《供销部管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《供销部管理制度（19页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、供销部管理制度篇一：第一章一、 遵守国家法律、法规，严格执行公司的各项规章制度。二、 遵守劳动纪律，按时上下班，不迟到，不早退，有事要请假。三、 认真负责，立足本职，搞好团结，保质保量完成各项工作任务。四、 做好安全、保密工作，严防各种文件票证丢失，杜绝一切事故的发生。五、 工作中厉行节约，低成本、降损耗，反对铺张浪费。六、 提倡勤奋进取，尽职奉献，鼓励在工作中善于思考，发现问题多提建议。七、 认真钻研业务争当本行业优秀人才。第二章 供销部岗位责任制一、供销部经理职责1、 负责按公司经营策略制定各个时期生产任务量，资金落实情况。2、 负责协助总经理做好各项工作完成公司下达的经营目标。3、 负责
2、对外承揽混凝土业务，遵守合同法签定供需合同，其合同内容必须严谨有效。4、 负责工程的接洽工作。5、 负责组织召开大方量工程合同评审的工作。6、 负责掌握公司所承揽任务工地的基本情况。7、 负责了解顾客的意见、潜在需求信息并负责了解混凝土市场动态。为经营政策的制定，提供可靠依据。8、 对下属的工作业绩及工作质量负责。9、 负责各种原材料的采购供应工作及成本的工作。10、 负责对原材料采购合同审查签定及付款工作。11、 负责组织学习业务知识，提高部室人员的业务素质。二、材料员职责1、 负责对所购进的原材料质量、数量、发放、管理等工作。2、 负责各种原材料的证书、执照、检测报告的收集及管理。3、 积
3、极配合生产需要认真检查原材料库存情况，做好原材料的保障供应。4、 负责原材料的盘存及时将数据报统计员。5、 按照质量体系的具体要求，配合执行。三、司磅员职责1、 认真做好原材料及产品过磅工作。2、 严格按标准把关，做好砂、石验收，对要试验的原材料及时通知试验室取样。3、 严格按微机操作规程作业。4、 认真填写票据，对所开验收单要按原材料的品种、规格、产地、供货商等分类汇总，报送统计员。5、 每天要对产品的磅单按标号、数量、用户分类汇总报统计员。6、 负责磅房设备的维护、保养。四、统计员职责1、 负责合同保管，及有关文件的编号、注册、保存工作。出具相关报表。2、 对已签合同分类保管、保证其合同完
4、整有效，报表的准确及时。3、 负责购进原材料及售出产品的统计工作。4、 每天司磅员开出的原材料验收单，及产品过磅单要认真核实，及时汇总。5、 负责混凝土价格的预算，工程款结算统计工作，在每个工程浇注完毕后，及时统计出供应量，根据合同办理结算手续。五、业务员职责1、2、 了解市场需求信息及混凝土市场动态，为公司经营提供可靠依据。 认真学习有关业务知识，理论联系实际，虚心请教扩大知识面，掌握各种原材料的相关性能指标。3、 负责了解顾客意见、潜在需求信息，重视、及时解决客户的合理要求。4、 掌握市场动态对当地市场价格变化底数清、情况明，树立成本意识。遇到价格让利等情况需提前请示部门经理。5、 负责施
5、工工程部分完成或全部完成后与对方对账、结算、收款工作并及时与双方财务配合处理财务问题。6、 定期分析欠款户的情况，及时确立需诉讼的欠款户，确立欠款计划。按合同要求进行追款，确保年度、月度资金回收额。7、 经常与顾客沟通了解工程进展情况，严格按照合同条款执行。六、结算组长职责1.按领导要求量化指标，分解到人。2.负责对原材料结算制度及产品销售、结算制度的监督、实施工作。3.负责结算人员的结算手续的监督、审核工作。4.对所负责的工程及主要欠款户的催款、收款工作。5.及时、准确了解、掌握上级主管部门下发的相关文件及价格信息。6.完成领导交办的其它工作。七、清欠组职责1.负责老欠款户的欠款清欠工作。2
