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1、订单安排制度篇一：订单管理制度1. 目的及适用范围 为使本公司的订单管理工作规范化，顺利开展工作，特制定本订单管理流程。 本制度文件主要适用于销售部订单的接收、审核、管理。 本制度文件由销售部拟定，公司销售部经理初步审定，公司总经理最终审定，其解释权及修改权属销售部。 本制度文件从20XX年8月16日起执行。2. 职责 销售人员负责获取订单并监控订单的审核、生产与发货过程。 各部门负责人负责对订单有效性、客户资质审核、能否按时发货进行初步审核。并通知销售部与客户最终确认订单。3. 订单管理流程 销售人员收到客户订单后，首先进行有效性审核，审核的内容主要包括订单的图纸、货物名称与数量。 技术研发
2、部审核，技术研发部在2个工作日内对图纸进行审核，并就是否签订供货合同以邮件或纸质（需签字确认）形式同答复销售部。 销售部接到技术研发部的邮件通知后，由销售助理组织各部门进行订单评审。 订单评审完后，与客户签订供货合同。 签订合同后，由销售助理填写生产任务单，由销售部负责人签字确认后给技术研发部，技术研发部负责人签字，技术研发部负责根据图纸设计模具并组织生产。 生产完毕后产品交仓库办理入库手续，仓库邮件通知销售部、技术研发部、质检部和生产部。 质检部接到通知后，组织进行发货前质检，并出具质检报告给技术研发部、销售部和生产部。 销售部在接到质检部的合格报告后，下达发货通知。 仓库接到销售的发货通知
3、后，包装发货，完成订单。4. 相关文件与记录 订单管理流程 图纸交接单 供货合同 订单评审单 生产任务单 发货通知单 模具设计完后研发部邮件通知销售部、机加车间、注塑车间，并安排机加车间进行模具加工，机加车间在模具加工完后，邮件通知销售部、研发部和注塑车间。 注塑车间接到邮件后与机加车间交接模具并开始注塑生产，注塑完毕后，邮件通知销售部、研发部和机加车间。 机加车间接到邮件后与注塑车间交接毛坯，并根据客户图纸要求进行机加，机加完毕后入库并邮件通知销售部、研发部、注塑车间和仓库。篇二：经销商订单管理制度经销商订单管理制度一、订单管理目的：1. 合理管控经销商库存与订货； 2. 追踪客户订单落实，
4、确保目标的达成； 3. 培养客户订货及货款安排的周期性与规律性；4. 提升销售预测的准确性，有利于生产计划安排的合理性； 5. 提升销售人员对库存管理、销售目标达成的严谨性。二、经销商订单处理流程流程图示：流程说明：1. 要货：经销商填写销售预订单，城市经理签字确认后传真到省部，省部助理对销售预订单进行核实后报省部经理审核，省部经理根据区域市场表现对经销商要货进行把关，对于品项、数量不达标的经销商要货订单给予打回重做，符合要求的订单经审核后传真到客户服务部客服文员。（若省部经理在出差途中，无法审核销售预订单，则有省部助理电话通知省部经理，在省部经理授权下代替行使审核职能）。总部不接受未经省部确
5、认的订单；2. 订单核对：客服文员在收到省部上报的销售预订单后，根据订单核对品项库存与数量，核对经销权以及上期付款余额后开出要货确认函分别传真到省部和经销商。3. 订单确认：省部助理根据要货确认函督促经销商办理货款并跟踪，经销商在收到要货确认函后签字确认并回传客服文员，同时办理货款汇款。4. 办理汇款：经销商将办理汇款后的银行汇款单传到到省部，省部助理收取核对汇款单传真件后传真给客服部客服文员，客服文员收取汇款单传真件并与财务部核对到帐情况。 5. 订单复核：在确认货款到帐后，客服文员与计划文员复核订单与库存。6. 发运：客服文员根据与计划文员沟通与复核结果，调整发货频率与批次，开具出货通知单
6、。传递给物流文员安排运输，物流文员根据发货通知单通知仓库发货，仓库发货员在接到通知单后发货并开具销货清单，并由客服文员传真给经销商做收货核对确认。物流公司将货物以及一式两份的销货清单送达经销商仓库，并让经销商在销货清单上签字确认。 7. 下单：客服文员将未能发货的明细传递给计划文员，计划文员与生产部、采购部沟通安排下单生产。8. 发货信息传递：客服文员开出销货清单后，通知省部发货信息，省部助理对到货情况进行追踪，客服文员同时与经销商沟通到货信息。9. 确认存档：经销商收到货物，清点验收无误后在销货清单上签字确认，以传真形式传递到客服文员，客服文员进行存档备案。三、省部发货时间安排：1. 建议发
