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1、中共西昌市委组织2017年部门预算编制说明 （补充公开）一、基本职能及主要工作（一）组织部职能简介。中共西昌市委组织部是市委负责党的建设的重要部门，是市委主管干部工作和组织工作的职能部门。 1研究、指导全市各级党组织特别是党的基层组织的建设；研究、探索各类新经济组织中党组织的设置和活动方式；协调、规划和指导全市党员教育、管理工作，主管党员发展工作；组织新时期党的建设理论研究。2.提出乡镇和市级各部门、市委管理的企事业单位以及其他列入市委管理的领导班子的调整、配备和领导干部任免的意见和建议；负责市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的上报材料和手续；负责有关上报州委组织部的备案材料；配合省、州
2、有关部门考察在西昌市单位的领导班子和领导干部、并对其领导班子和领导干部的调整、任免提出意见和建议；承办市委管理干部职务任免、工资、待遇和离退休的审批手续；承办市委管理干部和市级党政群法检系统干部的调配、交流、安置工作；负责市党代会、人代会、政协会的有关组织工作和乡镇党代会、人代会的指导工作。3.研究制定全市干部队伍建设、领导班子建设的政策、措施；指导乡镇及以上领导班子的作风建设；组织落实培养和选拔中青年干部、少数民族干部、妇女干部，加强后备干部队伍建设。4.研究、指导党的组织制度和干部人事制度改革、制定或参与制定组织、干部、人事工作的重要政策和制度。5.负责组织工作和干部工作的督促检查及有关的
3、综合协调工作，及时向市委和州委组织部反映情况，提出建议。负责市级机关有关干部的备案审查工作。6.主管干部教育工作，制定全市干部教育规划和有关政策规定；协助州委组织部搞好中央党校、省委党校、州委党校及其他有关院校培训班的学员调训；负责组织一定层次的中青年干部和市委组织部干部培训；负责市委党校等干部教育基地的建设和师资队伍建设，研究、探索有中国特色的民族地区干部教育培训制度。7.负责人才工作的牵头抓总。负责调查人才工作情况，制定或参与制定人才工作政策，检查贯彻执行人才工作政策情况，督促检查贯彻落实离退休干部政策。8.归口管理市直属机关工委。主管全市直属机关、社区 和非公有制企业的党建工作。9.完成
4、市委交办的其他任务。（二）组织部2017年重点工作。 2017年中共西昌市委组织部以“基础提升年”为契机，紧紧围绕构建大党建支撑发展格局，重点加大党员、干部教育培训力度，全面提升干部综合素质；加强村（社区）活动阵地规范化建设，打造一批亮点突出，特色鲜明的活动场所，促进村（社区）活动场所上档升级；加强远程站点设备维护更新和课件制作，切实发挥远程站点作用；加大“两新”组织党建工作，实现“两新”组织“两个覆盖”；深化干部人事制度改革，认真开展干部考察工作，推动全面从严治党向基层延伸。二、部门预算单位构成组织部 系一级预算单位，无下属二级预算单位2个，其中行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，
5、其他事业单位0个。主要包括：中共西昌市委组织部、中共西昌市委党员教育中心。三、收支预算情况说明按照综合预算的原则，西昌市委组织部所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入，无政府性基金预算拨款收入、国有资本预算专拨款收入、事业收入、事业单位经营收入和其他收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、医疗卫生支出、住房保障支出，无外交支出、国防支出、公共安全支出、教育支出。西昌市委组织部2017年收支总预算827.04万元。（一）收入预算情况西昌市委组织部2017年收入预算827.04万元，其中：一般公共预算拨款收入827.04万元，占100%。 （二）支出预算情况
6、西昌市委组织部2017年支出预算827.04万元，其中：基本支出227.04万元，占27.45%；项目支出600万元，占72.55%；无上缴上级支出和对附属单位补助支出。四、财政拨款收支预算情况说明西昌市委组织部2017年财政拨款收支总预算827.04万元。收入包括：本年一般公共预算拨款收入827.04万元、本年政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算收入0万元；支出包括：一般公共服务支出767.03万元、社会保障与就业支出25.48万元、医疗卫生支出14.76万元、住房保障支出19.77万元，外交支出0万元、教育支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、科学技术支出0万元、文化体
7、育与传媒支出0万元。五、一般公共预算当年拨款情况说明（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况西昌市委组织部2017年一般公共预算当年拨款827.04万元，比2016年预算数增加116.62万元，主要是2017年西昌市认真贯彻落实全面从严治党向基层延伸各项部署和要求，以构建大党建支撑发展格局为抓手，大力实施“一轴七域七大工程”，全力开展党员干部“全覆盖大轮训”，加强各个领域党建工作，努力实现组织工作全面过硬、全面进步。（二）一般公共预算当年拨款结构情况一般公共服务支出767万元，占92.74%；社会保障和就业支出40万元，占4.84%；住房保障支出20万元，占2.42%。（三）一般公共预算当年拨款