6、.月初确立收款计划，定期分析欠款户的还款情况。3.按合同要求及还款计划进行追款，确保年度、月度资金回收额。4.负责办理与老欠款户的对账，完善财务手续等工作。5.负责了解清欠对象的资金、财产等其它相关经济情况。6.及时确立需诉讼的欠款户，并负责办理相关法律手续。第三章 处罚制度1.迟到早退，一次罚款30元。2.无故旷工，一天罚款100元，累计3天，报公司处理。3.工作中出现失误者罚款50-200元。4.给公司或客户造成严重经济损失者报公司处理。5.当班期间一律不准睡觉，违者一次，罚款50元。第四章磅房管理制度为了营造一个良好的工作环境，为确保司磅工作的安全、正确、快捷，保护磅房所属各种设备、设施
7、的完好及其正常作业，制定本制度。一、 非磅房工作人员或工地监磅人员，禁止入内。如有发现，当班司磅员以失职论处，罚款50元。二、 司磅员每天早8：00按时、清楚的交接班，交班人员要有明白的书面交班记录，必要时辅助口头交待；接班人员要提前10分钟清理卫生，当班时也要随时保持室内卫生清洁。三、 接听内、外线电话及对内、对外过磅必须礼貌先行，文明对人。四、 磅房微机室内禁止吸烟，禁止乱丢纸屑果皮。工地监磅人员如有此情司磅员要提醒并禁止其所为。五、 司磅员应严格按照操作规定作业，担负起自身岗位责任，做到克尽职守。廉洁奉公。如有受贿行为，立即开除。六、 称重单、发货单只用于混凝土和对外过磅，同时过磅车辆第
8、一次出门时。要给其开具二联的单据。其它原材料打印出验收单，并要在微机内签收人一栏输入实开单据上的数值。七、 如有供货商票据丢失现象，则其应详细写出说明报请供销部经理或总经理批准后方可给予补票认可，否则任何个人不得办理。八、 工地衔接：如非公司有关人通知，接工地人员电话要问明其姓名和其明确要求，以防因工地人员的错误，引起无谓的纠葛，带给公司损失。九、 熟悉地磅、微机等设备的性能和操作维护事项，爱护磅房所属设施、财物。每月一次按时进行地磅上部、下部的保养清理工作；如发现异常情况或故障要及时提请有关人员检修，并积极配合。事后认真填写维修（保养）记录。第五章 原材料入库结算制度一、 公司生产用：砂、石
9、、水泥、粉煤灰、各种外加剂等，统一由供销部采购。二、 当天购进的各种原材料，材料员根据相应标准对砂、石的外观进行检查；其它原材料司磅员要及时通知试验室取样，由试验室进行相关的试验、检验。对所开验收单，司磅员在交班时要按原材料的品种、规格、分供篇二：供应部规章制度供应部规章制度为了配合公司各项生产任务能够顺利按期完成，积极协助生产部门完成即定目标，确保生产所需的各项物资能够及时有质量到位，使公司生产尽可能不受供应物资制约，并规范采购供应工作有效实施，特制定本管理制度。一、目的加强采购业务工作管理，做到有章可循，预防采购过程中的各种弊端，降低采购成本，提高采购业务的质量和经济效益。二、范围本制度适
10、用于公司所有物品（原材料、辅料、备品备件、固定资产、劳保用品）或劳务（技术、服务等）的采购。三、职责1按照经主管领导批准的采购计划或指令，按时保质保量完成完成采购计划。2熟悉分管采购物资的相关知识，对物资性能、规格、质量、价格、用途、生产单位及供应渠道必须了解和掌握。3认真审核采购计划，发现疑问应主动向有关人员及时联系、解决。4在物资采购过程中多方收集物资价格、质量等，做到货比三家、质优价低。5及时编制采购商务文件。6在所需采购的物资在签定合同或定单之前，应对其价格、产品质量等情况，向主管领导汇报经批准后方可执行：并负责物资到达后对其质量、数量、外观及资料的检查。7负责物资到货交接和验收工作，