7、货时间表：2. 注意事项：1） 每个省部每周固定一天发货日，每月四次发货时间；安徽、浙南、浙北、苏南、湖北、湖南每周两天发货日，每月八次发货时间； 2） 每月1-3日为仓库盘点期，发货时间顺延；3） 凡在发货日前一天确认订单并货款确认到账的订货，均在固定发货日发出；若货款未到等原因导致未能在本周发货日发出的订单，将延续到下周发货日发出；4） 销售人员根据客户确认订单及货款到账的周期，需提前沟通客户订货及汇款；避免由此造成的订货延迟发出；5） 因公司缺货造成订单未能按时发出的，在有货源的情况下，随时安排发货，不受固定发货日的限制；6） 客户订单确认且款项到位后，未到发货日的，公司将此部分订货预留
8、，避免发货中造成的缺货；7） 此管理制度从20XX年9月1日起试行。篇三：订单交期管理制度有限公司？订单交期管理编制/日期审核/日期批准/日期受控状态： 受控文件 非受控文件目的为满足客户交期，确保订单流畅运行，让生产经营活动有条不紊的进行，特制定本制度。适用范围公司销售部、生产部、采购部、质检部、工程部、技术部均属之。名词解释交期：满足客户或下一道工序的需求时间。职责销售部：负责订单的接受及客户的沟通协调工作。采购部：依生管员提供的物料需求进行采购，确保物料满足生产需要。工程部：确保生产设备正常运行。生产部：严格执行生控中心计划，按质按量按期完成。质保部：订单品质要求之审查及管理。技术部：技
9、术资料的制订、提供与审查、技术性问题的解决。生控中心：合理安排生产计划及产前生产资料的追踪落实工作，协调各方资源，确保交期顺利达成。内容订单评审销售部于每周二下发周订单汇总于生控中心。需下达紧急订单的，以 周紧急订单交生控中心处理。生控中心依订单评审流程，让生产资料的对应部门评审交期，（模具、技术图纸、工装夹具等）确认好后以电子档的形式发送至出品部门的生管员。生管员作好物料分析，依分析结果下达物料交期评审表电子档于相关部门，各部门24H内作好交期回复。有特殊原因的需提前知会生管员，双方沟通需达成一致。出品部门生管员确定最后交期，不能达成客户交期的，生管员需提出如满足客户交期需具备哪些条件。（物
10、料交期提前或影响其它订单的交期），由各部生管员与相关部门负责人进行沟通。如物料交期提前需增加成本的，由采购部呈报总经理批准。需生产日程提前而影响其它订单的，须提出插单申请。需插单生产的，生管员与销售部跟单员先行沟通好，插单会影响哪些订单，影响多少天交期。并由销售部跟单员填写插单申请，报销售部经理审核，呈总经理批准后生效。（生管员须提供订单排程明细表）受插单影响的订单以影响后交期为准，各部按此日期进行追踪落实。交期确认好后，各部生管员把对应的订单评审表打印出来，下发销售部、生产各部、技术部、质检部、采购部。交期回复的相关规定 生产不可抗拒因素发生时，需2H内反馈。各车间生产进度异常须提前3天反馈
11、。总成出货交期异常需提前3天反馈。前面三条由车间主任以通信通的形式群发至生控中心。订单评审生控中心需3天内回复交期于销售部。采购物料交期异常需提前3天反馈。交期的回复必须为具体时间，否则视为未回复。生产不可抗拒因素停水停电机台设备坏断料技术资料变更等品质异常模具异常其它一些不可抗拒的因素其它相关规定下生产计划时生产资料一定要确认好。日计划必须做到生产资料齐备才下指令，不可无料下计划。生产部门必须按生产计划严格执行。不得擅自更改生产计划。生产各部门生产日报表，进销物品的系统数据，须每天上午9：00前完成录入工作，每延误1H罚款5元。来料检验IQC检验须2H内完成，（原材料需作测试的，按测试的时间
12、为依据）每延误1H，罚款5元。生控中心对系统数据的准确性进行抽查，每发现一处异常，罚款5元。制程过程中发现品质异常，质检部门需2H内作出判断。设备异常时，工程部需4H内回复具体修复时间于生管员，如维修设备需购买配件，采购部需回复具体时间于生管员，由生管员负责跟踪。因插单生产的产品，入库7天以后不出货的，相关业务员罚款50元每次，部门经理连带罚款30元/次。奖惩规定交期回复每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。异常的反馈每延误1H罚款5元，最多每次罚款50元。计划指令错误，每次行政小过一次处分，直接主管连带警告一次处分。不按生产计划执行的，车间主任每次罚款50元，部门经理连带罚款30元。罚单的开具依流程：直接由所属部门的生管员以罚款单的形式开具，由生控中心经理审核，直接开罚单于被处罚部门的
