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1、采购退货管理制度篇一：37深圳市XXXX科技股份有限公司第1条 目的。明确退货条件、退货手续、货物出库、退货回收等规定，及时收回退货款项。第2条 退货条件。验收人员应该严格按照企业的验收标准进行验收，不符合企业验收标准的货物视为不合格货物。不合格货物应办理退货。1对于数量上的短缺，采购员应该与供应商联系，要求供应商予以补足，或价款上予以扣减。2对于质量上的问题，采购员应该首先通知使用部门不能使用该批货物，然后与使用部门、质量管理部门、相关管理部门联系，决定是退货还是要求供应商给予适当的折扣。3经采购部经理审批后与供应商联系退货事宜。第3条 退货手续。检验人员应在检验不合格的货物上贴“不合格”标
2、签，并在“货物检收报告”上注明不合格的原因，经负责人审核后转给采购部门处理，同时通知请购单位。第4条 货物出库。当决定退货时，采购员编制退货通知单，并授权运输部门将货物退回，同时，将退货通知单副本寄给供应商。运输部门应于货物退回后，通知采购部和财务部。已入库的存货办理退货，仓管员应立即编制红字采购入库单，用红字记录存货入库明细账，并将相关单据单独整理后交到财务部。第5条 退货款项回收。1采购员在货物退回后编制借项凭单，其内容包括退货的数量、价格、日期、供应商名称以及贷款金额等。2采购部经理审批借项凭单后，交财务部相关人员审核，由财务经理按权限审批。3财务部应根据借项凭单调整应付账款或办理退货货
3、款的回收手续。第6条 折扣事宜。1采购员因对购货质量不满意而向供应商提出的折扣，需要同供应协商来最终确定。2折扣金额必须由财务部审核，财务经理审核后交总经理批准。3折扣金额审批后，采购部应编制折扣通知单。4财务部门根据折扣通知单来调整应付账款。篇二：商品退货管理制度商品退货管理制度及操作程序1、 目的：为规范退货商品的管理，降低退货商品的报损率，提高退货商品的处理力度及效率，特制定本制度。2、 适用范围：适用于仓库和门店的商品退货管理。3、 职责：储运部、质管部、采购部负责公司商品的退货管理。4、 商品退货的三种情况：、 供货商要求退货：供应商要求本公司将其供应商品办理的退货。、 门店要求退货
4、：商品按正常程序配送到门店后，因市场滞销或其他原因由门店申请退回总部的退货。、 总部召回：商品按正常程序配送到门店后，因各种原因由总部发布通知要求门店退回商品的退货。5、供应商申请退货的操作：、 供应商提出退货申请，储运部、采购部、财务部、质管部确认，业务部负责召回仓库，储运部与对方约定提货时间。、退货通知的发放和执行要求。业务部负责退货通知的发放。因质量问题需要召回的商品，业务部凭质管部的商品停售通知向门店发出退货通知。 特殊情况的紧急退货经业务部或上级领导确认后按实际情况执行。门店必须在规定的时间内按通知要求办理、完成商品退货工作。6、门店退货的申请和操作要求：、门店在来货验收时，对来货中
5、的商品异常情况（如破损、规格或数量不符等），门店须在当日内在微信工作群中反馈给储运部，并将明细以邮件方式发送给储运部验收专员（抄送储运部经理、总部采购专员、质管部经理），经储运部验收专员同意后填写“退仓申请单”。储运部对此类申报在1个工作日内给予确切答复（以邮件方式“全部回复”）。同意退货的商品，2个工作日内冲单完成。储运部验收专员接到退货信息后，将退货情况分类，属于采购问题的积极与总部采购专员联系，采购专员要积极配合。“退仓申请单”由质管部经理审核，其他冲单由储运部完成。、 商品入库后（含储运部、门店）在销售或储存过程中发生个别包装破损、渗漏等情况，由发生部门直接报采购专员审批，如同意退货按
