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1、第1次内部审核资料成功還須監察完善行動是成功的前提版 次: A.0 日 期: 2009年4月批 准审 核作 成 2009年度审核计划 月份 部门123456789101112总经理管理者代表业务部行政（人力）品管文控注：表示已有计划，已完成审核制订： 批准： 日期:2009年4月10日内部审核计划1、目的:检查本公司质量体系文件的各项规定, 是否能按ISO9001：2000实施，是否得到持续有效运行；对QMS的符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。检查本公司质量体系，是否具备申请ISO9001认证的条件。2、性质:例行
2、的常规审核。3、范围:程序文件涉及的要素及时行了有关质量活动的部门；质量手册覆盖的所有部门和要素，重点是GB/T19001-ISO9001：2000所要求的各要素及涉及的各职能部门。4、依据:ISO9001:2000质量体系保证标准,有关程序文件, QMS文件，合同和有关的适用的法律法规等。5、审核组:第一组 组长: 组员: 第二组 组长: 组员: 6、审核时间:2009年4月 日7、日程安排:时 间受 审部 门审 核 内 容内审员组 别8:00-8:30相关部门首次会议8:30-9:30文控4.2.3/4.2.41组9:30-10:00业务4.2.3/7.2/7.5/8.21组10:00-1
3、2:00品质4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/6.4/7.5/7.6/8.2.4/8.3/8.4/8.82组15:30-17:30行政4.2.3/5.3/5.5/7.42组13:30-17:30生产4.2.3/4.2.4/5.3/6.2/6.3/6.4/7.5.5/7.61组13:30-15:30领导层/管理代表4.1/4.2/5.1/5.2/5.3/5.4/5.5/5.6/6.0/7.1/8.2.2/8.51组15:30-16:30资材4.2.3/5.5/7.4.3/7.5.52组16:30-17:30相关部门闭门会议19:00-19:30相关部门末次会议编制: 批准: 日期:
4、2009年4月10日内 审 通 知各部门：公司决定：2009年4月 日进行2009年第一次内审，请各部做好准备，详细日程安排见内审计划，请各内审员2009年4月 日16点前将内审检查表交控中心；具体如下：目的检查本公司质量体系文件的各项规定, 是否能按GB/T19001-ISO9001：2000实施，是否得到持续有效运行；对QMS的符合性、实施的有效性进行评价，以确定是否具备通过第三方认证的条件，并对不合格项及时整改，争取早日、一次性认证成功。检查本公司质量体系，是否具备申请ISO9001认证的条件。依据 ISO9001：2000，质量手册，程序，指导书等范围 质量管理体系覆盖的所有产品和部门
5、审核性质 定期审核 不定期审核被审核部门各部门（除财务外）审核时间2009年4月 日特此通知！管理者代表： 发单日期2009.04.10首次会议记录会议时间: 2009年4月 日 会议地点: 会议室会议主持: 会议记录: 参会人员: 会议内容: 审核组长宣布：1. 审核目的: 检查公司ISO9001：2000质量管理体系正式运行以来的实施效果，验证公司 质量管理体系与ISO9001：2000标准的符合性，不断改进和完善公司的质量管理水平。2. 审核范围: 管理层、业务、品管、制造、采购、仓库、行政、文控。3. 审核方式: 抽样审核4. 内审分工:依审核计划进行.5. 时间安排:依审核计划进行。
6、6. 注意事项:(1) 各部门必须予高度的重视与充分的配合,要做到有专人陪同及回答问题;(2) 各部门负责人要提前做好准备工作,接受内审检查;(3) 对任何影响内审工作进行的负责人,公司将予处罚.内部审核检查表审核部门总经理审核日期审核员陪审员标准条款审核内容审核记录判定4.1(1)质量管理体系的建立和实施的相应结果如何? (2)组织建立质量管理体系所需的过程是否对订单要求进行识别和传达,过程目的是否明确,过程策划是否有证据(包括确定设备和人员的能力)? 符合 不符合5.3质量方针最高管理者是否建立了公司的质量方针和质量目标并形成文件？符合不符合质量方针及含义在本公司各层次员工中是否得到充分沟
