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1、ERP材料仓库培训第一章 主画面基本操作说明41.1.登入画面操作说明41.2.工具列基本操作说明51.3.系统按钮及功能键操作说明8第二章 库存杂项入库流程102.1.流程图102.2.杂项入库单11第三章 仓库杂项出库流程143.1.流程图143.2.杂项出库153.2.仓库先进先出17第四章 采购收货入库流程194.1.流程图194.2.采购收货作业204.3.采购收货入库（有效期管理）24第五章 仓库退货流程274.1.流程图278.2.退货27第六章 工单领退料作业流程306.1.流程图306.2.工单成套发料作业356.3.工单发料前调拨作业356.4.工单超领发料过账386.5.
2、工单退料过账38第七章 异常库存帐调整流程397.1.流程图397.2.库存异常调整39第八章 库存杂项报废流程428.1.流程图428.2.库存杂项报废43第九章 仓库间直接调拨流程459.1.流程图459.2.库存调拨46第十章 跨营运中心调拨流程5010.1.流程图5010.2.跨营运中心调拨51第十一章 定期库存盘点作业流程5311.1.流程图5311.2.定期盘点54第十二章 仓库帐月结作业流程5511.1.流程图5511.2.未过帐未审核单据56第十三章 常用报表5711.2.报表清单57第一章 主画面基本操作说明1.1. 登入画面操作说明输入使用者“账号”，“密码”后，弹出“营运
3、中心选择”画面：sunontest测试-浙江圣奥家具Hntest测试-海宁恋尚家XS浙江圣奥家具HN海宁恋尚家1.2. 工具列基本操作说明（1）主画面：（2）执行程序方式(1) 使用者可按将目录展开，选择到所要执行的程序后，连续点二下，即可执行该支程序。(2) 直接在输入程序代码后按ENTER或即可直接执行该支程序。(3) 直接在下拉选择程序代码后按ENTER或即可直接执行该支程序。l 我的最爱设置方式：l 按后会出现如下视窗：选择到常用的程序后按即可将所选到的程序代码加到我的最爱清单中。(4) 在主画面右下侧“系统流程”选择到所需要的程序后，在程序名称上点一下即可执行程序。（3）离开系统按，
4、即可离开TIPTOP GP系统。1.3. 系统按钮及功能键操作说明键盘按键图形钮功能说明F1单档建档或双档建档新增一笔资料U单档建档时为更改此笔资料双档建档时为更改此笔单头资料F2单档建档或双档建档删除一笔资料C单档建档或双档建档复制一笔资料X单档建档或双档建档标注此笔资料无效之功能钮B在双档建档或单档多栏进入单身输入或更改资料O在建档程序打印凭证或明细表Q查询已存在的资料F当资料查询出来后，移到查询出来的第一笔资料P当资料查询出来后，移到目前资料的前一笔资料N当资料查询出来后，可输入指定跳到第几笔资料N当资料查询出来后，移到目前资料的下一笔资料L当资料查询出来后，移到查询出来的最后一笔资料在
5、新增或更改资料时，可按此功能键检查有哪些是必须输入的字段H线上说明离开此支程序F1在单身的状况下，新增一笔单身资料F2在单身的状况下，删除单身单笔资料Ctrl+Enter在新增、更改完成时按确定存档在新增、更改时可按放弃此笔资料在新增时，单一字段预设目前资料与上一笔相同在新增或更改时，看某个字段的说明第二章 库存杂项入库流程2.1. 流程图库存杂项入库，是非常规的入库，只能在以下情况下使用：杂项入库理由码主要使用场景451研发打样产品入库452自用家具退库453其他退库454研发打样退料455仓库盘盈2.2. 杂项入库单 （1）操作范例1.办公室有一张EL88.3200大班台，需要退到仓库，总
6、务部门填写杂项入库单，并打印2.品管部门部门检验后在在杂项入库单上签字。3.仓库根据杂项入库单入库，并在系统中过账。（2）系统菜单及交易代码ERP目录物流管理库存交易-杂项入库流程Aimt302（3）系统屏幕及栏位解释 1按录入进入新增状态单据编号是杂收单部门编号默认是用户所在的部门是JT087录入日期是12/03/22扣帐日期是申请人是2按确认后，弹出如下对话框，选择：直接录入“，并进入单身维护料号是杂收单仓库/库位申请部门可以先不填，由仓库部门填写是申请数量是3理由码是452：办公室退库2. 按打印按钮，3. 库存杂项收料单打印后，交给主管签字，并经过品管确认签字后，给仓库入库。仓库帐务在