11、收集整理供应商资料，办理入库手续，及时报清帐目。8积极主动协助解决现场物资缺口问题。9负责落实物资采购过程早的催交、催运工作。10负责处理供应商的售后服务工作。11绝对服从领导交办的其它工作。四、工作注意事项1、采购员要严格遵守公司各项规章制度，维护公司形象，廉洁奉公，不准私自接受供应商财务，不准假公济私，损坏公司利益，做到有令即行，有禁即止。2采购业务工作人员要严格履行自己的工作职责，在定货、采购工作中实行“货比三家”的原则，询价后报经领导核准供应商，不得私自定购和盲目进货。在重质量、遵合同、守信用、售后服务好的前提下，选购低价物资，做到质优价廉。同时要实行跟踪办事负责到底的责任制，确保采购
12、物资准确无误、有效使用，不得无故积压或拖延办理有关商务、帐务工作。3为掌握瞬息万变的市场经济商品信息，如价格行情等，采购员必须经常自觉学习业务知识，提高商务工作的能力，以保证及时、保质、保量地做好物资供应工作。4发扬“四勤”（眼勤、口勤、手勤、腿勤）精神，牢记“工作没有任何理由、执行没有任何借口”的工作方针，尽自己的最大努力坚决完成分管的各项采购工作。5各采购经办人负责索要发票、办理结算，并对发票的真实性和合法性负责。6按照公司规章制度的要求，在对内对外工作过程中做到文明办公，言行举止有理有节，并确保办公环境整洁，衣着整洁。五、考核条例1、采购员违反公司规章制度，不能洁身自好，廉洁奉公，私自接
13、受供应商财务且隐瞒不报，一经查实，上报公司领导建议调离供应岗位或辞退。2采购员主观态度不端，对待本职工作不积极主动、扯皮、推诿、得过且过，“不求有功，但求无过”，如该行为造成生产停滞不前或影响产能的，处以100-200元/人次罚款；情节特别严重，造成相关产品无法发货或在公司造成恶劣影响的，上报公司领导建议调离供应岗位或辞退。3采购员不服从主管领导分工或指令、主观违抗、甚至顶撞领导，造成相关工作无法落实或失误的，处以50-200元/人次罚款，情节特别严重的上报公司领导建议调离供应岗位或辞退。4采购员因未能有效执行采购计划或采购指令、操作不当、采购失误，造成所需采购物资不能准确、及时到位，影响生产
14、进度，视情节轻重处以20-100元/次罚款。5对于主管领导安排或过问过的工作，相关采购员必须及时汇报处理结果或进度，有情况应及时与主管领导协商处理，对于领导主管领导安排或过问过的工作迟迟不能落实或不能答复的，视情节轻重和任务重要性处于10-50元/次罚款。6采购员必须保持联络畅通，原则上每天手机7：30-22：00点不能关机（含节假日），在此时间内，如遇紧急事务，半小时内无法取得联系或找不到人的，处于50元/人次罚款。7供应部各采购员应发扬高度的团队战斗精神，工作中应相互配合，互通讯息，协力完成任务，无论是谁一但接获有关部门采购或服务需求，应及时与分管采购员取得联系，如遇难分管采购员确因其它任务无法及时处理的，应主动协助完成此项工作，如无法协助完成的，应及时向主管领导汇报，听从安排共同协商处理，如故意视而不见或推托不理，造成生产影响，一经查实处于50-100元/人次罚款。篇三：采 购 部 管 理 规 章 制 度采 购 部 管 理 规 章 制 度采购部根据生产部、营销部等各部门的采购请求、库存材料的种类、数量，考虑材料供求形势、供
