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1、制度四级规范,国网篇一：国网公司内控管理制度、方案、标准、规范等内容国网公司内控管理制度、方案、标准、规范等一、单选题（167题）1.根据国网内控流程标准，增值税抄税管理流程标准涉及的信息系统是（ ）。A、ERP B、财务管控系统C、营销系统D、税控系统【答案】D【解析】根据国网内控流程标准财务管理业务流程框架，CW-08-02-08增值税抄税管理流程标准。2.公司建立规范统一的风险信息库，确立公司（ ）风险分类体系，统一风险分类和定义，制定统一的风险评估规范，明确评估方法，确定定性与定量风险评估标准。A、一级B、二级C、三级D、四级【答案】D【解析】国网内控流程标准风险信息库的用途。3.根据
2、国网内控流程风险评估标准，以下哪一项表示风险发生的可能性为中等。（）A、 公司可能每1-5年发生该类风险B、 公司可能每年发生该类风险C、 公司可能每半年发生该类风险D、 公司可能每月发生该类风险【答案】B【解析】国网内控流程风险评估标准。4.根据国网内控流程风险评估标准，以下哪一项表示风险发生的可能性为低。（）A、 公司可能每1-5年发生该类风险B、 公司可能每年发生该类风险C、 公司可能每半年发生该类风险D、 公司可能每月发生该类风险【答案】A【解析】国网内控流程风险评估标准。5.以下哪项不属于资产核算风险的三级风险。（）A、固定资产核算风险B、无形资产核算风险C、项目后评价不规范风险 D
3、、低值易耗品核算风险【答案】C【解析】国网内控流程风险信息库财务风险_资产核算风险。C属于工程管理与核算风险。6.以下哪项不属于低值易耗品核算风险的四级风险点。（）A、资产零购新增未经授权或审批B、系统联动生成的重点低值易耗品卡片不准确，更新不及时C、系统联动生成的资产卡片不准确，更新不及时，与设备卡片不匹配 D、未对零购新增资产卡片分类信息以及资产目录信息进行检查【答案】C【解析】国网内控流程风险信息库财务风险_资产核算风险。C属于固定资产核算风险的四级风险点。7.预算管理风险的风险预警指标阈值显示报警的范围是（ ）。A、5%及以上B、10%及以上C、15%及以上 D、20%及以上【答案】B
4、【解析】国网内控流程风险信息库财务风险_预算管理风险，风险预警指标阈值显示异常的范围是5%,10%),10%及以上报警。8.账户管理不规范风险的风险预警指标账户在线监控率阈值显示正常的范围是（）。A、100% B、制度标准职责一体化工作知识答卷单位： 部门： 姓名：一、单项选择题1. 以下哪项不是国网公司管理制度体系建设的主要目标？（ B ）A.上下贯通B.保持不变C.覆盖全面D.内容精要2.关于管理制度体系建设职责定位描述正确的是（ A ）A.国网公司是规划中心B.省公司是“立法”中心C.地市公司是信息中心D.县公司是监管主体3.关于省公司在管理制度体系建设中的职责描述错误的是（ D ）A.
5、负责国网通用制度的宣贯与培训B.负责国网通用制度落实督导与执行检查C.负责配合通用制度的实施绩效评估D.负责制度信息系统的专业建设4.以下哪项属于国网公司管理制度体系框架下的顶层制度？（ A ）A.公司章程B.规章制度C.操作规范D.规范性文件5.根据管理制度的管理目标、管理幅度、规范对象、对应流程、使用主体，将基础制度分为几个级别？（ B ）A.三个B.四个C.五个D.六个6.以下哪项不属于规章制度？（ D ）A.办法B.规定C.规则D.章程7.以下关于通用制度的表述错误的是（ C ）A.通用制度是指在发布单位及其所辖单位统一适用并直接执行的规章制度B.通用制度发布后，其所辖单位原有相应制度
6、标准予以废止C.如需制定差异条款，须由省公司最终审批D.通用制度包括“三集五大”管理通则和其他通用制度8.以下哪项不属于一级规范的内容？（ D ）A.本专业领域的职能定位B.本专业领域的功能定位C.本专业领域的战略目标D.本专业领域的工作细则9.关于通用制度的差异化管理工作表述错误的是（ B ）A.差异性内容应分为实质性差异和非实质性差异B.对于属于旧有习惯的非实质性差异，可提交国网公司审批C.对于属于基本执行条件不具备等衍生的实质性差异，要充分论证D.实质性差异区分为修改性差异和补充性差异10.建立通用制度评估反馈机制，评估范围不包括（ D ）A.实施已满5年的制度B.内外部审计或专项检查暴
7、露问题较多事项配套的管理制度C.涉及职工切身利益，职工代表提案或职工反应较大的规章制度D.基层单位提出差异性条款的管理制度二、多项选择题1. 随着“三集五大”的不断深化，旧有制度标准体系建设与“三集五大”建设的不适应性逐步显现，集中表现为（ A、B、C ）A. 管理制度的通用性较弱，差异化较大B. 管理制度简约化有待提高C. 管理制度体系亟需进一步完善D. 管理制度数量不足2.管理制度体系建设的整体原则是（ A、B、C ）A.优化固化原则B.科学简约原则C.高效执行原则D.公平公正原则3.管理制度体系建设的作用是什么？（ A、C、D ）A.固化“总部统领”下的集团化运作和集约化发展要求B.保障
8、国网公司各级单位只执行国网通用制度C.奠定集约化、扁平化、专业化常态运行模式制度基础D.保障“三集五大”体系建设新模式平稳落地和新业务有序运行4.以下哪几项是高效执行原则的具体要求？（ A、B、C、D ）A.预先警告B.及时处理C.后果相同D.普遍使用5.以下哪几项是地市公司在管理制度体系建设中的职责？（ A、B、C、D ）A. 负责通用制度的执行反馈B. 负责通用制度实施绩效评价C. 负责通用制度差异化条款与本单位制度的制发报批工作D. 负责本单位现行规章制度和管理类文件的清理废止工作6. 以下哪几项属于管理制度体系框架下的基础制度？（ A、B、D ）A.公司章程B.议事规则C.操作规范D.
