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1、附件1：2017年稻田指挥部决算分析报告第一部分 部门单位概述 一、部门、单位基本情况：（一）基本情况1主要职能（一）负责中国共产党农村基层组织工作条例和上级党委有关农村基层组织建设工作的决定，决议和工作安排的你关切落实，制定稻田基层组织建设工作规划，具体组织实施。（二）负责领导班子和干部队伍建设；负责干部不和后备干部的考核，考察，培养和培训工作；负责党组织和党员队伍建设，对入党积极分子进行考察，培养，培训，制定并具体负责发展党员规划的落实；负责组织和党员民主评议工作。（三）负责稻田团体组织建设和团员队伍建设，抓好入团积极分子的培养，考核和培训工作，做好推荐优秀团员入党工作的落实；负责稻田妇女
2、组织和干部队伍建设，对妇女干部进行考核，培养和培训。（四） 负责乡纪检监察工作，抓好党风廉政建设和反腐败工作，促进党风和干部作风根本好转。（五）负责基层组织建设方面的调研工作，保证每年写出几分符合稻田实际的调研报告，提出解决问题的对策和建议。（六）负责稻田干部年度考核和年终评先选优工作。（七）完成上级党委，政府交办的其他工作。（二）机构情况稻田指挥部属于农牧局党委下属党支部，科级单位。（三）人员情况于田县稻田指挥部2017年实有人数6人，其中行政4人，事业2人。二、部门决算单位构成。从决算单位构成看，稻田指挥部部门决算包括：稻田指挥部本级决算。纳入稻田指挥部2017年部门决算编制范围的单位名单
3、见下表：序号单位名称备注1稻田指挥部本级第二部分稻田指挥部2017年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、财政拨款收入支出决算总表三、收入支出决算表四、收入决算表五、支出决算表六、支出决算明细表七、基本支出决算明细表八、项目支出决算明细表九、项目收入支出决算表十、行政事业类项目收入支出决算表十一、基本建设类项目收入支出决算表十二、一般公共预算财政拨款收入支出决算表十三、一般公共预算财政拨款支出决算明细表十四、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表十五、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表十六、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表十七、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表十八、政府性基金预算财
4、政拨款基本支出决算明细表十九、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表二十、财政专户管理资金收入支出决算表二十一、资产负债简表二十二、2017年度财政拨款“三公”经费支出表及说明第三部分 稻田指挥部2017年度部门决算情况说明1、 部门收入支出决算总体情况说明 我单位2017年收入合计为1478564.52元，年初结转结余为20785.39。 我单位2017年支出1499349.91元。二、部门收入情况说明我单位2017年收入为1478564.52元，其中财政拨款收入1478564.52元。三、部门支出情况说明 我单位2017年支出为1499349.91元，基本支出1394673.91元，项目
5、支出104676元。（工资福利支出1064591.04元，商品和服务支出255635.87元，对个人和家庭补助179123元。）四、部门结转结余情况说明2017年年末结转结余 0元。5、 部门“三公”经费、会议费和培训费支出情况说明 2017年三公经费支出为22543.00元其中车辆运行费为22543.00元，公务用车1辆；公务接待费0元。 六、部门预算执行情况分析说明2017年财政预算收入为1478564.52元，实际收入为1478564.52元。完成预算收入的100%。财政预算支出为1499349.91元，实际支出为1499349.91元，完成预算支出的100%。 七、其他重要事项的情况说
6、明（1） 机关运行经费支出情况说明 2017年机关运行支出248313.41元。其中：办公费116547.56元；电费5548.00元。印刷费70718.94元；邮电费12802.56元；取暖费2306元；差旅费5545元；手续费2300元；培训费2245.00元，劳务费7757.35元，公务用车运行维护费22543元。（二）部门国有资产占用情况说明 2017年年资产合计为303738.94元。房屋资产合计189731元；公务用车1辆共计105800元；其他资产合计83931.00元。（三）部门预算绩效管理工作开展情况说明 1、加强组织领导。及时调整充实了绩效管理工作领导小组及办公室成员，以稻
7、田指挥部党党支部书记为组长，班子成员为副组长，进一步加强对绩效管理工作的领导。2、制定工作方案。对照县财政局下达的目标任务，按照高低适度、实事求是、讲求质量的原则，认真制定了于田县稻田指挥部2017年度绩效管理工作方案。在绩效指标的设定上，科学合理设定指标体系，既便于考核评估，又具有可操作性。3、实行精准管理。在年度工作目标管理上，推行了“两本台账”精准管理，形成“层层抓落实、人人担责任”的绩效格局。一是建立责任台账。根据年度目标任务和各类项目，逐项落实责任领导、责任人和完成时间节点，确保任务落到实处。二是建立工作台账。把工作管理与人员管理有机结合，在建立稻田指挥部领导班子每周工作动态管理的基
8、础上，要求每个干部建立每周工作笔记，做到全体干部工作任务清、上班去向明、工作责任强。4、落实整改提升。针对2017年绩效管理工作存在的指标设定不够科学、机关作风等问题，认真制定整改措施。一是注重指标设定。在今年1月底就提早布置绩效管理工作，要求各科室结合县里下达的目标任务，细化分解各项指标任务，确保指标量化、细化，依据充分，切实可行。二是强化督查落实。建立督查台账，指定专人负责落实办理工作，对领导批示件、信访件等进行动态跟踪督办，确保做到件件有回音、事事有落实。三是强化绩效档案。年初各类工作着手档案资料收集工作，每项工作分门别类，单独建档。四是强化机关作风。对违反机关工作纪律的人员采取领导诫勉谈话、违规情况公示等方式进行教育。同时规定对被效能通报的人员在1年内取消评先评优资格，职称职务晋升1年内不予考虑。6
