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1、宣威市必昌矿业有限公司双道沟煤矿 安全风险防控工作体系双道沟煤矿2016年 10月宣威市必昌矿业有限公司双道沟煤矿 安全风险管控工作体系煤矿安全风险管控管理体系以危险源辨识和风险评估为基础, 以风险管控为核心,以不安全行为管控为重点,通过制定针对性的管 控标准和措施,达到“人、机、环、管”的最佳匹配,从而实现煤矿 安全生产。其核心是通过危险源辨识和风险评估,明确煤矿安全管理 的对象和重点;通过保障机制,促进安全生产责任制的落实和风险管 控标准与措施的执行;通过危险源监测监控和风险管警,使危险源始 终处于受控状态。一、总体要求、目标与原则根据上级政府主管部门的指示要求,结合双道沟煤矿的实际,煤
2、矿安全风险分级管控体系建设。(一 、总体要求:按照“全员参与,领导负责,职责明确,落实 到位”的原则进行安全风险分级管控体系建设。结合煤矿实际情况, 严格落实,做到“全员、全过程、全方位、全天候”的风险管控模式。 (二 、 工作目标:通过开风险辨识、风险分级工作,并通过建 立风险管控体系做到有效遏制生产事故发生, 保障员工生产财产安全。 (三 、基本原则:坚持“统一指导、标杆示范、标准先行、分级 推进,全面实施、持续改进”的基本原则,充分发挥各专业技术人员 的主导作用和现场作业主动防控作用,全面落实企主体责任。二、组织领导煤矿成立安全风险分级体系领导小组:组长:瞿国宪(矿长副组长:李启荣 (技
3、术负责人 、 瞿明松 (安全副矿长 、 朱尤廷 (生 产副矿长 、徐文平(机电副矿长成 员:夏福才、唐前新、段世泽、张玄、朱勋龙、徐文平领导小组下设办公室在安全办公室, 总工程师段世泽兼任办公室主 任。三、 职责分工双道沟煤矿建立以矿长为第一责任人, 分管副矿长在业务范围内地区 检查分析评估管控安全风险的工作体系,具体职责如下:矿长(组长职责:负责安排安全风险分级体系建设的总体工作, 对安全风险防控主体建设负总责,督促并安排办公室成员做好组织、 协调、计划、实施、总结、归纳、汇总等过程的工作,负责考核各责 任人责任落实情况。副矿长 (副组长 职责:具体落实安全风险分级体系建设过程中的 具体工作
4、,完成各自区域内的风险点识别、风险分级及风险评价,对 评价结果负责。总工程师(办公室主任职责:具体负责体系建设工作组织协调、 过程培训、技术指导,完成煤矿安全风险分级管控文件编制,对体系 建设过程中各部门提出奖惩建议。其它人员 (职能科室负责人、 班组长 :按照 “ 分级管理、 分线负责 ” 、 “ 管业务必须管安全 ” 的原则,煤矿生产、工艺、设备、电气等部门及 人员积极按照煤矿部署,完成本部门、本矿范围内的风险点识别、风 险分级及风险评价,对评价结果负责。四、工作要求1、矿长每年度要组织到矿长、职能科室负责人、班组长、专业技 术人员认真做好年度辨识评估,组织制定年度工作方案,结合本矿井 的
5、灾害因素和工艺环节, 设施设备进行辨识评估, 编写辨识评估报告, 并根据辨识结果认真采取防控措施;在生产过程中认真组织做好专项 辨识评估工作,并根据评估结果督促技术部门制定防控措施,督促副 矿长在作业过程中认真落实防控措施。2、技术负责人、总工程师要在矿长领导下,具体结合生产系统、 生产环节的风险辨识评估工作,并将安全风险辨识评估结果应用于指 导生产计划、作业规程、操作规程、灾害预防与处理计划、应急救援 预案和安全技术措施等技术文件的编制和完善。3、其它副矿长在矿长领导下,具体负责分管业务范围内的安全风 险辨识评估工作,每周定期检查分析分管工作的安全风险管控措施落实情况,评估管控效果,卫生管控
