《医疗物资管理制度》由会员分享，可在线阅读，更多相关《医疗物资管理制度（16页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、医疗物资管理制度篇一：一次性医疗用品的管理制度一次性医疗用品的管理制度为了进一步正确使用一次性无菌医疗用品，防止一次性废用医疗用品流入社会再次被使用，伤害患者的身心健康;为了预防院内感染，以及减少废弃物对社会环境造成的污染和危害，因此必须加强一次性使用无菌医疗用品的管理，搞好院内的消毒隔离工作，更有效地防止交叉感染，杜绝医源性疾病的传播，确保人民群众健康和医疗安全，维护患者合法权益。1、管理措施为了保护人民群众的健康，必须加强对一次性无菌用品临床使用的管理，严格执行消毒管理办法、医院感染管理规范和卫生部关于加强一次性使用输液器、一次性使用无菌注射器临床使用管理的通知，杜绝假冒伪劣一次性无菌用品
2、进入医院，严禁使用后的一次性用品重复使用和回流市场。成立了感染委员会 ，由医务科、护理部负责医院感染管理日常工作，负责对我院一次性使用后器具的采购、使用管理及回收处理进行监督，为了有效控制医院感染，护理部要组织全院职工进行感染管理知识培训，并定期举办宣传专栏，增强广大职工对医院感染的意识，加强无菌观念，严格执行正确的无菌技术操作，达到有效预防的目的，更使我院感染管理工作向科学化、规范化发展。对一次性使用无菌医疗用品实行招标采购， 建立一次性使用无菌医疗用品采购、验收制度，做到推销人员证件与销售产品的生产企业证件相一致;订货合同上的供货单位与生产企业相一致;发货地点与生产企业所在地相一致;货款汇
3、寄账号与生产企业账号相一致。建立登记账册 采购记录每次到货的时间、生产或经营企业名称、产品名称和规格、产品数量和单价、生产批号、灭菌批号、出厂日期、有效期、卫生许可证号、生产许可证号、医疗器械注册证号、供需双方经办人姓名等，并保留原始订货合同，以备出现产品质量问题时追查。质量验收检查 每箱产品的检验合格证、生产日期、灭菌日期、出厂日期、产品灭菌标识和有效期等，进货时由药械科把关。严格保管 库房存放一次性使用无菌医疗用品实行专屋存放、专人保管、定期消毒并置于阴凉干燥、通风良好的物架上，距地面200cm，距墙壁5cm，发现包装破损、超过灭菌有效期以及包装上未注明出厂日期和有效期的一次性医用器具，不
4、得发放至科室用于临床。供应室每周到科室收集产品信息反馈，对产品有质量问题的，由药械科负责退回厂家。使用时若发生热源反应、感染或有关医疗事件 必须按规定登记发生时间、种类、受害者临床表现、结局、所涉一次性器具的生产单位、生产日期、批号及供货单位、供货日期等，并及时上报。一次性使用无菌医疗用品的使用管理措施 各科室领去的一次性使用无菌医疗用品,应存放于清洁、温湿度适宜、通风良好的货架上，拆除外包装后，应分类放置于无菌物品存放间。一次领用不宜过多，并按日期先后顺序排列使用。医务人员在使用一次性医疗用品前，应仔细检查小包装是否破损、失效、产品是否洁净、霉变、标识是否清楚。如发现质量可疑产品时，立即停止
5、使用，并及时报告卫生行政部门和药品监督管理部门。在使用一次性无菌医疗用品过程中，严格按照无菌操作规程进行，临时开启,立即使用,避免放置时间过长;在操作中一次性用品疑被污染或已经被污染，应立即更换;禁止重复使用，防止因消毒灭菌及安全问题没有检测,用后给患者带来安全隐患。一次性使用无菌医疗用品的发放,严格实行以旧换新制度,发放与回收应保持一致，账物相符。一次性使用无菌医疗用品的用后管理 各科室使用一次性无菌医疗用品后应做好登记，登记内容：姓名、物品名称、型号规格、灭菌批号、生产批号、有效期、生产企业、名称、使用数量、销毁使用日期、消毒毁形方法、经办人。严格实行一人一份一物一用一消毒，用后的一次性废
