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1、公务外出制度篇一：公务外出管理制度公务外出管理制度文件编号 ：版本：A 修改号： 1密级：公开 一般 保密 绝密 编制：日期： 审核：日期：批准：日期： 受控状态：1.目的本制度旨在规定员工因公外出的有关事项，明确相关审批流程和费用标准，从而使员工高效，有序，节约地完成出差任务。 2.适用范围本制度适用于公司所有人员的公务外出管理。长期驻外人员不适用本制度，驻外人员的住宿、津贴等公司另行规定。 3.定义本制度所规定的公务外出包括出差和一般公务外出两类。经批准离开日常工作范围（指常州范围内）从事与业务相关活动且超过8小时的为出差，出差需填写出差审批单并按流程完成报审报批工作。除上条规定情况外的因
2、公外出为一般公务外出，一般公务外出无需填写出差审批单，但需填写用车申请单并报部门负责人批准。 4.职责出差人员：执行出差计划；差旅费借款单、差旅费报销单的填写。部门负责人：安排员工出差；排定出差计划；出差备用金的审核；差旅费的审核。 总经理：出差备用金的审批；差旅费的审批。 财务部：出差备用金的支付；差旅费的审核与报销。 5.出差纪律不得以出差名义不按指定路线或绕道游山玩水，否则所发生的一切费用由个人自理。 出差人员利用工作之便绕道回家者，一经查出，不予报销任何费用，并按旷工处理。 出差人员每2天需向直接领导电话或邮件汇报工作进展情况，并将所在地点的住宿电话反馈给部门经理以便应急事宜处理。6.
3、出差的相关规定 出差审批流程及权限出差时间不超过3天（含）且出差目的地为国内地区的，由部门经理/总监审批。出差时间超过3天或出差目的地为国外地区的，由总经理审批。具体审批流程参见附件1。 出差审批单的相关说明单人出差的，出差审批单原则上应由出差人自行填写并完成报审报批工作；由部门经理/总监安排的紧急出差，出差人来不及填写出差审批单并完成报审报批工作的，可由部门经理/总监安排专人代为填写并报审报批。出差审批单一式两份，一份于出差前报综合管理部作为计算考勤之依据，一份于费用报销时报送财务部。未能提供有效出差审批单的，出差时间一律按旷工处理且公司一律不予报销任何出差费用。多人同行（含两人）出差的，由
4、出差发起部门或公司领导指定专人填写出差审批单，出差人不需自行填写。 出差备用金的相关规定出差人于出差前可至财务部申领一定数额的备用金。原则上，员工申领备用金的金额不得超过其本人未结工资总额，特殊情况的，需在出差审批单上予以列明。申领出差备用金时，由出差人填写现金借款单经部门经理/总监审核、财务复核后报总经理批准。为简化财务部门复核手续，出差人可向财务部门出示出差审批单。因紧急出差等特殊情况，出差人无法自行完成出差备用金申领的，可由部门经理/总监代为办理。部门经理/总监指定其他人代办的，借款责任仍由部门经理/总监承担。 7.差旅费的相关规定差旅费由交通费、住宿费、伙食补助费、杂费组成。交通费是指
5、城市与城市、国家与国家之间以及出差城市内的交通费用（如机票费、火车票费、公交车费等）。住宿费是指出差人在出差地的住宿费用。伙食补助费是指出差人出差期间可享受的就餐补贴费用。享受出差伙食补助的人员不再享受公司提供的免费工作餐补贴。杂费是指出差人在出差期间的城通讯费、出差补贴等其他各项费用。以上费用中交通费、市内交通费、住宿费需提供正式票据，伙食补助费和杂费采用限额包干形式进行，出差人不需提供票据。 国内差旅费标准交通费相关规定城市间交通费报销标准城市内交通费用凭票按实报销，原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写内部申请单报总经理批准后方可酌情予
