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1、Winpos问题:Case 1: 490报错检查能否进入WINPOS修改时间，1.可以 检查COM文件夹下是否有未上传。2.重新登录，做490.( 已上传的在BAKCOM中)注: 以后系统中会有个310的功能销售日志月报表，可以核对Case 2：启动WINPOS 提示数据库连接失败1. 查看服务中SQL的服务是不是已经启动2. 查看SQL2005中agent是否已启动，在服务中将agent选为自动启动模式3. 如果不是以上两种情况，打开SQL2005，A.查看是否柜台的数据库前是否有感叹号标志（suspect），进行数据库修复; B. 显示（ In Recovery），等待即可，不需要做任何操
2、作。Case 3：engine中更新数字跳动过慢说明磁盘空间不够，检查C盘与D盘的空间（检查数据库大小Guerlain最大为4G Dior最大为10G）Case 4：启动WINPOS 提示restart winpos for updating to new version手动更新升级包：1. 进程中关闭new_pos.exe和fileh.exe 2. 手动运行c:/winpos/20090818-001-dior(更新日期命名).exe 3. 更新完毕后将其移至c:/winpos/dnl/backup/下Case 5: 旧pos创建的会员,新pos中无法查询在CRM系统中查询该会员是否存在,G
3、UE /10.64.220.209:8380/is21 DIOR /10.64.220.206:8080/is21 用户名 CNPMVS 密码 CNPMVS如果可以查到该卡,但该卡下无销售,可能的原因是出现合并卡的现象,可以让柜台联系arvato客服中心取得另一张该会员有销售的卡号(检查DNL目录下的BAK文件夹，该文件夹会存储导入失败的下发文件，如发现有最近几天的文件请复制到DNL文件夹下并运行engine最后在进pos检查是否成功。注意：只能将当月导入失败的文件重新导入，如将前几个月的文件导入势必会造成会员积分及货号价格错误的问题)除了上述情况,其他情况一律通知LVMH注:1. 在录入新会
4、员的时候,邮编前4位是不能更改的,修改后2位是不会影响省市的变化 2. 身份证的输入不能在中文状态下输入,如果是军官证的话,让柜台联系会员中心做修改Case 6: 美容顾问A的销售输入到B中去了1. 当天销售,可以做作废处理,之后重录2. 隔天销售,490回到当日,B做退货,A重录注: 当一笔销售已经做过退货时,要想作废该销售,必须先对退货做作废处理,之后再对销售做作废（因为后台报表的原因最保险的办法是让柜台整单一进一退）Case 7: 101中F2无法查询到销售业绩在312中可以查看到如果当日做了490,再回到当日，F2列出事项中是无法查询到当日销售明细的，490的报表中该天的总销售是正确的
5、Case 8: 101中F2列出事项与490销售金额不一致BC在F2中累加的时候,将作废的单据也加进去了Case 9:货号不存在1. 是产品,通知LVMH（徐祺或步健）（如果产品无价格请让BA先查一下“市场指导手册”是否录入POS）2. 收货单问题：小样（有报错，例如：更新条目失败、获取产品数量错误）,先暂缓,等通知,以后库存会做调整（该类问题也要记录在报修系统上转到徐祺这里并且注明因报错无法做收货）Case 10：晚上490运行了很长时间远程柜台查看任务栏中是否engine还在运行，如果在运行，将任务管理器中engine结束进程。如果不是，让柜台继续等待（无论是否显示“无法响应”）Case
6、11：DM输入询问柜台这个DM 活动的截止日期，如果已超出截止日期，请让柜台联系其主管询问如何输入。查询DM截止日期的方法如下：打开SQL management studio ，右击柜台数据库new query，在右边输入以下语句Select * From mpkhdwhere pkcd=DM单号（结尾是P的）按Execute运行，查看DM单的截止日期Dior与Guerlain输入DMDior：录入带”P”的DM编号+领取的小样编号Guerlain：只录入带P的DM编号柜台DM单的输入方法：DM单单独录入销售，然后再新建一笔销售，录入DM相应的产品和这个顾客购买的产品（如果他有购买的话），例如
7、：一个顾客拿着DM单到柜台，将DM单给了美容顾问，领取小样，这时美容顾问录入系统时就必须先将DM单号（结尾为P），单独录入一笔销售然后F9确认，然后再新建一笔销售，将DM对应的小样录入，如果这个顾客还有购买产品的话，将产品与小样录入在一起。Case 12：盘点1. 盘点分类：产品、小样、GWP、试用装、兑礼礼品、下线产品2. 柜台盘点要求：在盘点时不允许录入销售，不允许做收货；盘点需要单独490，490后再录入当日的销售3. 盘点前因先让柜台检查307是否有未收货单。如果盘点中某个产品系统中的比实际要多，询问柜台之前关于这个产品的收货单是否是在上一次盘点之后做的收货，如果柜台不清楚，可以让柜台
8、使用413的功能查询库存的流动。4. 找到差异原因后，让柜台按照实际库存输入系统，然后在打印出的盘点单上写上差异原因。5. 柜台询问差异调整：柜台性质分成两种A.买断柜台 B.寄售柜台买断柜台调整：后台调整（全自动）不用柜台操作。但也可能存在柜台盘点后库存未调整的可能：1无商场确认。2柜台订单未收净3. 柜台在第一次盘点后系统收取盘点前货单,需主管批准确认。柜台的盘点是否被调整最终是由品牌的销售部及财务决定，IT只保证POS软件及数据的维护。寄售柜台调整：总部下发收货单，电子单和纸质单备注：319和GL开头的收货单无纸质的单据6. 盘点录入错误，让柜台重新做张盘点表，重新上传即可，因为柜台会将