8、具体使用情况1.一般公共服务（类）组织事务（款）行政运行（项）2017年预算数为167万元，主要用于部机关干部工资福利及机关正常运转的日常支出。2.一般公共服务（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项目）2017年预算数为600万元，主要用于村（社区）活动阵地建设、党员干部培训及党建工作经费等专门业务工作支出。3社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款） 未归口管理行政离退休（项目）2017年预算数为2万元，主要用于：机关退休干部人员经费支出4社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项目）2017年预算数为38万元，主要用于：部机关干部职工由单位缴纳的基本养
9、老保险支出。5.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项目）2017年预算数为20万元支出，主要用于：部机关干部 住房公积金支出。六、一般公共预算基本支出情况说明西昌市委组织部2017年一般公共预算基本支出227.04万元，其中：人员经费190.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保险缴费、医疗保险缴费、住房公积金、离退休费。公用经费36.49万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、通讯费、水费。七、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明西昌市委组织部2017年“三公”经费财政拨款预算数5万元，其中：因公出国（境）经费0万元，公务接待费5万元，公务用车购置及运行维护费
10、0万元。（一）因公出国（境）经费较2016年预算增长/下降00%（或与2016年预算持平）。主要原因是我部严格执行“八项规定”要求，近年我部未安排因公出国（境）工作。根据省外侨办（港澳办、台办）批准的2017年因公临时出国（境）安排，拟安排出国（境）团组0次, 0人。出国（境）团组主要包括.（团组名称、出访地点）等，计划完成（预期绩效）。（二）公务接待费较2016年预算增长100%（或与2016年预算持平）。主要原因是中央、省、州等上级部门考察调研、检查指导工作力度进一度加大。2017年公务接待费计划用于接待上级部门考察调研、检查指导等支出。（三）公务用车购置及运行维护费较2016年预算下降1
11、00%（或与2016年预算持平）。主要原因是2016年7月西昌市公务用车改革后，我部未保留有公务用车。单位现有公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2017年安排公务用车购置费0万元，购置公务用车0辆，其中：轿车0辆，旅行车（含商务车）0辆，越野车0辆，大型客、货车0辆。2017年未安排公务用车运行维护费。八、政府性基金预算支出情况说明西昌市委组织部2017年政府性基金预算支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。西昌市委组织部2017年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。九、其他重要事项的情况说明（一）机关运行经费2017年，西昌市委组
12、织部机关运行经费财政拨款预算为36.49万元，比2016年预算增加21.99万元，增长60%。（二）政府采购情况2017年，西昌市委组织部安排政府采购预算30万元，主要用于采购办公室改造维修办公家具等。（三）国有资产占有使用情况截至2016年底，西昌市委组织部所属各预算单位共有车辆0辆（车辆数应与“三公”经费说明中单位现有公务用车保有量一致），其中，省部级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆（若没有的请填写0辆）。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。2017年部门预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。（四）绩效目标设置情况2017年西昌市委组织部部门通用项目和专用项目均按要求实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款600万元。（根据公开表3-2的金额填列）十、名词解释（请各部门单位参照中央部委2016年部门预算公开信息，对本部门单位2017年部门预算公开信息中出现的专业性较强的名词进行解释。）附件：表1.部门收支总表 表1-1.部门收入总表 表1-2.部门支出总表表2.财政拨款收支预算总表表3.一般公共预算支出预算表表3-1.一般公共预算基本支出预算表表3-2.一般公共预算项目支出预算表表3-3.一般公共预算“三公”经费支出预算表表4.政府性基金支出预算表表4-1.政府性基金预算“三公”经费支出预算表表5.国有资本经营预算支出预算表- 9 -
