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1、采购比价制度篇一：比价采购管理制度比价采购管理制度一、公司生产经营所需的原辅材料及后勤、基建所需采购的物资必须严格按照采购流程规定的环节办理。其中，生产原辅材料由需求部门将需求计划报至生产部，后勤及基建物资由需求部门将需求计划报至综合部。二、生产部、综合部将各部门需求计划核查后进行汇总，填报“物资服务采购申请汇总单”交比价部进行询价。需求部门“物资服务采购申请汇总单”上要明确时间要求。比价部只接收生产部及综合部提交的“物资服务采购申请汇总单”。三、比价部接到“物资服务采购申请汇总单”后迅速按时间要求完成询价并将询价情况填写在“物资采购服务单”上，比价部部长提出采购建议后报总经理审批。若总经理出
2、差，比价部应将比价结果拍照后发至总经理电子邮箱或电话报告（尽量少用）。四、总经理审批后由比价部门将批复复印存档，原件交生产部或综合部按总经理批示完成与供货方签订采购合同、办款、催货、到货验收合格后入库或不合格退货等相关手续。五、采购回来的产品或服务原则上由最初提出需求的部门及技术质量部门联合评价验收，大宗原材料需供应商提供材质报告书；采购及服务在报销结算前应先到比价部门复核无误后再核销。六、生产部及综合部若遇紧急特殊需求，可通知比价部主管安排比价员共同外出询价，结果报总经理快速决断执行，若总金额低于1000元由主管副总批准即可。七、处罚及奖励1、生产部、综合部不按第二条规定填报“物资采购服务单
3、”，未经比价擅自实施采购，一次对生产部、综合部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。2、比价部不按要求的时间完成询价，每推迟一天对比价部主管领导罚款50元，对询价员罚款20元。3、比价部未经总经理批准擅自决定供货单位及供货价格，一次对比价部主管领导罚款50元，给公司造成损失的由主管领导承担损失额的10%（此额度低于50元的按50元执行）。4、比价部门每月5日前应将比价采购及服务商名录重新整理汇编，交至综合部、生产部、及财务部备案，不按此规定执行，考核主管领导50元，比价员20元。5、比价批复后需求部门如能找到更加质优价廉的供货及服务
4、，可经批准后按新价格实施并酌情给予奖励。八、本制度自二一五年五月一日起执行。湖北大洋车轮制造有限公司篇二：采购经典管理制度之三采购询价核价与比价采购经典管理制度之三-采购询价核价与比价第六章 询价、核价第十五条：询价。1、采购人员根据采购计划，按照设备材料的采购周期及缓急情况，依据供应商资料、市场行情及询价记录，以电话、传真、网络方式进行询价。2、凡属一般采购，采购部门均应选择至少三家符合采购条件的供应商作为询价对象，货源紧张的可例外。3、凡属合约采购项目，采购部门可依据合约价格直接核价，不需另行询价。 4、如向定点的合格供应商采购，应附物料报价明细表，如合格供应商有2家以上，则应向两家同时索
5、要报价明细资料。 附五： 物料报价明细表式样采购人员 编报日期 表号：5、凡属可做成本分析的采购项目，采购部门应要求供应商提供成本分析资料，作为议价的参考。 第十六条： 核价。1、财务部、计划经营部负责大额采购的核价工作，列入核价采购管理的范围是：一是非常规性物资的采购；二是购买物资材料单价在500元以上，或购买总金额在20XX0元以上的。2、采购人员询价后，采购部应根据收集到的询价信息，对供应商的报价、交期、质量保证、付款方式等进行综合比较，选择品质、成本、交期、结算方式符合本企业要求的供应商。3、采购计划报到计划经营部后，由计划经营部门牵头，必要时会同工程管理部、财务部和质量检验部门，对询
