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1、网络采购管理制度篇一：采购管理制度辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司采购管理制度一、目的为加强采购计划管理，规范采购工作，保障公司经营活动所需物品的正常持续供应，降低采购成本，特制定本制度。二、适用范围本制度适用于公司对外采购与经营有关的经营性固定资产、材料及非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购（以下统称为采购物品）。三、职责权限1、总经理负责采购管理制度的审批；2、副总、财务总监负责采购管理制度的审核； 3、行政部负责采购管理制度的制定。4、经营性固定资产、材料、配件等物品（物资）的采购由市场部负责；非经营性固定资产、办公用品、劳保用品的采购由行政部负责。四、采购原则 1、询价比价原
2、则物品采购必须有三家以上供应商提供报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素的基础上进行综合评估，并与供应商进一步商定最终价格，临时性应急购买的物品除外。2、一致性原则：采购人员定购的物品必须与请购单所列要求、规格、型号、数量一致。在市场条件不能满足请购部门要求或成本过高的情况下，采购人员须及时反馈信息供申请部门更改请购单或作参与。如确因特定条件数量不能完全与请购单一致，经审核后，差值不得超过请购量的510%。3、低价搜索原则：采购人员随时搜集市场价格信息，建立供应商信息档案库，了解市场最新动态及最低价格，实现最优化采购。4、廉洁原则： （1）自觉维护企业利益，努力提高采购
3、物品质量，降低采购成本。（2）廉洁自律，不收礼，不受贿，不接受吃请，更不能向供应商伸手。（3）严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。（4）加强学习，广泛掌握与采购业务相关的新产品及市场信息。 （5）工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。5、审计监督原则：采购人员要自觉接受财务部或公司领导对采购活动的监督和质询。对采购人员在采购过程中发生的违犯廉洁制度的行为，公司有权对相关人员依照公司管理制度等进行处罚直至追究其法律责任。五、采购流程 1、采购申请：物品（物资）需求部门根据日常工作或经营的实际需要，由市场部负责采购物品每月25日前、由行政部负责采购物品每季度最后一个月25日前
4、提出采购申请，填写请购单，请购单要求注明名称、规格型号、数量、需求日期、参考价格、用途等，若涉及技术指标的，须注明相关参数、指标要求。按采购申请流程，由各相关部门审批，经总经理批准后交采购部门采购。各审核环节对采购申请提出议异者，应于2个工作日内将意见反馈给采购申请部门。2、询价比价议价：（1）每一种物品（物资）原则上需两家以上的供应商进行报价。 （2）采购员接到报价单后，需进行比价、议价，并填写询价记录表，按低价原则进行采购。（3）属下列情况者，无须进行比价、议价：独家代理、独家制造、专卖品、原厂零配件无代用品，但仍需留下报价记录。3、样品提供和确认：（1）若须进行样品提供和确认的，须确定送
5、样周期，由采购人员负责追踪，收到样品后，须第一时间送交需求部门进行确认，必要时需会同财务部等部门相关人员予以确认。（2）对于需要保存样品的，须作封样处理，以便日后作收货比较。 4、供应商选择：（1）具有合法经营主体者。（2）品质、交货期、价格、服务等条件良好者。（3）信誉良好者。（4）客户认可的供应商。 5、合同签定（需要时）：（1）供应商经送样审查合格后，由采购部门与选定的供应商签订合同。（2）交易发生争执时，依据合同的核定条款进行处理。 6、进度跟踪（1）为确保准时交货，采购人员应提前采用电话或亲自到供应商处跟踪，以确保物品（物资）能适时供应。（2）若采购物品（物资）无法在预定时间内交货的
6、，采购人员须提前通知需求部门，寻求解决办法，并须重新和供应商确定新的交货期，并知会需求部门。7、验收入库：采购物品（物资）到公司后，属经营性固定资产等物品（物资）、非经营性固定资产等经需求部门验收，办公用品等常用品经库管验收合格后，库管开具入库单，按流程办理入库手续。如验收不合格的，由验收部门通知采购部门，2日内办理换（退）货手续。8、对帐付款：采购物品（物资）办理入库后，由采购员凭入库单按合同或约定的付款方式办理付款手续。9、采购流程图：（附后） 六、处罚凡违反本制度的人员，依照公司相关管理制度进行处罚。 七、本制度解释权归行政部所有，自公布之日起执行。 八、本制度附件： 1、物品请购单 2
7、、采购物品询价记录表辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司 20XX年6月2日采购流程图辽宁通银沐源网络金融服务股份有限公司物品请购单申请单位：申请日期： 年 月 日 编号：篇二：网上采购管理办法文件编号：-20XX155号批准人：王竹民网上采购管理办法1 目的为规范公司网上采购工作，实现保供应、降成本的目的,制订本办法。2 适用范围本办法适用于公司网上采购工作的管理。3 定义 招标：指供应商为三家（含三家）以上的采购。 比价：指供应商为两家（含两家）以上的采购。 特采：指招标、比价之外的所有采购。4 职责企业管理部（价格办）负责网上采购的价格监督，参加开标、评标和特采价格谈判。设备管理部负责组