9、盘点表打印出来，她们主管会根据收到的纸质盘点单上的单据号来核查系统中的盘点表。Case 13： 303礼品兑礼功能Guerlain 只保存92天的会员兑礼记录303中状态一栏暂时不需要做参考Winpos的查询货物的功能，在任何的输入产品一栏中输入”/”回车即可Dior 与 Guerlain windows登入密码：1. 柜台使用的账户是pos 初始密码是Lvmh1234 90天会提示柜台更改密码2. 柜台账户（例如：guerlain5001或dior1001），这个账户的密码是Lvmh1234 （密码永不过期的）3. 账户：administrator 密码：lvmhPC1234柜台业务操作流程
10、名称 / 名词解释收货入库流程收货入库流程是指当货物运送到柜台以后，柜台收货货品的实际数量清点和入库的动作流程。目前系统将接受和录入所有本公司的仓库发出的货物和从ARVATO公司发出的货物。对于我们代理商发出的货物，系统暂时无法收货。这里我们先介绍一下如何来看我们的收货单：送货单号，产品代码，产品数量，总数量，总金额。（单据照片）流程描述a) 货物会由运输公司按照不同的路线运送到柜台，柜台BC应该和送货人员以及商场人员按照送货清单进行共同清点。在三方确认货物数量后，在送货单上签字。（送货单图片，签字确认图片）b) 如果货物和实际数量不一致，应该在三方确认后，在送货单上清晰标明差异数量，并把送货
11、单一联交由司机带回，自己留下一联，（三联单，保留一联照片）当发现差异请按照以下方式在单据上填写，缺货（照片），多货（照片）。对于多送的产品请司机带回。这里需要说明的是，我们将清点和记录所有类型的商品，包含GWP，试用妆等。c) 需要强调的是如果实际的送货数量和送货单据数量不一致的时候，仓库会按照实际情况，在下一次送货的时候提供冲单，因此货物将不会再另外补送。d) 在确认了实际收货后，请立即进入系统执行入库操作，操作步骤如下：“进入。”（屏幕流程录入，如果在屏幕中找不到当前的单号对应的内容，请和400支持热线联系）e) 在输入完所有的数据后，请进入功能“”检查库存的变化情况，在确认了库存的确变化
12、后，即可退出查询功能。然后请在刚刚入库的送货单上打勾表明入库工作完成，并把它与之前的送货联一起妥善保管。（保留联在柜台的保存照片）f) 入库完成。柜台业务操作流程名称 / 名词解释柜台退货流程柜台退货是指由于某种原因（产品下线，破损，过期，滞销和过敏等），柜台的货物要退回公司大仓的操作，此操作系统操作方式类同于柜台收货。这里将不介绍货品退还代理商及客服中心的流程，所以针对这些调整，请按照主管要求输入系统。流程描述a) 品牌销售和市场部决定柜台退货的意向和计划后，会通知BC，并要求BC填写退货申请单，申请单为五联单，退货单为五联单，包括专柜联、销售联、财务联、仓库，以及销售凭证联。专柜联和销售联
13、由柜台留底，其他三联送往仓库。请填写：货号、中文名称、属于哪种退货情况、数量、单价、金额。同一货号在退货单中只能出现一次。（退货单图片）需要注意的是，每张送货单只可以填写一个退货原因。b) 从柜台到品牌总经理逐级确认退货单品种和数量，并在退货单上签字。同时必须有店方负责人签字(买断柜台)。c) 在清点完需要退回的货物以后，BC应该将签完字的退货单妥善保管，并封存好已经退回的货物。并在每个箱子的外包装上帖上相关的明细，并标明箱号和原因，这里每箱只可以存放一种原因的退货商品。等待送货人员来取。d) 当送货人员到现场后，BC需要和送货人员一起清点退回件数和品名，在确认无误后请取货人员在退货单上签字。
14、这里请注意：如必要，请确认送货人员身份。如果是买断柜台的退货时，请要求店方人员一起参与，并在退单上签字。e) 财务联、仓库，以及销售凭证联请送货人员带走，剩下的专柜联、销售联、请BC在柜台妥善保管。f) 总部人员将根据仓库确认的数量在JDE中打负单进行退货。这里需要注意的是如果发现收到的数量和柜台的退货单不一致的时候，总部人员将和柜台BC联系，确定最后的退货数量，BC应该及予相应的配合，并在三联由柜台保管的退货单上写下最后的退货数量。并提交总部重新签字确认。g) 在总部确认了最后的退货数量和金额后，总部人员将退单发往柜台，BC在收到所有的退单后，应先和实际的退货单数量比较，在确认数量一致后，进
15、入收货流程，做相关的入库处理，完成POS退货。退单数量和仓库确认后的五联单数量不符，BA应及时电话通知销售助理，由销售助理与总部联系重新打单。柜台业务操作流程名称 / 名词解释盘点流程盘点流程是规范柜台盘点时BC的工作方式和盘点调整的具体流程，这里所指的盘点是针对具体到某一个SKU的库存数量检查。通过这样的检查来保证柜台库存的准确性，此盘点流程可按照各品牌的要求按日或按月来做。具体盘点时需要谁共同参加，请按照品牌要求来定。目前Guerlain为按月盘点，每月盘点所有BC应该全部参与盘点，主管负责抽查。即在当月的最后一天进行，Dior为按月盘点，即在当月的最后一天进行。流程描述a) 盘点在下班后或柜台进出货停止的情况下进行，同时空白盘点表应该包含所有的柜台销售商品，如果清单上缺少某些商品，则应该通知主管或相关的总部部门进行增加。b) 盘点前，BC应确认是否还有未入库的收货单据，如果有，请先入库。c) 盘点前，BC应确
