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1、共青团灵丘县委2018年决算分析说明一、单位情况（一）基本情况 1、主要职能（1）领导全县青年团的工作。（2）领导和指导全县性青少年社会团体工作。（3）承担县委、县政府和有关方面委托的青少年工作事务，参与民主管理和民主监督。参与协调处理各种与青少年利益相关的工作。（4）组织全县团员青年在经济建设中发挥先锋和突击队左右，完成县委、县政府和团中央、团省委、团市委部署的以青少年为主体的各项任务。（5）调查青年思想动态和青年工作情况，研究青年运动、青少年工作理论、青少年思想教育、青少年事业发展等项工作，为县委、县政府决策提供依据。（6）关心青少年的成长，监督检查青少年法规制度的执行情况，积极协助有关部
2、门解决青年的社会问题和实际困难，负责对未成年人的保护工作。（7）负责全县团的组织建设，协助党组织管理、选拔和培训团的干部。（8）负责指导并组织全县青少年的思想理论教育、宣传文化活动阵地建设，培养、选拔、表彰并积极向党组织推荐输送优秀青年人才。（9）负责全县青年统战工作，负责全县青少年外事和县内外青少年友好交流工作。（10）负责组织，指导各级团组织办好团属企事业，搞好青少年事业的发展工作，募集青少年事业发展经费，承担实施全县“希望工程”的有关工作。（11）受县委的委托，领导全县少先队的工作。2、机构情况。本单位独立核算机构1个（含下属事业单位灵丘县青少年活动中心），本年无变动。3、人员情况。本单
3、位有行政编制5人，其中工勤编制1人；事业编制5人。年末实有人数11人，其中行政人数5人，事业人数6人，事业人员超编1人，待分流。（二）当年取得的主要事业成效。2018年，共青团灵丘县委在以下方面积极开展工作：1、聚焦主责主业, 深化共青团改革，全面落实从严治团。（1）、抓改革，完善团学组织保障。（2）、抓整改，严督严查严肃规范。2、切实用习近平新时代中国特色社会主义思想武装全团、教育青少年。深引领，加强思想政治教育。3、组织动员广大团员青年建功新时代、展现新作为。（1）、育人才，立足岗位创效创优。（2）、办实事，扎根基层精准扶贫。（3）、群策力，扶持青年创新创业。（4）、维权益，定点定向定期帮
4、扶。（5）、献爱心，深化志愿服务行动。4、推动基层组织设置和活动方式创新, 扩大组织实体覆盖和网络覆盖。强三基，夯实基层组织建设。二、收入支出预算执行情况分析说明（一）收入支出预算安排情况。我单位2018年财政年初预算拨款1,487,983.00元，与2017年1379230元的年初预算相比，增加108753元。主要是人员经费大幅增加，青少年活动中心运行维护费有所增加。年度执行中调整为3,566,656.95元，包括上年结转结余352,829.63元，其他资金收入851,011.57元，财政拨款收入2,362,815.75元。其他资金收入多数为团属上级部门下拨项目款，财政拨款中增加人员经费。本
5、年没有安排政府集中采购。（二）收入支出预算执行情况。2018年，我单位人员经费支出952,196.75元，比去年815,214.16元增加136982.59元，增长原因主要是财政拨款人员的工资福利增加。日常公用经费支出121,563.65元，比去年113,236.38元增加8327.27元，增加原因是本年财政日常公用经费虽然减少，但上级部门下拨一部分非项目工作经费用于日常公用支出。行政事业类项目支出2,084,904.75元，比去年1,662,814.25元增加422090.5元，增加原因主要是本年“青年之家”建设项目支出1221149元占较大份额。1收入支出与预算对比分析。年初预算中群众团体
6、行政运行1,419,583.00元，决算支出3,025,265.15元，主要增加的是本年追加的项目支出款，包括“青年之家”建设款1221149元，追加青少年活动中心运行维护费25万元，“完美暖冬”项目100000元等。 2收入支出结构分析。 2018年，我单位总收入3,213,827.32元，其中财政拨款收入2,362,815.75元，占73.52%；其他支出收入851,011.57元，占26.48%。总支出3,158,665.15元，其中一般公共服务支出3,025,265.151元，占95.78%；住房公积金68,400.00元，占2.17%；其他支出65000元，占2.06%。 3支出按经
7、济分类科目分析。“三公”经费支出情况：2018年，我单位公车运行维护费支出17995元，去年为18,050元，今年此部分支出和去年相比基本持平，公车保有量仍为1。因公出国经费和公务接待费为0元。 4.财政拨款收入、支出分析。 2018年，我单位财政拨款收入人员经费952,196.75元，支出952,196.75元；日常公用经费收入73700元（含其他交通费用，实为职工公务交通补贴35700元），支出82,032.00元；项目支出收入1336919元，支出1,342,904.75元。日常公用经费和项目支出略大于对应收入数，主要是有部分上年结转结余资金支出。（三）年末结转和结余情况。 2018年，
8、我单位年末基本支出结转13,920.30元，项目支出结转394,071.50元。项目支出结转中，主要是财政拨款项目青年工作经费结转336071.5元，该项目属以前年度结转；团省委要求青少年综合服务平台支持经费项目三年完成，今年是第一年，支出42000元，结转58000元将在以后规定年度继续使用。三、其他情况说明1、政府采购安排情况我单位2018年无政府采购。2、政府性基金支出安排情况我单位2018年无政府性基金支出。3、国有资产占有使用情况（1）车辆情况公务用车制度改革后，团县委调配一般公务用车1辆，但财政预算未专门安排公务用车运行维护经费，2018年团委公车运行维护费支出17995元，是从单
9、位其他业务项目经费和公用经费中支出。（2）房屋情况团委和妇联、关工委、农业综合开发中心、老促会在新华街原卫生局楼共同办公，房屋产权属县政府。4、绩效管理情况2018年团县委一般公共预算财政拨款项目支出1281904.75元，分别涉及团委楼物业管理经费、青少年工作经费、未成年人保护工作经费、青少年活动中心运行维护费、“青年之家”建设项目经费、“助力计划”青少年服务项目资金等6个项目，项目经费均进行绩效目标管理，并圆满按年初预算完成绩效目标任务。5、 机关运行经费情况2018年，团县委机关运行经费财政拨款支出82032元，比2017年80568元略有增加。四、名词解释1、基本支出：指为保障机构正常
10、运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。2、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。3、“三公”经费：指预算部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。4、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。5、政府性基金:指各级人民政府及其所属部门根据法律、国家行政法规和中共中央、国务院有关文件的规定，为支持某项事业发展，按照国家规定程序批准，向公民、法人和其他组织征收的具有专项用途的资金。包括各种基金、资金、附加和专项收费。6、政府采购:指国家各级政府为从事日常的政务活动或为了满足公共服务的目的，利用国家财政性资金和政府借款购买货物、工程和服务的行为。6