6、以报销此类费用。乘坐火车时长超过6小时的，方可乘坐卧铺。否则，公司将只承报同时间、同车次硬座车票费用，多余部分由出差人自行承担。住宿费、伙食补助费、杂费报销标准：按公司制度许可，出差人使用公司汽车出差的，不可再报销城市内交通费。报销城市内交通费时，需提供出差地当地有效票据，不可以其他票据代充。对不能提供规定票据的，公司一律不予报销，相应费用由出差人自行承担。因业务单位统一安排等原因导致住宿费超标的，可以内部申请单形式向总经理说明情况，经总经理审批确认后可按实予以报销。当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50%的比例享受餐补贴和杂费补贴。驾驶员送出差人员去出差目的
7、地且当天返回的，只可按规定享受餐补，不享受杂费补贴。未能当天返回的，可按出差人员标准享受餐补和杂费补贴。国外差旅费标准交通费： 出国人员选择经济合理的出行路线。在此期间的交通费用实行凭票实报实销。出差人提供的票据应为出差当地有效票据，不可以其他票据代替，否则公司将不予承担。原则上公司不予报销出租车费、汽车租赁费。因特殊原因产生出租车费、汽车租赁费的，由出差人填写内部申请单报总经理批准后方可酌情予以报销此类费用。住宿费、伙食补助费报销标准当天出差时长超过6小时的，可全额享受餐补及杂费补贴；不足6小时的，按50%的比例享受餐补贴和杂费补贴。在出差过程中，因业务需要而产生并经总经理确认的招待费、礼品
8、费等用于公务接待所产生的费用可与出差费一起报销。但报销前需填写公务接待申请表并完成报审报批后以附件形式报财务部审核存档。参加会议或培训，会务费或培训中已含住宿或伙食费时，公司不再相应费用或补贴。 8.一般公务外出管理规定一般公务外出是指当天去当天回的公务出差。一般公务外出地为无锡、镇江、常州市内（含武进、溧阳、金坛）的，按15元/人的标准给予误餐补贴。出差地属规定以外地区时，出差时长（含在途时间）超过6小时的，可按规定标准全额享受误餐补贴；不足6小时（含）的，按规定标准的50%享受误餐补贴。误餐补贴的报销方法与差旅费报销方法相同。多人同时外出的，可统一或自行报销误餐补贴。统一报销时需误餐人共同
9、签字确认。 一般公务外出所产生的公共交通费（不含出租车费、汽车租赁费等）可按实报销。 9.其他规定篇二：公务外出管理制度鑫塔投资集团综合 公务外出管理制度20XX-11-10公务外出管理制度目 录1目的. 22.范围. 23.名词解释 . 24.职责. 25.管理制度 . 2公务外出请示 . 2核准权限 . 3检查与考核 . 36.工作流程 . 37.注意事项 . 38.附件. 4鑫塔投资集团综合 公务外出管理制度20XX-11-101目的：为规范员工临时外出办公请示流程，加强外出办公考勤管理，特制定本管理制度，作为外出联系及考勤管理使用。2.范围：适用范围：鑫塔投资集团各部门、各分子公司发布
10、范围：鑫塔投资集团各部门、各分子公司3.名词解释：无4.职责各部门负责人：需对员工的外出原因及外出地点严格审核后进行签字确认。集团综合部/分子公司办公室考勤专员：负责收取各部门外出员工的员工外出申请 表并填写员工实际返回时间；对员工外出申请表的时间、地点及归来时间等进行复核。5.管理制度公务外出请示员工外出前，应事先填妥员工外出申请单，报部门直接领导人核准；经直接领导签字批准后方可外出办理公司业务；特殊情况不方便办理的，需征得领导口头 同意，方可外出。员工离开公司时，须将员工外出申请单交到集团综合部/分子公司办公室前台进行登记，返回后到前台备案。员工外出往返请注意交通安全，在下班前不能于规定时间内返回的外出办公员工。须与部门主管领导联络、汇报，并获得部门负责人同意后方可不返回公司进行考 勤记录；并须于次日将经由部门负责人签字批准签署了下班时间的员工外出申 请表交至前台考勤专员备案。需于上班前直接办理公司业务而未到公司打卡者，应提前一天填写员工外出
