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1、学校采购制度篇一：学校采购管理制度学校采购管理制度第一章 原 则第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本物资采购管理办法。第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条 采购原则1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比服务）的采购原则。2. 采购实行“三审一检”（即采购计划审核、价格审核、合同及票据审核和质量检测）的控制原则。第二章 采购的计划管理第四条 学校各部门所需的物资用品，单价或批量采购预算在万元以上五万元以下需填报详细的物资采购计划，附采购申
2、请报告，报送学区。学区根据所掌握的情况进行分类分口把关，核实汇总后，再根据库存情况确定、编制采购计划，经学区会议决定后由校长审批执行。第五条 学校各部门购买仪器、设备等金额较大的物资，必须由党政联席会议和相关部门负责人通过会议或其它形式实行集体决策，增加透明度。第六条 严把进货渠道关，本着科学有效、公正公开、比质比价、监督制约的原则。在比货、比价、比信誉、比售后服务的基础上实行定点采购。第三章 采购过程管理第七条 后勤处要广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购。对单项或批量采购预算达到万元以上的物资采购，具备招标条件的，一律实行招标采购。第
3、八条 对需要招标采购的物资，由后勤处编制招标文件，由学校领导安排成立招标工作组，根据采购物资的特点，临时组建相关专业人员进行评标，评标人员采取不固定的方式进行组合。第九条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第十条 后勤处对每次招标文件及投标单位的资料进行整理归档，做好资料保存，凡参与招标人员对招标有关事项严格保密，工作人员不得将投标单位的报价及招标情况私自泄漏。更不得有损害学校利益的情况发生。第十一条 学校采购物资，在与供货商谈判价格时，必须有两人或两人以上参加谈判定价
4、，价格质量监督组参与，最终购买价由校长决定。 第十二条 采购人员将物资采购回来，由价格质量监督组成员凭发票审查实际采购价格和质量，验证签字后，校领导方可签字报销。 第十三条 价格质量监督组定期向学校党政联席会议汇报监督实施情况，并提出有关意见或建议。篇二：学校采购管理制度采购管理制度（试行）第一章 原 则第一条 为进一步规范学校的采购行为，加强学校的物资采购管理，根据我校的实际情况，特制订本采购管理办法。第二条 本着对学校负责、降低采购成本的目的，加强对物资采购的管理工作，使采购过程中的决策、价格监督、质量检验等工作进一步规范化、制度化。第三条 采购原则1. 采购过程实行“三比”（即比质比价比
5、服务）的采购原则；2. 采购实行“三审一检”（即购物用款初审、复审、审批，合同初审、复审、审批及质量检测）的控制原则；3. 采购组集体询价采购原则；4. 避免单一品牌、单一采购原则；5. 采购过程监督原则。第四条 属于政府采购的项目按中华人民共和国政府采购法、省实施办法、省自主创新产品政府采购的若干意见等相关法律法规办理。第五条 物资采购按照“先考察，再比较，后确定”的程序进行，对所购物品至少要考察三个以上厂家的同类产品。从质量、价格、售后服务等方面进行认真比较，充分论证，确定所购物品。第六条 工程基建类采购由学校统一管理，各校区、处室、中心提出方案，基建小组勘测工程并预审核方案，为校长会议决
6、策提出合理建议。经校长会议通过后由采购组组织招标，采购组和各校区、处室、中心专项组完成采购。第二章 采购组、采购员职责第七条 采购组组成和职责采购组由组长、副组长、采购员4人（各校区1人）、政府采购员1人组成，受主管财务副校长和总务处主任领导，主要职责：（一） 加强对本单位采购人员的监督和培训；（二） 编报政府采购实施计划；（三） 依法委托并协助采购代理机构办理采购事宜或者自行采购；（四） 选定代表参与政府采购评审工作；（五） 对校区、处室、中心采购项目、采购品牌进行评审，对同等价位、相同性能、相同技术参数的采购项目、采购品牌提出采购建议，为下一步审批决策作依据；（六） 公开、公平、公正、严密
