政支出项目绩效评价自评报告评价类型：项目实施过程评价 项目完成结果评价项目名称 君山区城乡居民医保基金 项目单位 君山区城乡居民医保管理服务中心 主管部门 区人力资源和社会保障局 评价方式：部门（单位）绩效自评评价机构：部门（单位）评价组 报告日期：2018年8月1日岳阳市君山区财政局（制）一、项 目 基 本 概 况项目负责人曾红卫联系电话13575013832项目地址君山区城乡居民医保管理服务中心邮 编414005项目起止时间2017年01月起至2017年12月止计划安排资金（万元）11701.2实际到位资金（万元）11680.47实际支出（万元）11046.38结余（万元）6
2、34.09其中：中央财政5031.51其中：中央财政4767其中：中央财政4767其中：中央财政0省财政187.22省财政431省财政431省财政0市财政1684.97市财政1684.97市财政1684.97市财政0县市区财政1872.2县市区财政1872.2县市区财政1872.2县市区财政0其它2925.3其它2925.3其它2291.21其它634.09二、项目支出明细情况支出内容实际支出数会计凭证号备注1-3月份合作医疗补助13827687.004-6月份合作医疗补助25064139.497-9月份合作医疗补助35931479.4410-12月份合作医疗补助35640471.00支出合计
3、110463776.93三、项目绩效自评情况项目绩效定性目标及实施计划完成情况预 期 目 标实际完成建档立卡贫困户参保率100%，农村贫困人口参保资助到位率100%，政策执行率100%。人平住院补助2681元。建档立卡贫困户7805人，全部参保，参保率100%，政府资助参保资金120万元，参保资助到位率100%，政策落实到位率100%。人平住院补助2695元。项目绩效定量目标（指标）及完成情况一级指标二级指标指标内容指标（目标）值实际完成值项目产出指标数量指标建档立卡贫困户参保率100%100%贫困人口参保资助率100%100%质量指标贫困人口住院补助比例提高10%100%100%贫困人口大病
4、保险起付线降低50%100%100%时效指标次均住院费用51295990成本指标是否按规定标准进行补助450元450元项目效益指标经济效益指标人均住院补偿金额2681元2695元封顶住院补偿金额15万元15万元社会效益指标生态效益指标服务对象满意度指标服务满意度95%92%绩效自评综合得分94评价等次优秀四、评价人员姓名职称/职务单 位签字曾红卫主任区城乡居民医保管理服务中心曾红卫万琼会计区城乡居民医保管理服务中心万琼易燕办公室主任区城乡居民医保管理服务中心易燕评价组组长（签字）： 年 月 日项目单位意见： 项目单位负责人（签章）： 年 月 日主管部门意见： 主管部门负责人（签章）： 年 月
5、日财政部门归口业务股室意见： 财政部门归口业务股室负责人（签章）： 年 月 日填报人（签名）：万琼 联系电话：0730-8171923君山区2017年度城乡居民医保基金支出项目绩效评价自评报告综述君山区城乡居民医保管理服务中心2018年8月1日一、项目基本概况君山区辖四镇一街道两场，88个村，20个居委会，总人口243801万，其中农业人口182637万人。2016年国民生产总值122.59亿元，增长7.6% ，财政收入4.2亿元，农民人均纯收入15260元。2017年我区参保人数196433人，按政策可筹集基金11786.22万元。至十二月止已到位11680.47万元；其中中央财政4767万
6、、省级财政431万、市级财政1684.97万、区级财政1872.2万、个人缴款2925.3万。利息收入59.96万元。二、城乡居民医保基金使用及管理情况2016年基金累计结余3536.99万元（含家庭账户基金1106.23万元）。2017年全区按政策可筹集资金为11786.22万元,全年预配住院统筹基金8805.44万元，门诊统筹基金2319.24万元，大病筛查基金38万元，大病保险623.54万元。（一）基金支出情况2017年城乡居民医保基金支出11046万元，补助对象181130人次，基金使用率为94.4%。1.统筹基金支出9127.71万元，其中住院补助 8555.37 万元，共补助对象
7、31736人，人平2695元；慢性病特殊门诊补助572.34万元。2.家庭账户基金支出1294.75万元，共补助对象145632人次。3.大病保险基金上解623.54万元。2017年城乡居民医保基金累计结余4234.37万元，其中统筹基金结余2844.13万元（含风险基金980万元）；家庭账户基金结余1390.24万元。（二）财务管理情况根据资金预算情况，年初制定了年度城乡居民实施方案。按城乡居民基金财务管理制度要求，我们设立了财政专户（由财政管理）和收入户、支出户（由城乡居民医保中心管理），严格按照基金管理制度管理城乡居民医保基金的收缴、使用、支付，到城乡居民医保中心报账的一律实行集中会审和
