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1、博湖县红十字会2017年度部门决算公开说明目 录第一部分 博湖县红十字会部门单位概况一、主要职能、机构设置及人员情况二、部门决算单位构成第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明（二）部门收入总体情况说明（三）部门支出总体情况说明二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明（二）一般公共预算支出决算情况说明（三）政府性基金预算收支决算情况说明（四）政府性基金预算支出决算情况说明三、部门结转结余情况四、一般公共预算“三公”经费支出情况五、机关运行经费支出情况六、政府采购情况七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用情况说明（二）国有资产收益征缴情况说
2、明（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明第三部分 专业名词解释第四部分 部门决算报表一、报表封面二、部门收支总体情况（11张）：收入支出决算总表收入决算表支出决算表收入支出决算表项目收入支出决算表行政事业类项目收入支出决算表基本建设类项目收入支出决算表支出决算明细表基本支出决算明细表项目支出决算明细表财政专户管理资金收入支出决算表三、财政拨款收支情况（9张）财政拨款收入支出决算总表一般公共预算财政拨款收入支出决算表一般公共预算财政拨款支出决算明细表一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款支出决算
3、明细表政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四、单位资产负责情况（1张）：资产负债简表五、部门决算附表（5张）资产情况表国有资产收益征缴情况表基本数字表机构人员情况表非税收入征缴情况表六、填报说明附表（2张）部门决算相关信息统计表政府采购情况表七、“三公”经费支出情况(1张)2017年度一般公共预算“三公”经费支出情况表第一部分 部门单位概况一、部门（单位）情况主要职能 1、宣传和执行中华人民共和国红十字会法和中华人民共和国红十字标志使用办法，纠正滥用红十字标志现象；2、开展救灾的准备工作；在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救助；3、普
4、及卫生救护和防病知识，进行初级卫生救护培训，组织群众参加现场救护；参与输血献血工作，推动无偿献血；开展其他人道主义服务活动； 4、开展红十字青少年活动；二、机构设置及人员情况 单位为参照公务员管理单位，人员工资由财政经费解决。编制人数2人,实有人数2人，公益性人员1人。二、部门决算单位构成。本单位纳入2017年部门决算编制范围的一级预算单位,资金来源为全额拨入经费管理方式。博湖县红十字会纳入2017年部门决算编制范围的单位名单见下表：序号单位名称备注1博湖县红十字会 第二部分 部门决算情况说明一、部门收支总体情况（一）部门收入支出决算总体情况说明2017年度部门决算收入28.53万元,与上年相
5、比，增加11.85万元，增加幅度71.03%；支出28.93万元,与上年相比，增加12.25万元，增加幅度73.42%，增减变化主要原因是：2016年12月份调入1人，致使人数没变，经费增加。结余0万元，与上年相比，减少0.4万元，减少100%。增减变化的主要原因是：2016年有基本支出结转结余。与预算相比情况：2017年度部门决算收入28.53万元,与预算相比，增加1.17万元，增加4.28%；2017年支出28.93万元,与预算相比，增加1.57万元，增加5.74%，增减变化主要原因是：社保及住房公积金的基数提高。其他有关说明内容：无（二）部门收入总体情况说明本年收入合计28.53万元，其
6、中：财政拨款收入28.53万元，占100%；上级补助收入0万元；事业收入0万元；经营收入0万元；附属单位缴款0万元%；其他收入0万元。与预算相比情况：2017年度决算收入28.53万元,与预算相比，增加1.17万元，增加4.28%，增减变化主要原因是：社保及住房公积金的基数提高。其他有关说明内容：无（三）部门支出总体情况说明本年支出合计28.92元，其中：基本支出28.92元，占100%；项目支出0元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%。与预算相比情况：2017年度部门决算支出28.93万元,与预算相比，增加1.57万元，增加5.74%，
7、增减变化主要原因是：社保及住房公积金的基数提高。其他有关说明内容：无二、部门财政拨款收支情况（一）财政拨款收支总体情况说明2017年度财政拨款收入28.53万元，与上年相比，增加11.85万元，增加幅度71.03%。增减变化的主要原因是：2016年12月份调入1人，致使人数没变，经费增加。财政拨款支出28.93万元，与上年相比，增加12.25万元，现金幅度73.42%。其中：基本支出28.93万元，项目支出0万元。增减变化的主要原因是：2016年12月份调入1人，致使人数没变，经费增加。财政拨款结转结余0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。与预算相比情况：2017
8、年度财政拨款收入28.53万元，与预算数相比，增加1.17万元，增加4.28%。增减变化的主要原因是：社保及住房公积金的基数提高等。财政拨款支出28.93万元，与预算数相比，增加1.57万元，增加5.74%。其中：基本支出28.93万元，与预算数相比，增加1.57万元，增加5.74%。项目支出0万元，与预算数相比，增加0万元，增加0%。增减变化的主要原因是：社保及住房公积金的基数提高。其他有关说明内容：无（二）一般公共预算支出决算情况说明2017年度一般公共预算财政拨款支出28.93万元。与上年相比，增加12.25万元，增加幅度73.42%。增减变化的主要原因是：2016年12月份调入1人，致