8、织设备、备件外委修理的开标、评标，并参加计划职能范围内物资网上采购的开标、评标与议价。物资部负责设备、备品备件、机电产品、辅料（不含耐材、炉料）的网上采购的组织与实施。采购分公司负责自采合金、耐材、冶金辅料的网上采购的组织与实施。 生产计划部参加计划职能范围内网上物资采购的开标、评标与议价。 物流管控中心参加网上采购的开、评标与议价。 需求单位负责需求计划的申报，提供特采报告、图纸、技术协议等，参加开标、评标和特采价格谈判。5 要点 采购的范围 除按年度和大批量采购外的备件、辅料。 单体设备不足20万元的。 技改工程项目零星后补的设备、辅料。 外委修理定价或确定供应商。 采购计划的 招标、比价
9、的采购计划由ERP、EAM等系统导入网上采购系统。 特采的急件采购计划可在系统外进行审批，但审批后必须补录入相应的系统。 采购方式的选择 具备以下条件之一的，可选用特采方式： 国家专营产品。 生产事故紧急用料来不及招标、比价。 合格供应商只有一家。 独家生产。 专利产品。 具备以下条件之一的，应选用评委会评标的方式： 新入网供应商的。 采用零库存方式的。 采用功能承包方式的。 网上采购系统无以往采购信息的。 整单采购额10万元及以上的。 外委修理定价或确定供应商。 除、规定外，均可选用不组成评委会评标的方式。 招标、比价采购 招标流程：采购部门业务人员导入采购计划选择供应商生成标书采购部门内部
10、按环节和层级权限审批发放标书供应商投标采购部门组织开标评委评标生成合同评标结果与合同一并按规定的层级权限审批与中标供应商签订合同。 比价流程：采购部门业务人员导入采购计划选择供应商生成标书采购部门内部按环节和层级权限审批发放标书供应商报价采购部门比价生成合同比价结果与合同一并按规定的层级权限审批与中标供应商签订合同。 供应商的选择原则 生产商优先，经销商次之。 按物料匹配供应商。 原则上不同级别的供应商不能共同参标，如单品种供货能力相当时，也可共同参与。 标书制订、发放与投标 标书的制订、审批、发布按系统设定流程进行。技术协议、评标标准、验收标准以附件形式随标书一并发给供应商。特殊情况组织招标
11、部门在原投标截止时间前可以对投标截止时间进行延期。 供应商提供的投标书内容必须符合招标文件要求，否则视为废标。 需要提供样品的，应在评标前提供，以作为评标参考。中标样品在供货前送物流管控中心作为质量验收的依据。 对一家参标供应商做出的澄清，组织招标部门要告知所有参标供应商。 需要作废的标书，由组织招标部门在系统中进行作废。 开标、评标、撤标与弃标 开标、评标、定标的全过程应遵循公开、公平、公正、择优和诚实信用的原则。 组织招标部门牵头组织招标委员会进行开标、评标、定标工作。评委一般由采购部门、计划归口部门、物流管控中心、价格办、使用单位的有关人员组成，关键物资要求技术人员参加评标。 开标前允许
12、供应商撤标，开标后中标供应商如不能按投标书承诺条件供货，由采购部门记录考核。 因各种原因弃标的供应商，采购部门可根据具体情况推荐二标或重新进行招标的方式确定供应商。推荐二标需重新按规定程序审核，同时，采购部门对弃标供应商作好记录。 特采 特采流程采购部门业务员提交特采标书的同时附经过公司领导审批的特采报告或急件单采购部门内部按环节和层级权限审批采购部门组织议价生成合同议价结果与合同一并按规定的层级权限审批与供应商签订合同。 特采价格谈判人员组成篇三：公司网络采购物资实施细则XXX公司网络采购物资实施细则第一条 目的为充分利用网络采购优势，规范网络采购管理，及时快速采购质优价廉物资，有效降低采购
13、成本，特制定本实施细则。第二条 原则遵守国家法律、法规原则。公开、公平选择供应商原则。充分询价，广开渠道原则。快速及时，保质保量原则。第三条 名词解释网络采购是指以网络媒体和网络技术为载体，经过大型、正规网络商城询价，采取网上交易的形式，在现实交易中完成采购的行为。网购平台是指基于互联网，为促成买卖双方交易而建立的平台。如京东、天猫、淘宝、阿里巴巴等。第四条 适用范围本实施细则适用于本公司。第五条 网络采购范围低值易耗品、办公用品和耗材、部分办公类固定资产、通用设备及配件、塑料制品、包装用品、电工元器件、软件类、标准件、工具类物资；经公司会议批准的其他物资。第六条 职责网络采购监督小组1网络采
14、购监督小组由技术设备部牵头，综合管理部、财务经营部、市场开发中心、转运车间、使用部门相关人员组成。职责如下：1负责选择网络平台；2. 负责审批网络供应商准入；3. 负责审定和扩大网络物资采购范围种类；4. 负责网络物资和供应商的后评价；5. 负责对退、换货的原因进行审定并提出处理意见。技术设备部1. 负责公司网络采购及网络账号管理；2. 负责起草网络采购合同；3. 负责监督网络采购；4. 提出网络供应商准入和网络物资采购范围建议；5线下对网络采购所有资料进行存档。财务管理部负责网络采购款项支付及支付宝和网络银行账号管理。综合管理部负责网络采购合同评审。使用部门负责提报计划。第七条 账号管理财务管理部负责在网络平台上以企业实名申请注册买家支付宝账号，指定专门银行账户开通网上支付功能。技术设备部在网购平台上申请一个网络采购账号，指定专人2负责管理，报给财务管理部备案。由技术设备部经理和采购员共同掌握采购账号。第八条 计划审批使