8、银行转账。2017年结余率5.6%。（三）工作机构人员配备情况2016年10月新农合和城镇居民医保制度合并，成立君山区城乡居民医保管理服务中心，属财政全额拨款的事业单位。定编11人，现有工作人员12人，其中主任1人、副主任3人、审核1人、财务人员2人、办公室1人、计算机专业人员1人、稽查员1人、信息咨询兼档案管理员1人、司机1人。三、项目组织实施情况（一）强化政策宣传，提升普及率。一是以各级各类会议、培训为媒介，大力解读城乡居民医保筹资政策，并结合实例广泛宣传城乡居民医保政策，用患重大疾病从中得到医疗救助实惠的典型事例引导居民积极参保。二是下发参保承诺书8万份，补偿、筹资政策宣传大字报共计30
9、00份、宣传横幅300余条，宣传手册3万份，确保每个村组对应参保人员都能及时了解政策；三是在君山区手机报上开通专栏，及时通报筹资工作动态及政策变动，督促居民及时参保。（二）严把基金监管，安全运行。主要做到了严把“四关”，即严把审核关、严把稽查关。严把收支关、严把监管关。一是严格执行定点医疗机构协议管理办法，实行考核评价机制及准入退出机制。6月中旬结合省市文件督促开展自查自纠活动，对区内定点医疗机构开展了一次全面考核检查。11月开展了对全区定点机构资格申请的复核工作。二是落实城乡居民医保三级定期公示制度。定期公示城乡居民医保主要政策、就诊（转诊）流程、医疗费用报销情况和监督举报电话等内容。广泛接
10、受社会及群众监督。三是对违反中华人民共和国社会保险法和基本医疗保险制度政策等有关规定骗取、套取城乡居民医保基金的行为，严肃查处，绝不姑息。截止12月底处理三起医疗机构涉嫌套取城乡居民医保基金的违规行为，共计拒付违规金额59164元。（三）深化体制改革，卓有成效。一是城乡居民医保制度整合。2017年1月1日，全面完成经办业务整合工作，实现了“参保范围、筹资政策、保障待遇、协议管理、医保目录、基金管理”六个统一。二是政策衔接到位。认真组织贯彻落实岳阳市城乡居民基本医疗保险实施办法，积极与市医保部门衔接，严格按照省、市相关政策文件要求制定2017年君山区城乡居民医保政策，确保参保居民就医报销顺畅，享
11、受政策待遇一致，保障待遇不降、基金运行安全。三是跨省异地就医结算。根据关于做好基本医疗保险跨省异地就医住院医疗费用直接结算工作的通知（人社部发2016120号）和湖南省城镇职工基本医疗保险异地就医住院医疗费用联网结算预付金管理办法的通知（湘人社发201714号）文件和市局会议精神，我区制定了君山区城镇医疗保险推进异地就医医疗费用直接结算工作方案。8月26日，跨省异地结算申报模块放开后，积极与省外就医人员联系，协助办理跨省异地结算申报并及时上传，截至12月31日止，君山城乡居民医保上传跨省异地就医备案83人次，实现跨省异地就医直接结算2例，（2017年11月1日，在深圳市三人民医院住院的参保居民
12、在就诊医院办理了医保补偿，这是君山区成功完成跨省异地就医医疗费用直接补偿结算的第一例。接着在广州中山大学附属口腔医院完成了1例异地就医补偿。）（四）医保健康扶贫精准推进1.确定贫困参保人员，精准标识。根据民政、区扶贫办、残联提供的贫困人员名册，进行认真比对，将部门资助参保人员为13159人认真维护进医保系统，其中建档立卡贫困人员7805人。所有贫困参保人员全部做了精准标识。2.结合君山工作实际，制定政策。 2017年3月，为了进一步规范医保扶贫，按照省市文件精神，由区人社局牵头，多次讨论协商，联合区财政局、区民政局、区扶贫办、区残联等部门，结合区情实际制定并出台了关于明确我区贫困人口参加城乡居
13、民基本医疗保险有关政策的通知（岳君人社发201719号）,明确了贫困人口筹资参保资助标准、基本医疗和大病保险优惠政策标准，以及各部门职责。3.区别贫困参保对象，落实政策。一是落实参保缴费补贴。2017年，五保户1011人参保，优抚对象583人参保，由民政全额资助；低保和残疾人对象5011人参保，参保个人缴纳75元，民政部门资助75元，补助已全部到位。建档立卡贫困人员7805人全部参加了城乡居民医保，其中的五保户、低保户、优抚对象、残疾人由民政资助外，扶贫办全额资助了1256人，定额资助75元的有4284人；残联全额资助130名残疾人参加了医保，上述资金全部到账。二是认真贯彻关于做好贫困人口医疗保险工作的通知（湘人社发
