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1、医院收费员制度篇一：医院收费员工作制度医院收费员工作制度一、工作制度1、收费员要按员工手册要求规范仪容仪表、言谈举止。对病员态度和蔼，用语文明,耐心细致，礼貌待人，热情报务；对病员不顶、不气、不刁难。2、收费员要认真做好医院收费工作，严格执行收费标准，准确掌握各项药品价格和医疗项目收费范围，做到正确收取款项，不多收、不少收、不乱收、不错收、不漏收。简化手续，准确高效，减少病员排队等候时间。3、收费员要认真核对有关发票项目，做到准确无误，交付现金要唱收唱付，当面点清，开出单据。4、收费员要按处方划价、打印。对不明确的处方一定要问清楚后才能划价、打印，不按处方划价的要承担相关责任。5、收费员要在收
2、费清单和发票上加盖收费章和私章，每日必须打印出收报表，结清当天收费。收费若有差错，不得以长补短，必须找出原因，报领导处理。6、收费员要保管好收费清单、发票。作废的清单、发票要加盖作废章。交结算日报表时必须交清当日的清单、发票以及作废的清单、发票。用完清单或发票时必须结清领用情况。7、收费员要妥善处理病员退款，凡退款者须持有关符合退款手续的凭证方可退款。当日发生者可由原收费员退款，其余时间只要手续完备，都应给予办理，不得推诿。8、病员出院应根据病房的出院通知单、病员押金单进行结算、收费或记帐，完善相关手续，做好当天的结帐工作。9、周转金不能超过规定限额，调换零钞要事先通知出纳，不准挪用公款，做到
3、日清月结，填制日报表，并按规定登记好发票登记簿，整理好发票，核对无误后，在规定时间内将款、表、发票存根交出纳、会计。10、收费员要维护好收费设施，提高警惕，加强防范，做到人离加锁，注意安全，非本室人员未经许可不得入内，严禁室内会客。11、收费员必须遵守医院的各项规章制度，不迟到、不早退，服从组织领导，不得随意调班。工作时间不得擅离岗位、窜岗聊天、大声喧哗、吃零食等，不准由外人替代划价收费开票，否则追究处理。12、当班人员要负责收费处的卫生工作。13、对违纪人员将按医院有关规定进行处理。二、上岗要求1、穿戴整齐。2、注重文明用语。（1）见到病人说“您好”（2）门诊收费“您的交费单据？”“您的费用
4、合计xx元。”“找您xx钱，请收好。”（3）住院收费“您交押金？”“您这次交款xx元，合计共交押金xx元，还余（欠）xx元。” “您办住院？需交xx元押金。”“请保管好您的收据，出院带来结帐。” “您结帐？请出示您的押金收据。”“您最后一天的日清，请您看一下，如没疑问，现在可以结帐了” “找您xx元，请收好。”三、票据使用规定1、门诊票据由使用人到计财室直接签字领用；住院票据暂由科主任代领，使用人在科主任处登记领用。2、对开出的各种票据要保证上下联相符。不得随意涂改，允许修改部分加盖收费专章。3、作废的票据不得丢失，将其粘贴一起，标明“废”字样。4、用完毕的票据存根不得遗失，按票据号排序，交领
5、用处。5.作废的处理情况：（1）收费员操作错误要由会计签字，方可作废；（2）医生处方开错，写明原因由医生签字方可作废。四、几种门诊发生的特殊情况处理方式：1、病人欠费病人（重点科室）当天的现金不够支付就诊总费用时，首先由病人填写“欠条”，交医生签字证明，报经营部主任签字审批后到收费处办理缴费结账。凡是病人欠费的情况，不管欠费金额多少，病人的发票全部暂扣在收费处，待病人还清欠款时把发票和欠条一并还给病人。2 、病人退费 如因特殊情况病人需要退费时，收费处应妥善处理。可以退费的情况有：病人对药物过敏，无法注射；医生开错收费单或者收费处打错收费单需要换单的；已经收费后病人不接受治疗（一般情况下不允许