7、通、正确理解，并协调一致，深入人心？符合不符合质量方针在公司各层次中，是否得到贯彻和坚持？是否进行评审，以确保其持续适宜，得到有效贯彻？符合不符合5.1管理承诺 最高管理者对满足顾客要求有何想法？现以何方式传达满足顾客要求的重要性，并提供其身体力行的证据？符合不符合 建立实施何持改时QMS所需资源，最高管理如何确保提供？有否实例佐证？符合不符合 公司确定的适且的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？符合不符合5.2以顾客为关注焦点 为实现顾客满意目标，最高管理者是否推动全员参与，并有切实可行的操作过程和手段，最大限度地调动员工的参与意识和能动性？符合不符合公司通过哪些方式
8、、途径，以确保顾客要求得到确定、转化为要求并予满足？符合不符合5.4质量目标 在本公司的相关职能和各层次上是否已建立质量目标？所建立质量目标与质量方针和持续改进的承诺，是否相一致？符合不符合所建立质量目标是否可测量？目标之间是否协调一致，相互保证？符合不符合 本公司为实现质量目标是否进行QMS策划，分析确定实现目标的问题及相应措施，时间要求、责任人落实明确，并对目标实现 程度有检查、有评价？符合不符合5.5.1职责和权限本公司各个部门、各级人员职责、权限及其相互关是否确定并予以沟通？符合不符合5.5.2管理者代表 最高管理者是否指定管理者代表并对其授权？符合不符合5.6 管理评审最高管理者是否
9、按照计划进行管理评审？评审时间间隔是否适宜？符合不符合管理评审结果是否形成报告（记录）？报告内容是否符合标准要求，不仅对本公司QMS的适宜性、有效性、充分性作出评价，同时确定了本公司QMS及过程改进的机会和措施？符合不符合为提高管理评审有效性，信息输入是否符合标准要求？是否充分、足够？是否反映本公司当前的业绩和改进的机会？符合不符合6.1最高管理者采取何种途径确定所需提供的资源?提供了哪些资源?符合不符合备注：1末次会议开完以后，各审核员应将此报告及内审检查表（1天内）、纠正措施单（跟踪改善后）等资料交回内审组长；2本报告每个项目须认真填写。审核组长： 内部审核检查表审核部门管理者代表审核日期
10、审核员陪审员标准条款审核内容审核记录判定4.2文件要求是否依据标准要求建立公司的文件系统并得到有效维持？符合不符合5.5.2管理者代表管理者代表是否得到最高管理者的有效授权？符合不符合管理者代表是否清楚自己在QMS中的职责和权限？并有效履行？符合不符合5.1管理承诺 公司确定的适且的法律法规有哪些？这些法律法规分管部门是否清楚并得到有效执行？符合不符合4.2文件要求 公司质量手册对标准要求有否剪裁？如有，所剪裁条款是否有说明？说明是否充分、可信？调查核实符合不符合5.3质量方针 5.4质量目标管理者代表是否清楚公司的质量方针和质量目标？在评价质量目标实现程度中采用了什么方式？符合不符合8.2.
11、2内部审核是否定期举行内部质量审核，以验证QMS的有效性和充分性？符合不符合是否编制了公司的年度内审计划并付诸实施？符合不符合是否根据内部审核需要培训了有资格的内部审核人员？符合不符合内部审核是否覆盖了公司的所有职能部门和体系覆盖的全部活动？符合不符合内部质量审核产生的不符合项是否得到有效的改善并得到充分的确认？符合不符合内部质量审核过程是否得到记录？审核结果是否得到合理的评价？符合不符合8.5.1持续改进管理者代表是否建立了适当的持续改进系统，以不断的完善公司的管理体系？符合不符合8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施对于内部和外部的质量信息，管理者代表是否组织相关部门的人员展开纠正预防活动并形成记录？符合不符合8.4数据分析管理者代表是否组织相关人员利用一定的分析统计技术来改进QMS体系？符合不符合备注：1末次会议开完以后，各审核员应将此报告及内审检查表（1天内）、纠正措施单（跟踪