6、用医疗用品立即毁形、浸泡，供应室每日清点、回收已毁形浸泡数，收多少，发多少，并签字存档，对不符合规定者，回收人员及时与相关科室交换意见，职能科室协助管理、检查、监督，严格管理，控制了使用后的一次性用品的流失。严禁不毁形浸泡、乱丢弃。每月回收处理站集中回收，并记录每次回收的时间、重量，实行交物人、收物人签名，严禁交给其他非指定的单位或随意丢弃。浸泡一次性医疗废物的消毒液每日更换，注明消毒液的名称浓度以及更换日期，并加盖浸泡。任何科室和个人不得将使用后的一次性医疗用品丢弃、出售、赠送，也不得混入普通生活垃圾中。3 督查医务科、护理部采取不定期抽查，列入考核内容，抽查不合格的科室，和科室目标管理奖挂
7、钩.篇二：医院物资采购管理制度医院物资采购管理制度（讨论稿）为了规范采购行为，保证采购质量，控制采购价格，提高采购效率，特制定本制度。一、加强领导1、成立医院采购委员会，由院长、分管院长、总务科、监察室、财务科及相关部门人员组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。2、成立物资采购小组，由总务科科长、专职采购员、监察室和需要采购的部门1名人员组成。物资采购小组是医院物资采购的实施部门。办公室设在总务科。二、物资管理部门职责采购涉及主管部门、财务部门、采购部门和仓储部门。1、主管部门负责固定资产和物资采购的申请审核、固定资产和库存物资的
8、质量、固定资产的调配和库存物资出库的审批。固定资产、办公用品、卫生被服的主管部门是行政部； 医疗设备的主管部门是设备科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的主管部门是护理部；药品的主管部门是药剂科。2、财务部门负责固定资产和库存物资采购的申请审核、库存物资的出入库的汇总审核、固定资产和库存物资的总账、固定资产和库存物资的报销审核，库存物资的监督和定期监盘。3、采购部门负责固定资产和库存物资的采购，固定资产和库存物资验收时的质量保证，审查医疗设备、医疗器械、药品和卫生材料的“三证”，各主管部门负责“三证”资料的保管。4、仓储部门负责库存物资的入库登记，日常库房管理，按照审批的出库单进行出库发放，月末汇
9、总上报入库和出库汇总表。办公家具、设备、运输车辆、办公用品、卫生被服的仓储部门是行政总务科；医疗器械、医用耗材、卫生材料的仓储部门是护理部耗材库；药品的仓储部门是药剂科药库。三、采购原则与方式1、采购物资本着公平、公正、公开的原则，实行阳光采购；必须坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选购。2、采购小组在接到经过审批的采购计划后应迅速组织相关人员（一般不少于3人）限期将所需物资采购到位，不得拖延，影响工作。3、采购小组在采购物资时要凭院长审批的购物计划方可外出采购。在采购物资时，要坚持勤跑多问，坚持集体谈价，真正采购价廉物美、质量可靠
10、、经久耐用的物品。4、一次性采购量较大，市场上质价差异较大且涉及范围较广的物资采购可采取公开招标的形式进行采购。5、采购人员应认真检查物资质量，力求价格合理、质量合格，如因失职而采购伪劣产品，采购人员应负一定经济责任。四、采购方法：1、药品耗材类、印刷品等一律实行招标定价，由医院采购委员会组织实施。2、总务后勤类物资根据市场行情询价议价方式采购，常用的量大的后勤物资采取招标方式或者询价议价进行采购。由医院采购部组织实施，按审批权限予以审批。3、20万元以上的设备必须招标采购，由医院采购委员会组织实施。股东会审批 4、2万元以上20万元以下的设备可采取招标或询价方式进行采购，由医院采购部组织实施