6、退费）或者医院无法治疗的；发生每一笔退费都需要相关领导签字审批，医疗方面的需要医生签字证明和经营部主任签字审批，其他操作方面失误需要财务科签字审批。收费处操作退费的收费员应对每一笔退费在“退费明细表”里面登记备注。3、退费的收费票据发票联跟科室联都要收回，并在票据上表明“退费”字样，重打的票据要注明“作废”字样。病人退费时若无法提供原先收费票据，首先由病人自己写一份票据遗失证明，经经营部主任签字审批后，收费处才能办理退费手续。4 、根据病人提供的收费收据一一对应打印门诊发票，若出现病人部分或全部单据遗失者，由病人自己手写一份票据遗失证明，然后给病人打印门诊发票。医院20XX年10月01日篇二：
7、医院收费人员工作制度一、门诊收费处工作制度（一）、收费处负责办理门诊病员的交费工作。（二）、收费处是医院重要文明窗口之一，对病员要态度和蔼，坚持文明用语，解释问题要耐心，对病员不顶、不气、不刁难。（三）、收费人员必须工作认真、仔细，努力提高工作效率，减少病员排队等候时间。（四）、收据要项目齐全，字迹清晰，准确无误，接收现金要唱收付，当面点清。（五）、周转现金不得超过规定限额，不准挪用公款，做到日清、日结、填制日报表，核对无误后，将款、表存根交汇总人员送交财务科。（六）、妥善处理病员退款，凡退款者须持有关凭证，符合退款手续的方可退款。当日发生者可由原收费员退款。（七）、工作时间不得擅离岗位，不准
8、由外人代替收费员开据收费，否则追查处理。（八）、提高警惕，加强防范，做到人离加锁，出入带锁，注意安全。非本室人员，未经许可不得入内，严禁室内会客。（九）、汇总人员必须认真负责，每天下午必须将当日所收现金送存银行，加强各项工作中的复核工作，所管空白收据以及挂号票据，要做到“顺号发放、销号收回”。如遇问题，要随时查清做出登记，报请领导处理。（十）、收费处实行两班制，严格交班手续，及时交待需办的有关事项。值班人员代办挂号。二、门诊收费员职责（一）、在财务科长的领导下， 应用微机做好门诊收费、结算及报表工作，要熟悉微机性能，爱护微机，严格操作规程，能处理工作中出现的小问题，做到专机专用，不得做其他之用
9、。（二）、按规定价格和收费标准进行收费。（三）、收付现金做到唱收唱付，当面点清，开出收据，留有存根。做到日清日结，及时将日报表和款项交汇总会计审收登记。使用收据要按顺号领用。（四）、严格交接班手续，当班的问题由当班人员负责解决。（五）、做好防盗工作，每日按规定将收的支票和现金一并送交银行。留存少量零款不得超出规定限额，不得私留公款或转借他人。不得私留病人收据和科室联。保管好款项、收据和收费专章，收费专章不得转借他人和非收费业务使用。（六）、如发现长款、短款现象，不得自行以长补短，应将长短款情况分别登记，报领导批准处理。（七）、完成领导临时交办的各项任务。三、门诊收费处汇总人员职责（一）、在财务
10、科长的领导下，负责收费处的门诊收入汇总工作。（二）、对收费人员上交的现金和收据，要认真清点，分类复核，及时汇总，整理现金，存入银行。（三）、按规定认真填写银行送款单、门诊收入汇总单并及时上报。四、负责保险柜内零用现金的管理工作，确保正常零用钱的需要。四、收费处组长职责（一）、在财务科长领导下，做好住院处管理及记账、结账工作，执行收费标准，杜绝不合理收费。（二）、执行收费处工作制度，不断改进工作，提高工作效率，指导工作人员完成各项任务。（三）、做好思想政治工作，教育全体同志廉洁勤政，严格遵守国家的财政制度、法令和有关法规，敢于同违反制度的现象做斗争，模范地遵守职业道德规范。（四）、定期组织业务学