6、价情况进行评估、比价、核价工作。4、计划经营部根据工程预算和对市场物价的调查，评估采购询价议价的准确性、合理性，必要时可直接对供应商进行考察，商议、确定、核准采购价格。 5、在实际采购业务中，采购物资材料不仅要考虑采购价格、质量等因素，还要受到付款结算方式、送货方式、售后服务等多种因素的制约；往往是现金结算的价格有利，而延期付款结算的价格不利。因而，我们在控制采购成本时，必须面对现实、综合考虑。6、执行议价、核价审核权限，详见议价、比价审核权限界定表如下：议价、比价审核权限界定表第十七条：责任经过核价部门的调查、核价，使采购价格降低、采购支出节省的费用，提取节省、减少采购费用总额的25%，对核
7、价人员、采购人员给予奖励，奖励额在下月工资发放时予以兑现。4、批量购买原材料、或租赁大型工程机械设备，经价格调查发现批量采购价格、租赁价格明显高于市场零售价格，单批采购因价格因素给公司造成经济损失在20XX元以上的；由直接责任人承担85%责任，部门领导承担15%的责任。（本文稿提供人-生产质量管理专家宋小平）篇三：物资采购比质比价管理制度物资采购比质比价管理制度第一条 为了加强公司（以下简称公司）物资采购的质量和价格管理，规范采购程序，有效降低物资采购成本，提高公司的经营质量，根据公司物资采购管理办法，结合公司实际，制定本制度。第二条 本制度适用于公司采购的所有物资。第三条 本制度所称物资，是
8、指原材料、燃料、辅助材料、零件、机电配套产品、工具、办公用品、劳保用品、专用配套产品及外购外协产品等。第四条 审计科负责采购物资的价格审查核准，生产部负责生产性采购物资的质量审查核准。第五条 采购物资过程中，必须实行“三比”原则，即：同样产品比质量，同样质量比价格，同样价格比信誉。从源头控制质量，从初始控制价格。第六条 具有物资采购权的部门，应建立健全报价、审价、采购的相互制约机制，应由不同的人员进行，严格按公司物资采购管理办法履行其管理职责。第七条 统一实行价格申报制度，公司各物资采购部门在采购物资前，必须填写询价采购报价单。询价采购报价单由部门按规定的比价控制程序填写，并负责统一编号；询价
9、采购报价单中的物资必须在物资采购计划（或补充采购计划）之内；询价采购报价单的格式参照公司物资采购管理办法要求设计确定，基本要求如下：（一）询价采购报价单中应填写所购物资的名称、型号、规格、标准、数量、计量单位、单价、技术要求、用途。（二）除工艺规定特殊物资，只有一个供方的定点协作配套物资外，询价采购报价单中应当有三个以上供货单位的报价单。（三）询价采购报价单中要有经办人及物资采购部门的主管领导签字并盖章，报公司物资采购领导小组批准后方可采购。（四）对定点生产、定点采购的物资，在询价采购报价单中要简要说明。（五）负责价格申报的部门（或人员），应建立价格信息数据库，对价格信息的，要标明渠道，做好价
10、格信息管理。第八条 各物资采购部门，应当按合同管理办法签订物资采购合同。第九条 在进行物资采购借款时，借款人必须持一联手续齐全的询价采购报价单方可到财务资产部办理借款手续，由财务资产部将询价采购报价单与借款单一同保管。采购时，采购员必须按询价采购报价单的数量与金额进行采购，待实际报销时，将发票中的数量和金额与价格申报单中的数量和金额相核对，核对相符后（或低于报价）方可报销，不允许超计划采购。第十条 采购时如遇市场价格上涨，需提高价格的，应重新填写询价采购报价单。第十一条 公司成立由主管领导和各部门参加的物资采购领导小组，除每半年进行一次对物资采购中的比质、比价工作监督检查外。还要进行不定期的审查。审计科应实施对大宗物资的采购，事前、事中、事后全程监督。第十二条 对擅自改变采购标准，存在严重质量问题，造成采购物资不能使用，或积压浪费的，将按渎职和失职的有关规定处理，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理；若涉嫌经济犯罪的将移交司法机关处理。第十三条 擅自更换供应单位，导致所购物资不符合标准，给公司造成损失或延误生产的，根据所造成的损失金额，当事人除按价赔偿外，将给予调离原岗位直至解聘或除名处理。第十四条 本制度由公司物资采购领导小组负责解释。第十五条 本制度自20XX年12月1日起施行。20XX年12月1日