6、措施。4、技术人员要根据自己的业务工作,搞好分管领导安排的年度和 专项辨识评估工作,做好各种报告、方案的编制和规章制度的修编工 作,并在技术工作中应用好风险辨识评估结果,更好地为安全生产服 务。5、班组长在参加矿长组织的风险辨识评估工作的同时,要指导本 班组人员落实好风险管控措施,强化作业现场隐患排查和整改,杜绝 “三违”行为,确保实现安全生产。6、特种作业人员要认真落实风险管控措施,强化作业现场和设施 设备隐患排查,发现问题及时整改,杜绝带病作业,确保作业安全。 7、办公室要认真收集、整理风险辨识的相关材料,并把评估结果 用于下一年度的生产计划编制等工作,同时组织好年度和半年的风险 辨识评估
7、学习培训工作。二、风险源划分(一 风险:发生危险事件或危害暴露的可能性, 与随之引发的人 身伤害或健康损害的严重性。(二危险源:可能导致人员伤害和(或健康损害的根源、状态 或行为。危险源的构成根源:具有能量或产生、释放能量的物理实体。 如起重设备、电气设备、压力容器等等。行为:决策人员、管理人员以及从业人员的决策行为、管理行为以及作业行为。状态：包括物的 状态和作业环境的状态。风险是危险源的属性，危险源是风险的载体。 （三）风险点：通常指风险存在的部位，又称危险源。 1、风险辨识：风险辨识是识别组织整个范围内所有存在的风险并 确定其特性的过程。危险源辨识是识别危险源的存在并确定其特性的 过程。
8、 2、风险评估/评价：对危险源导致的风险进行评估、对现有控制措 施的充分性加以考虑以及对风险是否可接受予以确定的过程。 3、风险分级：采用科学方法对危险源所伴随的风险进行定量或定 性评价，对评价结果进行划分等级。 （根据有关文件及标准，我省风险 定为“A、B、C”三级。 ）风险分为 3 级风险：重大隐患、较大隐患、一 般隐患。 三、今年以来，面对井下生产地质条件复杂、煤炭赋存条件差的实 际，双道沟煤矿将安全风险管控和安全隐患排查治理工作作为遏制重 特大事故的重要举措，着力构建安全风险分级管控和隐患排查治理双 重管防性工作机制，管防重特大事故的发生。 四、煤矿坚持“管防为主、标本兼治、综合治理”
9、的方针，结合矿井 安全生产实际，做到关口前移，超前辨识，管判岗位和安全生产风险， 建立健全矿井安全风险评估分级和事故隐患排查分级标准体系，制定 安全风险和事故隐患辨识、评估、分级标准，为开展安全风险分级管 6 控和事故隐患排查治理提供依据。全面排查评定矿井安全生产风险和 事故隐患等级，深入总结分析近年来煤矿重特大事故发生规律、特点 和趋势的基础上，定期排查评估矿井重点区域、重点部位和重点环节， 依据相应标准，分别确定安全风险 A、B、C 3 个等级，其中 A 为最 高等级，以此分别确定事故隐患为重大隐患和一般隐患，并建立矿井 安全风险和事故隐患数据库，实行安全风险和事故隐患信息化和数据 化管理
10、。 五、煤矿建立实行安全风险分级管控机制，实施安全风险差异化动 态管理，明确落实每处重大安全风险和重大危险源的安全管理与监管 责任，强化安全风险管控技术、制度、管理措施，把可能导致的后果 限制在可防、可控范围之内。建立健全安全风险公告警示和重大安全 风险管警机制，定期对安全风险进行分析、评估、管警。落实矿井安 全风险分级管控岗位责任，建立矿井安全风险公告、岗位安全风险确 认和安全操作明白卡制度。 六、在此基础上，煤矿利用隐患闭环管理、事故管理、班组建设、 责任考核管理和安全文化建设，实现隐患排查、登记、评估、报告、 监控、治理、销账的全过程监管，实现隐患排查治理闭环管理，有效 防控各类安全风险，及时发现和消除各类事故隐患。 双道沟煤矿 2016 年 3 月 1 日 7 8