11、习，不断提高收费人员的业务素质。（五）、及时审查各种费用日报表，做到数字准确、书写正规，往来单位医疗记账、报账及时，账账相符。（六）、组织制定催收病员欠款计划，并按计划做好病员欠费的催收工作。病员住院期间发生欠费要及时通知临床科室催交。（七）、做好各项资料档案工作。如资料的收集、整理、保存、移交工作。五、住院处工作制度（一）、住院处负责办理入、出院手续。（二）、病员持有本院门诊或急诊医师开具的住院证到入院处置室办理入院手续方可住院。（三）、病员凭身份证办理入院手续，详细填写病历首页住址、工作单位、职务、联系人电话。十二岁以下病员除填写住址外，还要写明父母工作单位、姓名。乡村病人要写明乡、村，联
12、系人的工作单位、地址、以备联系。（四）、按照规定收取病员住院预交金。（五）、随时掌握病员住院费用情况，并及时向临床科室发出催款通知，催促欠款病员补交预交金。不补交者暂停记账。（六）、办理出院手续时，病房须提前一天将病人账单全部送交住院处。住院处将账目结清后，病人持结算收据和出院证回病房，病房验证并在出院证加盖科室章，方可出院。（七）、严格遵守国家有关财政规定，对住院收费进行监督，严格按标准收费，结算时要认真仔细逐项结算，防止多收或漏收。（八）、每天下午，须将当日所收现金送交存银行并连同有关报表和票据存根联上交财务科。（九）、对出入院病员的各项费用，要及时结账，做到日清月结按时汇总上报财务科。（
13、十）、保管好各种公用图章和会计档案及资料。由于使用不当或保管不善出现问题，要追查有关人员的责任。六、住院处工作人员职责（一）、在财务科科长领导下，认真办理病员入院出院手续及在院病人费用核算等事宜。（二）、办理病员预交押金手续和社保病人和往来单位员工的的登记和结算工作。（三）、协助科室的催费工作，尽量减少病员欠费。（四）、提高服务水平，改善服务态度，实行优质服务。（五）、及时完成主任交办的临时任务。七、住院处收费员职责（一）、在财务科长领导下，应用微机做好出入院病人费用登记、结算及报表工作。要熟悉微机性能，爱护微机，严格按操作规程操作，及时处理工作中的小问题，做到专机专用，不得做其他之用。（二）
14、、对住院病人要先收预交押金或记账信件，并及时处理。（三）、凡病区、科室送来的收费通知单，须及时输入微机记账，不得错分或丢失。（四）、对住院病人费用要严格按收费标准结算，不得随意提高收费标准。严禁多收、少收或漏收。（五）、对出院病人费用的结算，时间要抓紧，费用要算准，在结清费用后方可出据出院证明。（六）、保护资金安全，每日要规定时间将所收的支票现金一并送交银行。（七）、负责及时结算住院费用。（八）、按时做出日报、旬报、月报表，并分别由制表人、复核人签章后报送财务科。（九）、完成领导临时交办的各项任务。八、挂号室工作制度（一）工作人员在开诊前15分钟即应挂号。（二）、按规定在处方上认真填写初诊病人
15、姓名、性别、年龄、工作单位、医保号、就诊科别、日期等。（三）、必须做好当天挂号前与次日挂号的准备工作，如各科挂号券、初诊门诊病历、挂号收据等。（四）、按规定填好报表，及时将挂号费收入上交当天汇总收款员，并到财务科进行销账。（五）、工作人员必须严守岗位、认真负责、态度和蔼、文明用语、服务周到。九、门诊病人退费管理制度（一）、门诊病人因故退费，须持有门诊收据、科室联、检查或治疗申请单或门诊处方，经医师或药师、收费处负责人、财务科长、领款人在退款发票上签字，并注明退款原因。当日退费由原收费窗口办理，其余时间的退费在财务科长指定的收费窗口办理。（二）、收费员对手续完备、姓名、项目、金额相符的退费，交微机操作员通过微机办理退费。对不符合退款手续者，收费员要向其说明。（三）、收费员、操作员在