11、，由董事会审批。5、2万元以下的设备及物资采取询价方式采购，由医院采购部组织实施，由院长审批。五、采购程序1、计划和立项：（1）医院常用后勤类、办公类物资由总务库管人员或者使用部门主任、护士长拟定采购计划单，按分级审批权限的规定报批后，交采购部按计划采购。原则上每月采购二次。（2）药品耗材类由药剂科库房管理员根据各临床科室用药情况（包括品种及数量），结合医院基本用药目录拟定采购计划单报药剂科主任签署意见，报经分管院长、院长分级审批同意后，交由采购部组织实施。（3）突发事件的紧急采购或临时急需采购，由使用科室提出，经过分管院长征求院长同意后，及时交采购中心采购。（5）特殊物资（体内植入物）的采购
12、，由使用体内植入物的科室提前3天提供植入物的品种、规格、并认真填写植入物申请表。采购部在充分尊重临床科室的需求前提下，依据询价比价结果确定植入物的品种，使用科室应按设备科、院感科的规定对植入物进行严格验收、登记、交接等工作，以确保植入物的安全使用。2、调研、论证、询价。物资采购计划立项后，采购委员会负责组织采购部、使用科室、业务科室、审计人员进行市场调研、考察和询价，考察结束要写出书面考察报告，并如实向招标采购委员会汇报考察情况，必要时出示样品，提供讨论决策的依据。3、招标、议标医院大宗物资及设备通过调研和论证后，由采购委员会组织采购部进行招标、议标。招、议标结果应由所有参加招、议标人员签字方
13、可生效。六、验收和入库1、严格执行出入库验收制度，常用后勤类、办公类物资由总务库管人员、业务主管部门负责人依据采购部下发的通知单共同负责验收。2、耗材类由库房管理员、护理部、使用单位负责人共同负责验收（包括品名、规格、型号、有效期、生产厂家、批准文号、注册商标、进口批文、检验报告、外观质量、数量、单价、总价等），合格后方可入库。3、一次性卫生材料每次购置必须进行质量验收，务必检查合格证、消毒日期、出厂日期、有效日期，并有院感办进行抽样检验合格后入库。4、药品由药库管理员、药剂科主任、药品会计共同验收。注意药品数量、质量、价格、生产厂家、批号、生产日期、有效期等。5、仪器设备由设备科、使用科室、
14、财务科依据采购合同要求共同验收，5万元以上设备原则上由分管院长组织验收（进口设备邀请商检局）。6、所有物资的验收，均应详细记录验收结果并有全体验收人员签名。七、物资的报销物资采购发票应先由采购人员、证明人、验收人、采购部主任签字，报分管院长审核，最后由院长审批报销。缺一手续财务科不得付款。分期付款的按招标采购合同付款比例，依据发票审批手续进行分批付款。八、常规物资采购时限各物资库管人员应在每月的4-5日和20-25日集中报送采购需求计划表，采购部应在七个工作日内完成采购交仓库验收入库。九、采购监督医院监事会是医院的监督监视机构，负责对采购计划、价格、物资入库、物资使用的审查和稽核，同时负责市场
15、询价义务。对在采购中出现明显违反采购制度、价格虚高或质量不符合要求的情况，有提出纠正和处罚的权利。篇三：医院各类物资采购管理的暂行规定关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定各病区、科室为了贯彻和执行及其他相关的国家、省、市采购工作的政策和法规，使医院物资（含药品、医疗器械、医用化学试剂、办公用品、床上用品、设备、基建材料等后勤用品）采购工作进一步规范化、科学化、制度化、透明化，有效制止购销中的不正之风，保证医院各项工作的正常进行。我院领导班子经过反复思考、深入调查，决定制定关于加强医院各类物资采购管理的暂行规定一、加强领导1、成立招标采购委员会，由院长任招标采购委员会主任委员，其他院领导任副主任委员，相关职能科室负责人任成员。负责对物资采购计划审核、采购的程序、采购物资的质量、价格等进行全程监督。2、成立院采购中心，由分管院长负责，需要采购的部门选派1-2名人员作为兼职成员。采购中心负责全院各类物资采购事宜，对采购项目、计划提出合理化建议，对具体运作进行组织、控制和管理。二、采购工作遵循的原