9、规范性文件7.操作规范对应那几级业务流程？（ B、C ）A.一级流程B.二级流程C.三级流程D.四级流程8.通用制度颁布后 ，对不同单位的差异化情况如何处理？（ A、B、C、D ）A.制度切换执行B.差异比对分析C.归集减少差异D.报批实质差异9.“三集五大”管理通则的编制原则是（ A、 B ）A.坚持“五位一体”B.坚持涵盖包容C.坚持协调一致 D.坚持变革创新10.各级单位应当建立健全制度执行和监督机制，下列哪些情形应当修订已有的制度？（ A、B、C、D ）A.有关法律、法规、规章、政策或上级单位的规章制度等文件已作修改，本单位的制度与之不相适应的B. 作为制度编制的事实依据发生改变，有必
10、要增减内容的C. 同一事项在两个及以上制度中有规定并且规定不相一致的D. 制度被上级单位发现问题责令修改的三、填空题1. 随着国网公司“两个转变”的不断深化，为进一步固化“三集五大”建设成果，需要通过全新的制度性安排，形成 上下贯通 、 横向协同 的制度标准机制。2. 根据国家电网公司关于全面建设“三集五大”体系的工作意见，决定将 管理标准 和 工作标准 融入 管理制度 ，建立新型的公司制度标准一体化体系。3. 管理制度体系建设以服务公司科学发展为指导，立足于保障公司管理模式的规范转变，固化“三集五大”改革成果，使公司的日常经营活动有章可依、 有章必依 、 执章必严 、 违章必究 。4. 以
11、规章制度 、 操作规范 为基本内容，重构管理制度体系，通用制度一贯到底，合力做到不疏不漏，满足公司建设发展和运营需求。5. 管理制度体系建设中提出的“纵向到底”是指公司的管理制度能够指导与规范的范围要直达 基层作业班组 ，能够切实指导基层员工的业务操作。6. 管理制度整体框架体系是由 顶层制度 和 基础制度 组成的一个有机整体，是在业务流程的基础上，高效地协同分散的执行主体，依靠规范的运作使公司整体运行顺畅。7. 各单位根据国网公司颁发的通用制度，结合自身实际，编制差异性条款，实现 管理制度通用性 与 地区差异性 的有机平衡与统一。8.“三集五大”管理通则的具体规范要求是统一发布、 统一名称
12、、 统一体例 、 统一结构、统一表述。9.为保证规章制度的落实，规章制度应当设定检查、考核、监督机制、 回访检查结果 、 运用检查成效 、 强化制度执行力建设 、等条款。10. 各单位对照国网公司逐批正式颁发的通用制度与各专业管理制度体系框架，按照 先立后破 的原则，全面开展制度标准的清理与废止工作。篇三：国家电网公司基建质量管理规定112-20XX)国网（基建/2）112-20XX国家电网公司基建质量管理规定第一章 总则第一条 为全面落实国家质量强国战略，实现国家电网公司（以下简称“公司”）建设坚强智能电网的战略目标，实施质量强网,按照公司“大建设”体系、基建管理标准化体系建设的总体要求，依
13、据中华人民共和国建筑法、建设工程质量管理条例等法律法规，制定本规定。第二条 公司工程建设贯彻“百年大计，质量第一”方针，严格遵守国家工程质量相关法律法规，实行工程质量责任终身制。第三条 公司工程建设应认真贯彻落实国家、行业相关的法律法规、标准规范，采用先进的管理方法，推广应用新技术、新工艺、新设备、新材料，增大节能环保和工业化建造比重，提高工程安全性、可靠性、耐久性。第四条 公司工程建设坚持合理工期、合理造价、合格队伍，推行“标准工艺”应用，持续提高工程建设质量和工艺水平。第五条 公司工程建设依法接受国家建设工程质量监督机构的质量监督。第六条 本规定适用于公司各级单位建设管理的35kV及以上电
14、压等级输变电工程（含新建变电站同期配套10kV送出线路工程）的建设质量管理工作，其它工程参照执行（管理流程图见附件）。第二章 管理职责与工作责任第七条 公司工程建设按“谁主管、谁负责”的原则实行全过程质量管理。各级发展部门负责规划、可研环节的质量管理；各级安监部门负责对公司工程建设的全过程质量管理进行监督，负责组织质量事件的调查处理；各级运维检修部门负责技术监督与生产运行准备，参与工程建设相关环节的审查验收、参与设备交接试验并确认试验结果，参与组织启动验收；各级基建部门负责设计、施工环节及优质工程评定等工程质量管理，依据规定参与或配合工程质量事件的调查处理工作；各级物资部门负责设备材料采购、制造、储运及现场服务等环节的质量管理。第八条 国网基建部管理职责（一）国网基建部下设质量管理机构，配备质量管理专职人员，建立健全基建质量管理体系，持续改进和完善基建质量管理工作。（二）组织制定和修订施工质量验收规范、施工质量验评规程和
