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1、sap权限管理制度篇一：SAP系统维护管理办法城建亚泰租赁有限公司SAP系统维护管理办法修订记录目的根据SAP系统的特殊要求，规范系统维护的各个事项，标准化维护执行流程，特制定本规约。范围本规定适用于城建亚泰租赁有限公司及下属公司。具体包括账户权限配置、系统配置调整、利润中心成本中心配置、程序变更、公司代码配置等。原则城建亚泰租赁有限公司对SAP系统的维护遵从“标准化操作、全过程跟踪”的原则。职责需求部门根据实际业务需要通过“IT需求申请流程”递交系统调整的相关需求申请，需求描述力求全面、准确。信息技术部SAP应用组完成系统调整后，需求提出部门需要进行确认和验收。战略管理部负责系统调整需求合理
2、性的审核确认。信息技术部信息技术部系统维护中心SAP应用组负责SAP系统日常维护、新需求开发和系统持续优化。受理各业务部门和职能部门关于SAP相关的需求。受理SAP系统账户和权限的申请。负责根据业务需要和系统运行情况对SAP系统的配置进行调整。负责对新成立的子公司进行SAP系统实施。根据业务需求和系统运行情况调整系统程序。配合和协助财务部进行月结和年结。根据业务和管理需求调整BW的配置。负责对系统各种异常情况进行处理。财务部财务部配备专职SAP业务管理人员，负责财务部内部有关事项的维护，也负责事业部各项需求的对接。定期维护员工供应商主数据，包括新员工编码。根据公司组织架构的调整情况及时配置SA
3、P系统中的利润中心和成本中心。负责特殊情况下财务凭证的调整，包括制作手工财务凭证。负责东泓ERP等其他非SAP系统的财务凭证校验和导入。负责SAP系统年结和月结的操作，包括管理会计期间、利息计提、收入费用分摊等。根据财务业务需要向集团申请新增会计科目。资金部根据我司银行账户的开立情况，负责向集团进行银行账户注册申请，并将申请结果反馈给信息技术部。负责各类LIBOR信息的日常维护，确认系统LIBOR信息的准确、及时。管理规定需求管理各业务部门和职能部门通过“IT需求申请”流程提交需求申请，需求内容必须详尽、明确。如果需求对系统的影响会涉及公司的多个部门，信息技术部SAP应用组必须召集相关部门的接
4、口人进行讨论，并得到各方的确认。战略管理部负责判断需求的合理性、紧迫性、重要性和与公司管理战略的一致性。信息技术部SAP应用组负责对需求进行可行性评估，对技术可行的需求提供技术方案。信息技术部SAP应用组根据需求的紧迫性和重要性，并结合整体的工作安排给出需求实现的计划和实施资源。信息技术部SAP应用组负责需求的具体实施，包括系统设计、系统开发、单元测试和集成测试。需求提出部门负责对需求进行测试，并进行需求实施的最终确认。需求变更需要有需求部门、战略管理部和信息技术部一起讨论并确定。对经确认的需求变更，由信息技术部SAP应用组负责安排实施计划并进行具体实施，需求部门负责最终确认。账户权限管理需求
5、部门通过“账户申请流程”申请账户，通过“权限申请流程”申请系统权限。根据集团有关SAP账户和权限的相关规定，信息技术部SAP应用组负责将账户和权限申请递交集团信息技术部。在集团完成配置后进行确认并反馈给申请人。篇二：SAP运行管理制度_PMERP系统运行管理制度设备管理1.目的为保证设备管理及维修所需数据的及时、准确录入，实现与财务、物装模块的有效集成，规范业务流程，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。2.适用范围 适用于公司各装臵、机电仪内部维修部门及设备管理部的日常设备管理工作； 适用于公司各装臵的动设备、电仪、计量设备,静设备,管道,及工作区域发生的日常维修和计划检修； 适用于机电仪
6、内部维修部门的维修过程管理； 适用于维修费和大修理工程费的控制； 创建功能位臵、设备、BOM、工作中心、供应商等的主数据； 创建各类维修通知单，维修工单并审批、下达工单； 创建预防性维修的任务清单、维修策略、维修项目、维修计划并调用，生成工单； 维护工单的结算规则、技术完成工单、通知单、工单财务结算、业务完成工单。3.职责 公司各装臵设备员、机、电、仪班组人员根据巡检及设备运行状况负责及时创建通知单； 公司各装臵设备员负责及时创建、审核、处理通知单，根据情况负责创建外委的维修工单，报设备管理部各专工审批下达工单后，负责现场过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单并技术完成
7、工单，同时完成通知单，分两种情况：全部为内部维修的工单按“谁审批下达，谁关闭”，有外委的由设备管理部修理费岗位人员进行关闭；机电仪负责建立预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经设备管理部专业人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告； 机电仪内部维修部门的计划员根据各自专业维护的机电仪设备情况负责创建维保设备的维修工单，并过程控制工单的执行；负责将执行工单的情况（检修记录等）录入工单并技术完成工单，同时完成通知单；负责建立维保设备的预防性维修的任务清单、维修项目和维修计划，经设备管理部专业人员审核后调用计划生成工单；负责提供建立和修改主数据的内容和书面报告 公司