7、组织校内所有公开招标、竞争性谈判的工作；（七） 严格审核、审慎修改招标文件、招标公告，发布经主管财务副校长签字的招标公告并组织实施招标，确认中标、成交供应商，组织对供应商履约的验收和办理采购合同备案；（八） 参照政府采购协议供应商名单，建立诚信供应商名单和不诚信供应商名单，不诚信供应商原则三年内不得参与我校招投标；（九） 负责对采购档案的管理工作；（十） 答复供应商的询问、质疑；（十一） 接受和配合监督组的监督检查；（十二） 广泛收集所采购物资的质量、价格等市场信息，掌握主要采购物资的信息变化情况，进行比质、比价采购；（十三） 工程基建类的采购与基建小组共同审核预算、设计图纸、施工图纸和措施，
8、必要时现场勘测实际丈量并提出相应建议供校长和校长会议决策；（十四） 法律、法规规定的其他事项。第八条 采购员职责（一） 贯彻艰苦奋斗、勤俭办校的方针，遵守国家物资政策。在校领导和采购组长按照学校采购计划和需要，完成物资采购任务，切实为教学服务，为全校师生服务；（二） 凡有购置计划和批准手续的物资，必须注意质量，及时采购，满足需要，在符合规定要求的前提下，尽量选购价廉物美、耐用的物品；（三） 购回的物品必须及时交付保管员验收或财产管理员登记入册，购物的票据必须经经手人、监督人、保管员、财产管理员、主管领导分别签字后，及时向财会人员报销，完清财务手续；（四） 严格执行采购制度，自觉接受监督组的监督
9、；（五） 保质保量完成领导分配的工作；（六） 团结同志，模范遵守法纪；（七） 努力学习财务知识、政府采购法规，不断提高办事效率和工作能力。第三章 采购过程管理第九条 一般采购过程包括各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划；询价填报用款申请；实施采购，开具发票；验收入库、财产登记；签字报账。第十条 其他采购过程管理及要求： 各校区、处室、中心按年度预算提出采购计划，属于工程基建类的每年集中申报不超过两次，属于政府采购的同类采购每季度篇三：学校物品采购制度学校物品采购制度一、办公用品实行集中定购，有总务主任负责，经分管校长审核，报校长批准。二、日常办公用品、学校生活用品、各部门活动用品和奖品等购
10、置，要经相关领导核算后，填写购物申请单，经校长批准、签字后，安排专人购置。大宗物品购置（500元以上）要经相关会议研究，报经教育办批准，再安排专人购置。四、日常招待用品购置要经校长批准并安排专人购买。五、教师外出学习等差旅费要经相关领导审核签字后，报校长签字，交报帐员报销。干部、教师公务外出租车要报经校长批准，并在第一时间填写差旅费单子，由校长签字后报报帐员报销。谁租车谁垫付款，一律不记帐。六、 总务处是学校负责采购物资的职能部门，学校各种办公用品和劳保用品一般由总务处统一购买。一般安排两人，贵重物品安排3人以上。七、总务处采购人员应按照学校批准的采购计划进行采购，未经批准，不得采购。八、采购
11、人员应认真把好物品质量关，尽量做到所购物品物美价廉。重要物品要索要质量保证书等相关证件。索要发票要真实，防止假发票。九、用品采购后，采购人员须在第一时间凭正规发票或教育超市发货单，将物品交财产保管员（刘仲坤主任）验收。并在购货申请单上签字，购货申请单、发票、教育超市发货单一并交校长签字再及时交报帐员。十、遇特殊情况，各部门确需要自行采购物品的，须事先向校长申请，经同意后方可购买；否则所购物品，一律不予验收入账，不予报销。十一、办公用品等实行两人管理，一人（总务主任）管账，建立实物入库清单（包括物品名称、数量、价格、采购日期等），一人（总务副主任）管物。建立办公用品领用记录。分管校长不定期检查，期中、期末集中清查。十二、一般办公用品发放经总务主任批准，生活用品发放经分管校长批准，贵重物品发放或外借经校长批准。实行同意签字或批条制。 注：购物流程:填写购物申请表校长签字交总务处购置物品交总务处（总务主任建帐、副总务主任签收入库）购物申请、发票、发货单报校长签字购物申请、发票、发货单给报账员。龙山中心小学20XX-1