9、使人数没变，经费增加。其中按功能科目分类： 208（类）-05（款）-05（项）（机关事业单位基本养老保险缴费支出）支出2.55万元、208（类）-05（款）-06（项）（机关事业单位职业年金缴费支出）支出1.02万元；208（类）-16（款）-01（项）红十字事业（行政运行）支出22.64万元、210（类）-11（款）-01（项）（行政单位医疗）支出0.80万元、210（类）-11（款）-03（项）（公务员医疗补助）0.38万元；221（类）-02（款）-01（项）（住房公积金）支出1.53万元。按经济分类科目：工资福利支出（类）-基本工资（款）支出6.79万元、津贴补贴（款）支出8.54万
10、元、奖金（款）支出3.57万元、其他社会保障缴费（款）1.28万元、机关事业单位基本养老保险缴费（款）支出2.55万元、职业年金缴费（款）支出1.02万元、其他工资福利支出（款）支出1.17万元；商品和服务支出（类）-办公费（款）支出1.31万元、邮电费（款）支出0.10万元、差旅费（款）支出0.79万元、公务接待费（款）支出0.12万元、公务用车运行维护费（款）支出0万元；对个人和家庭的补助（类）奖励金（款）支出0.001万元、住房公积金（款）支出1.53万元、采暖补贴（款）支出0.14万元；与预算相比情况：2017年度一般公共预算财政拨款支出28.93万元，与预算数相比，增加1.57万元，
11、增加5.74%。其中：基本支出28.93万元，与预算数相比，增加1.57万元，增加5.74%。项目支出0万元，与预算数相比，增加0万元，增加0%。增减变化的主要原因是：社保及住房公积金的基数提高。（三）政府性基金预算收支决算情况说明2017年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，没有发生变化。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与上年相比，没有发生变化。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无（四）政府性基金预算支出决算情况说明2017年度政府性基金预算支出0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。增减变化的主要原因是：无。其中：按功能分类科目，支出0万元。按经济分类科目
12、，支出0万元。与预算相比情况：没有发生增减变动。其他有关说明内容：无三、部门结转结余情况年末结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其中财政拨款结转结余0万元。与上年相比，增加0万元，增长0%。其他有关说明内容：无四、一般公共预算“三公”经费支出情况2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.12万元，比上年减少0万元，降低0%，其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务用车购置及运行维护费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，增加原因：无；公务接待费支出0.12万元，占100%，比上年减少0万元，降低0%，减少原因：无。具
13、体情况如下：因公出国（境）费支出0万元。博湖县红十字会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：无。公务用车购置及运行维护费0万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费0万元。2017年，单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为0辆。公务接待费0.12万元。具体是：国内公务接待支出0.12万元，主要是用于2017年调研等。我单位国内公务接待10批次，48人次。与预算相比情况：2017年度一般公共预算“三公”经费支出决算0.12万元，与预算数相比，比上年减少0万元，降低0%，其中：2017年度因公出国（境）费支出0万元，与预算数相比，没
14、有发生增减变动。公务用车购置及运行维护费0万元，与预算数相比，没有发生增减变动。公务接待费0.12万元，与预算数相比，减少0万元，降低0%，减少原因：无其他有关说明内容：无五、机关运行经费支出情况2017年度单位机关运行经费支出2.32元，比上年减少0.4元，减少14.74%，主要原因是经费减少。其他有关说明内容：无六、政府采购情况2017年单位政府采购计划0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元；实际采购0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。其他有关说明内容：无七、其他重要事项的情况（一）国有资产占用
15、情况说明截至2017年12月31日，资产总计6.18万元，其中：流动资产2.89万元，固定资产3.29万元，其中：房屋0（平方米），价值0万元，共有车辆0辆，价值0万元，其中：部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套），其他固定资产价值3.29万元。（二）国有资产收益征缴情况说明截至2017年12月31日，单位资产有偿使用收入合计0万元，资产处置收入合计0元。其中：已缴国库0万元，已缴财政专户0元，应缴未缴0元，单位留用0元。（三）部门项目支出情况和项目绩效评价情况说明2017年度，本部门单位实行绩效管理的项目0个，涉及预算0万元，项目支出决算0万元。年末本单位民生项目和重点支出项目的绩效评价开展情况及结果：无此类情况。其他有关说明内容：无。（四）部门决算报表中没有发生相关业务的空表有：部门决算报表中项目支出