8、各装臵设备副主任负责检查通知单及设备员的处理情况，初步审核维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；可以审批设备员建立修改主数据的报告，对本车间PM模块情况负责，并根据本车间的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平； 机电仪内部部门设备正、副主任负责检查通知单的处理情况，审核本专业的设备维修工单；负责审核和组织编制、修改维修计划；可以审批技术员建立修改主数据的报告，对本车间PM模块情况负责，并根据本车间的具体情况，不断地提高完善计算机辅助设备管理水平； 设备管理部领导和专业技术人员负责查询通知单及工单的处理情况，并按管理要求审核相应的维修工单；负责审核上报的维修计划；审核主要与通用设
9、备的预防性维护任务清单、维修策略；负责提供供应商主数据；对公司模块使用负责，不断提高完善计算机辅助设备管理水平； 财务部财务人员负责每月初将上月工单中的费用进行财务结算。 技术支持人员负责按照部门提出的需求创建维修策略；负责将设备管理部各专业人员审核、确认后的主数据在SAP系统中进行建立或修改； 财务部、采购部应提供相应权限，以便机动系统查询管辖范围内的相关数据或报表。采购部编制的备件查询方式必须方便各部门设备人员查询，并及时补充完善备件清册，发现问题主动服务到现场。4.业务流程和要求 备品配件清单主数据（BOM）维护流程及要求 公司各装臵设备员、机电仪内部维修部门的技术人员负责提出修改完善B
10、OM主数据的内容和书面报告，经相关设备主任审批后，由设备员、技术人员输入系统，并报设备管理部和技术支持人员备案。 工作中心主数据（WC）维护流程及要求机电仪各维修车间技术人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立工作中心主数据的内容和书面报告，由设备主任、设备管理部审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 功能位臵主数据（FL）维护流程及要求公司各装臵设备员及生产各部门、单位相关人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立功能位臵主数据的内容和书面报告，由相关负责人、设备管理部审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 设备主数据（EQ）维护流程及要求公司各装臵设备员及生产各部门、单位相关人员负责按技
11、术支持人员提供的格式提出建立设备主数据的内容和书面报告，由相关负责人、设备管理部审批后，技术支持人员技术确认并输入系统。 供应商主数据维护流程及要求设备管理部各技术人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立修改版本、供应商主数据的内容和书面报告，经设备管理部处长审批后，由设备管理部合同岗位人员技术确认并输入系统。 测量点和计量凭证记录流程及要求 公司各装臵设备员、机电仪内部维修部门的技术人员负责按技术支持人员提供的格式提出建立测量点主数据的内容和书面报告，经相关设备主任、设备管理部审批后，由相应设备员、技术人员技术确认并输入系统。 设备管理部专业技术人员应在有关设备中及时输入压力容器的本次检验日
12、期、下次检验日期和安全等级、计量器具的检定日期、有效日期等测量点的计量凭证。 工单维修管理流程及要求 日常维护（1）内部维修：机、电、仪、计量设备1）职责：维修车间负责机泵类设备、电工车间负责电气类设备、仪表车间负责仪器仪表类设备、生产车间负责其余各类设备。2）常白班工作时间内：操作工、机电仪巡检人员巡检发现各自分管的专业设备故障，分别通知（口头或电话）生产装臵设备员、设备主任、机电仪维修车间，确认所发生的故障。3）生产装臵、机电仪接到通知后确认并在系统中创建篇三：SAP运行管理制度_MMERP系统运行管理制度物料管理1.目的为保证有限公司ERP中物料管理所需数据的及时、准确录入，实现与财务、
13、销售模块的有效集成，规范业务流程，明确岗位职责，确保SAP系统的有序运行，特制订本制度。2.适用范围 创建、修改不同配臵计划的原油及外购原料油的采购申请。 创建、修改不同配臵计划的原油及外购原料油的采购订单。 根据不同配臵计划的原料油采购订单的收货及库存转移流程进行处理。 供应商寄售物料的进厂和抵部理。 SAP系统与部统计报表、CIPROS系统接口程序的运行。 其他与物料管理模块相关数据的手工录入。3.职责 原油采购处理 由部负责创建、修改不同配臵计划的原油及外购原油的采购申请。 由原料办负责创建、修改不同配臵计划的原油及外购原油的采购订单。 根据不同配臵计划的原油采购订单的收货及库存转移流程
14、进行处理。 供应商寄售物料的进厂和抵部理。 生产库存管理 由部负责运行SAP系统与CIPROS系统装臵收发料的接口程序、接口数据审核与录入。 由部负责运行SAP系统与CIPROS系统装臵燃料消耗的接口程序、接口数据审核与录入。 由各部门：计量中心、原料办根据来料加工的丙稀入厂数量接收入JNA4（来料加工工厂）。 由各部门：油品车间、运销部、计量中心、聚丙稀车间和硫磺车间负责在产成品生产确认后将库存从生产工厂转移到销售工厂。 由部负责运行SAP系统与CIPROS系统成品转库的接口程序、接口数据审核与录入。（用于：销售库存调账，生产仓库调账） 月底盘点处理 由部负责运行SAP系统与CIPROS系统之间日常差异处理的接口程序、接口数据审核与录入。（用于原油月底损耗处理） 由部负责运行SAP系统与CIPROS系统之间物料盘点的接口程序、接口数据审核与录入。 由部负责物料管理会计期间的切换。4.业务流程和要求原油采购 采购申请 部计划员根据集团公司原油配臵计划在系统中创建原油凭证类型为ZR09的采购申请。 采购申请中的预期进厂日期为配臵计划月份的最后一个工作日。需要录入原油品种、数量、单位，结算量收货地点，预期的运输方式和供应商。 采购订单 原料办计划员在月初，通过查询