7、系统中按审核，并过账第三章 仓库杂项出库流程3.1. 流程图库存杂项发料，未非常规领料，只能在杂项发料理由码主要使用场景400研发打样领料401辅耗材领用（制造部门）402客诉领用403工程装修领用404其他领用（行政部门）405仓库盘亏406呆滞品处理407报废处理3.2. 杂项出库 （1）操作范例车间领用泡沫（370005249）（2）系统菜单及交易代码ERP系统目录物流管理库存交易杂项发料作业交易代码：aimt301 （3）系统屏幕及栏位解释 1按录入进入新增状态单据编号是杂发单部门编号默认是用户所在的部门是JT087录入日期是12/03/22扣帐日期是申请人是按确定，进入单身维护画面：
8、料号是泡沫仓库/库位申请部门可以先不填，由仓库部门填写是申请数量是3理由码是452：办公室退库按确定后打印：2库存杂项发料单必须有部门主管审核签字，同时涉及到生产性原辅材料，必须由物控员签字。3.仓库管理员根据库存杂项发料（已签字），在系统中维护实际出库的仓库及库位，实际出库数量。并按审核，然后系统中审核过账。料号是泡沫仓库/库位由仓库部门填写是申请数量仓库填写实际出库数量是3理由码是行政领用3.2. 仓库先进先出 （1）操作范例车间杂发领用油漆（320000037，油漆），如果油漆启用批号管理，需要按照有效期先后，先进先出的顺序进行领用（2）系统菜单及交易代码ERP系统目录物流管理库存交易杂
9、项发料作业交易代码：aimt301 （3）系统屏幕及栏位解释 1按录入进入新增状态单据编号是杂发单部门编号默认是用户所在的部门是JT087录入日期是12/03/22扣帐日期是申请人是 按确定，进入单身维护画面：料号是油漆仓库/库位按选择：弹出库存批次选择画面，挑选有效期较早的批次是申请数量是20理由码是400：研发打样按确定后打印：2库存杂项发料单必须有部门主管审核签字，同时涉及到生产性原辅材料，必须由物控员签字。3.仓库管理员根据库存杂项发料（已签字），在系统中维护实际出库的仓库及库位，实际出库数量。并按审核，然后系统中审核过账。料号是泡沫仓库/库位由仓库部门填写是申请数量仓库填写实际出库数
10、量是3理由码是行政领用第四章 采购收货入库流程4.1. 流程图本流程适用于仓储收货员依据采购订单对厂商供货的商品进行收货入库的过程。操作要点：1：仓库收货员依据供应商送货单上填写的采购订单编号在系统中进行订单编号的核对，检查采购订单是否在系统中存在。如果供应商填写的采购订单在系统中不存在，仓储收货员可对厂商缴库的无系统订单的商品进行拒收。 2：仓库收货员依据采购订单的核对“厂商送货单”和“托运单”，并与厂商共同进行缴库商品数量清点后将商品收入质检区域，并将点收数量录入系统，然后打印“材料检验单（一式三联），单据转品检，由其进行品质鉴定。3：由品质部进行IQC检验流程。4：仓库收货员依据品保鉴定
11、品质为合格的材料，系统中生成入库单，品质不合格的商品生成验退单。5：数量差异处理方式：差异处理方式采购订单数量送货单数量按送货数量收货，判断是否由于容差造成的差异(1)如果是：则后续对采购订单进行结案。(2)如果否：则说明是分批次收货，后续再进行。采购订单数量入库数量多余部分验退处理。收货数量入库数量对多余部分进行杂收处理4.2. 采购收货作业（1） 操作范例德昌五金根据采购订单” P022-XS120300005“的送货单，物料：350002824(PN120度连接柱(204LCX0060)”,因此物料采购单位是KG，库存单位是PCS，1(PCS)=10.44(KG)。1. 供应商送货：数量
12、104KG2. 材料仓库根据送货单创建收货，104KG，并打印材料检验单3. 材料仓库收货入库4. 材料仓库验推（2）系统菜单及交易代码ERP系统目录物流管理库存交易采购收货交易代码：apmt110 （3）系统屏幕及栏位解释1.进入主画面，按录入，显示新增画面：收货单号系统弹出单别选择画面是P031收货日期系统默认当天日期是12/3/26采购单单号输入采购单号，系统自动带出“供应商编号”，并将采购单未收货数量带入到收货单明细中否P022-XS1203000052.单头确认后，弹出3.按是后，维护收货单明细实收数量根据供应商送货数量，填写实收数量是104KG收货日期系统默认当天日期是12/3/264.系统生成收货单”P031-XS120300044”,按审核后，打印材料检验单4. 材料仓库将打印的材料检验单给IQC，IQC抽检不合格,进行全检，一共10根（每根标准重量10.44公斤），9根合格（93.96），1根不合格（10.44），5. 材料仓库根据IQC填写的材料检验单，针对需要测量入库的材料，进行测量后，9根重量=94KG，在找到对应的收货单“P031-XS120300044“，按右侧按钮收货验收状况允收数量根据实际测量