6、退货流程执行，不能退换者原则上由发生部门承担损失。、滞销商品的退货审批和操作、新品上架后，分别安排在配送到店后满3-6个月时视实际销售情况由业务部、采购部负责调整库存。、商品正常配送到门店后，因商圈、商品本身变化导致的商品滞销，应在商品到期前13个月申报调整，由业务部审批。效期药品参考公司“公司报损管理制度”。、门店在每季度最后一周上交滞销商品的调整申请，业务部在下个季度首月7日前将结果反馈给门店，组织退货。门店在季度首月7日前未收到答复的，需查明原因。第 1 页 共2页篇三：退货管理制度退货管理制度1、 目的为加强退货产品的有效管理，缩短处理周期和及时做出改善措施，促进生产正常进行，特制定退
7、货管理制度。 2、 使用范围本制度适用于公司所有物料因质量问题造成的退货及退库管理。 3、 职责销售部负责与客户的信息沟通，结合售后人员现场信息，经技术副总和总经理确认后，退回或置换退货产品。 质检部负责初步分析退货产品不良原因和提出处理对策，组织协调会议并负责不合格品的跟踪处理。仓库负责核对退货产品入库、登记台账和退货产品隔离、标识。 技术部负责与客户（供应商）进行沟通，分析退货产品不良原因和指导维修不良品等技术上支援和产品改进。生产部负责处理退货产品。 采购部根据货款的支付情况，与供应商沟通协调，并签订协议书，及时处理不良物料，避免在退货的过程中给公司造成损失。 财务部负责对退货产品的相关
8、费用进行审核。 技术副总为总负责人，各部门主管为相关环节负责人。 4、 工作程序 外协外购件不合格物料的退货：仓库、采购部收到质检部开出的不合格品“产品检验报告”后，仓库应立即把不合格物料转移至待退区，采购部应尽快联系供应商在三天内处理，供应商到厂后，采购部开出“来料退货单”。将待退物料清点退回供应商。 外协外购件的退料：当外协外购件在检验结果为加工拣用、挑选使用时，经全检或生产加工时所发现的来料不良品，由生产车间组织退库，质检部开出不合格品“产品检验报告”，采购部及时通知供方，仓库、采购同供方当面清点数量后，采购开出“来料退货单”，将不良品退回供方。 成品销售的退货：销售部与技术部同客户协商
9、确认好退货后，应根据退货到达公司的时间之前开出“客户返修（退货）通知单”（以下简称“通知单”），注明客户、产品型号、数量、退货原因以及客户的处理要求（货款中扣除、需要补回产品和时间要求等），填写完整经技术副总批准签字后转交至仓库。其他部门接到客户反馈退货通知或收到客户退货的，应立即转交至销售部，由销售部开具“通知单”。仓库根据“通知单”在退货到达公司之后2日内组织清点退货明细是否一致，有误应立即通知销售部处理，无误后将退货收到待处理区。进行标识、隔离，并办理入库手续和台账记录。质检部根据“通知单”2日内按相关规程进行检验检测，出具检验结果，对产品进行初步分析和给出应急处理措施并进行监督跟踪。
10、技术部根据质检部的检验结果，2日内与客户协商沟通，确定纠正及预防措施方案，填写“通知单”，经主管领导审核，总经理批准后安排相关部门进行处理。生产部根据“通知单”对退货产品的自制件进行处理（领料、返工返修、报废、入库等）。采购部联系供应商对退货产品的外购件进行退货或返厂返修。 5、管理考核 凡未经公司有效审批人员审批，擅自办理退货退库手续的，扣罚相关责任人100元，责任人直属上级受连带扣罚50元。 财务部不定期的对成品库进行检查，如发现成品库退货产品区存放未有处理意见的退货产品，由此造成的经济损失由销售部承担。 未在规定时间内完成相关环节工作的，扣罚相关环节责任人50元。 违反制度规定，未履行相关手续的，扣罚相关责任人50元，若由此造成的经济损失由相关责任人承担。6、记录清单与格式表1 客户返修（退货）通知单 表2 退货和返修产品管理台账表1 客户返修（退货）通知单客户名称：联系人： 联系电话：注：处理完毕反馈给销售部
