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1、食堂验货制度篇一：食堂采购验收管理制度食堂采购验收管理制度为规范员工食堂原材料定价、采购、验收和结算流程，确保采购的原材料物美价廉，加强对各个环节的监督和审核，特制定本制度。一、供应商管理1、食堂原物料供应商由食堂仓库物料管理员进行初步甄选，管理部主管进行资格审查，对送货品种、质量、规格进行约定。（价格数目大的须签订供货协议。）2、如发现有供应商短斤少两、以次充好等不诚信的行为，一律拒收、重送或补足份量，如发现3次以上类似情况的，仓库物料管理员有权可对该供应商进行清退及更换供应商。3、食堂不得私自从未经管理部主管审核合格的供应商处购买原物料。二、原材料定价1、原材料每周或每半个月定价一次，所定
2、价格在此期间不受市场行情涨落的影响。2、由食堂班长和食堂仓库物料管理员共同议价、定价，并在报价单上签名，所有报价单报管理部主管备案，要求所核定的价格合理、公正。三、采购和验收1、食堂所有的采购计划单由食堂班长会同厨师根据每日生活开支情况提前3天做好计划，交管理部主管审批后由食堂班长通知供应商按时派送。2、食堂调味品、餐食辅料做到数量合适，不能造成浪费或库存积压，且所有物料必须存放在食堂仓库保管。3、原物料的派送由供应商随货开具送货单，送货单一式两联，必须填写清晰，总金额以大写表示，并签字确认。4、收货组文员负责对采购来的原物料等货物进行验收，核对品种、数量，食品有效期等，厨师负责检查原物料的规
3、格和质量，逐件核对，逐一过磅，凡不符合要求的物品应予以拒收或退换。5、验收完毕，由食堂仓库物料管理员、收货组文员在送货单上共同签字确认。6、食堂班长、仓库物料管理员、管理部助理应轮流了解和熟悉市场行情，至少每周一次，积极建立货源点，勤跑、勤问、勤联系，掌握信息，货比三家，保证采购物品物美价廉，保证食堂正常运转。7、遵纪守法，采购中不违反国家政策，讲究职业道德，增加透明度，积极开拓采购渠道。海天环球旅游用品（苏州）有限公司HOITIN UNIVERSAL TRAVEL GOODS LTD.江苏省吴江市北厍镇汾杨路2号（318国道口） 邮编：2152142# Feng Yang Road, LiL
4、i Town ,WuJiang City,JiangSu,ChinaTel：512-63222666 Fax：512-63223573 63220363 63225068 E-mail:不营私舞弊，不假公济私，不搞不正之风，大宗物品价格由集体或厂长做决定。四、结算1、所有送货单及时交由收货组文员登账，收货组文员完整记录台账，在每次结算前先与供应商进行送货单据的核对，核对无误后，由供应商开具正规发票或收据。2、所有发票或收据交管理部助理负责相关的报销手续，并分别通知供应商自行到财务部出纳处签字领款，不得代领。五、仓库保管1、仓库物料管理员负责存、发管理，并建立仓库台账，做到随手关门，其他人不得随
5、意进出，每半个月盘点一次，确保账物相符，如有差错，应及时向管理主管书面汇报。2、食堂仓库实行分类管理，物品应按标记有序存放，分类明确，标签准确，食品与非食品不得混放或混装，货架必须清洁，仓库应保持干燥、通风、整洁。3、任何人不得私自动用仓库内的物品，违者以偷盗公司物品论处。六、奖惩制度1、管理部主管将定期或不定期对食堂工作进行检查，视检查结果对食堂进行奖励和处罚。2、违反上述制度的，将视情节轻重处以1-10分的处罚，如有贪污、受贿行为的，将处以劝退、开除的处罚，情节严重的，将追究其刑事责任。3、执行以上制度连续三个月无差错时，相关责任人员予以1-10分的奖励。七、本规定自公布之日起执行。海天环
6、球旅游用品（苏州）有限公司20XX-5-7篇二：学校食堂采购验收制度学校食堂采购验收制度1、学校食堂食品，必须采购新鲜、卫生的食品及食品原料，杜绝采购食品卫生法等规定的禁止生产经营的食品或原料。2、须向持有有效食品流通许可证的食品生产或销售单位采购食品。采购粮油、肉类、调味品及其他定型包装食品须向供货方索取工商营业执照、食品流通许可证和产品检验检疫合格证书或检验报告复印件，并归档备查。3、水产品等高风险食品要实施定单点采购制度。原则上不得采购卤肉类熟食制品。4、学校指定专门人员作为食品采购验收员，验收人员需对采购的所有食品、原料进行认真清点与检查。验收人员应拒收不符合卫生要求的食品和原料入库，
7、并交由学校将其销毁处理或退回商家。5、验收人员应对采购食品进行登记，填写学校食堂采购与进货验收台账。采购和验收人员均应在登记台账上签名，并将有关部门资料保存归档。6、若因食品采购把关不严而发生食品安全事故，将严肃追究采购人员和验收人员相关责任。利川市谋道小学20XX年9月篇三：食堂验收制度食堂验收制度一、 验收人员要以公司所定制的餐饮原材料验收标准为准则对供货商所送的货品进行严格验收。二、 依照公司每周原料采购单上的斤两进行验收。1、 食堂所有的货品均应为净重量，验收纸皮类厚包装的原料，必须去除包装后称重。2、 海鲜、水产类、砍好冻鸡、冻鸭等含水量较大的产品必须沥干水份后称重。3、4、 固定包
8、装定量类产品，必须抽取若干数量单品称重，以确定整批货品。 严格按照公司采购单指定的品牌验收，如果货不对板或斤两不足则要求供货商马上退换或补货，并书面登记下来交回公司作为公司评价供货商信用的依据。三、 对供货商货品验收时，食堂必须要有两名验收人员同时在场进行。对斤两、质量等共同确认，验收完成确认无误后签名。1、 验收时需有两名验收人员同时在场，对质量及数量进行确认。如有特殊情况不能两人同时在场验收的，则晚到的另一名验收人员要在规定时间内对所送的货品进行再次验收称重后方能签名确认。2、 验收人员要对学校及公司负责，验收期间如发现原料有品种、数量或者质量上的问题时，必须第一时间向食堂主管汇报，交由主管负责协调处理。如食堂人员私下要求供货商补货、换货、退货、加减货品分量等行为均属严重违例。3、 原则上，验收人员在送货单签字确认后不能再进行货品退换。如因验收人员收货不认真导致出现以上问题时，须负责相关责任。4、 供货商送货单一式三份，验收完成双方签字确认后，食堂必须留起其中两联，其中红色联月底送回公司结账用，蓝色联供食堂做台账用。两张单据用途必须明确，不能混用。单据妥善保管不能丢失。广州市潞达物业管理有限公司
