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1、云浮市云城区残联2017年度部门预算公开目 录第一部分 云城区残联概况一、单位职能和基本情况第二部分 2017年部门预算表1、 收支总体情况表2、 收入总体情况表3、 支出总体情况表4、 财政拨款收支总体情况表5、 一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）6、 一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）7、 一般公共预算项目支出情况表（按支出经济分类科目）8、 一般公共预算安排的行政经费及“三公”经费预算表9、 政府性基金预算支出情况表10、 部门预算基本支出预算表11、 部门预算项目支出及其他支出预算表第三部分 2017年部门预算情况说明一、部门收支基本情况二、2017年云城区残联“三
2、公”经费预算增减变化情况说明三、2017年云城区残联机关运行经费安排情况说明四、政府采购情况五、预算绩效信息公开情况第一部分 云浮市云城区残联概况一、单位的职能和和基本情况（一）单位机构设置、职能区残联是经政府批准和国家法律确认的将残疾人自身代表组织、社会福利团体和事业管理机构融为一体的残疾人事业的人民团体，具有“代表、服务、管理”的职能：代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；开展各项业务和活动，直接为残疾人服务；承担政府委托的部分行政职能，发展和管理残疾人事业。挂区残疾人劳动就业服务所和区残疾人康复中心牌子。实行一个机构，三块牌子，分别负责我区劳动就业的中介服务，推荐残疾人就业和指导我区残
3、疾人的综合服务工作。（二）人员构成情况区残联事业编制5名，其中设单位领导职数1名，股级领导职数1名。2016年末实有在职人员4人，退休人员3人。下属单位云城区残疾人康复中心实有人员13人。（三）预算年度的主要工作任务1、扎实抓好残疾人底线民生工作，确保社会大局和谐稳定。2、抓好精准康复工作，着力提升为残疾人服务水平。3、加强义务教育和职业教育，积极推进残疾人教育工作。4、拓宽就业渠道，为残疾人提供更多的就业机会。5、进一步加大扶贫解困工作，扶助残疾人脱贫致富奔小康。6、推动残疾人文艺和体育工作，丰富残疾人的精神文化生活。7、抓好扶残助残工作，让残疾人感受到党、政府的温暖。8、加强残疾人事业宣传
4、，形成全社会关心、支持残疾人事业的良好氛围。9、抓好法制建设和维权工作，确保大局稳定。10、抓好组织建设工作，开创残疾人工作新局面。第二部分 2017年部门预算表表12017年收支总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、财政拨款332.50 一、基本支出92.92 二、财政专户拨款二、项目支出239.58 三、其他资金三、事业单位经营支出 本年收入合计332.50 本年支出合计332.50 四、上级补助收入四、对附属单位补助支出五、附属单位上缴收入五、上缴上级支出六、用事业基金弥补收支总额六、结转下年 收入总计332.50 支出总计332
5、.50 注：财政拨款收支情况包括一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算拨款收支情况。表22017年收入总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元项 目2017年预算一、预算拨款332.50 一般公共预算拨款219.30 基金预算拨款113.20 二、财政专户拨款 教育收费 其他财政收入拨款三、其他资金 事业收入 事业单位经营收入 其他收入 本 年 收 入 合 计332.50 四、上级补助收入五、附属单位上缴收入六、用事业基金弥补收支总额 收 入 总 计332.50 表32017年支出总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元项 目2017年预算一、基本支出92.92 工资福利支出60.29
6、 一般商品和服务支出6.70 对个人和家庭的补助25.93 其他资本性支出等二、项目支出113.20 日常运转类项目 政府购买服务类项目 其他类项目 科技研发类项目 基本建设类项目 补助企事业类项目 信息化运维类项目 专项业务类项目113.20 因公出国（境）项目 信息系统建设类项目三、事业单位经营支出 本 年 支 出 合 计332.50 四、对附属单位补助支出五、上缴上级支出六、结转下年 支 出 总 计332.50 表42017年财政拨款收支总体情况表单位名称：云城区残联单位：万元收 入支 出项 目2017年预算项 目2017年预算一、一般公共预算219.30 一、一般公共预算219.30
7、二、政府性基金预算113.20 二、政府性基金预算113.20 三、国有资本经营预算三、国有资本经营预算 本年收入合计332.50 本年支出合计332.50 表52017年一般公共预算支出情况表（按功能分类科目）单位名称：云城区残联单位：万元功能科目名称一般公共预算支出小计其中：基本支出项目支出 合 计16.5016.50201一般公共服务支出 20104发展与改革事务 2010499其他发展与改革事务支出 20111纪检监察事务 2011105派驻派出机构 20131党委办公厅（室）及相关机构事务 2013101行政运行 2013102一般行政管理事务 2013103机关服务 2013105
8、专项业务 2013199其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出204公共安全支出 20409国家保密 2040905保密管理 2040999其他国家保密支出205教育支出 20502普通教育 2050201学前教育208社会保障和就业支出16.5016.50 20805行政事业单位离退休16.5016.50 2080501归口管理的行政单位离退休16.5016.50 2080502事业单位离退休 2080599其他行政事业单位离退休支出表62017年一般公共预算基本支出情况表（按支出经济分类科目）单位名称：云城区残联单位：万元政府预算支出经济分类部门预算支出经济科目2017年预算 合 计76.
9、39501机关工资福利支出301工资福利支出69.69 50101工资奖金津补贴 30101基本工资10.21 50101工资奖金津补贴 30102津贴补贴22.23 50101工资奖金津补贴 30103奖金 50102社会保障缴费 30112其他社会保障缴费33.72 50103住房公积金 30113住房公积金3.53 50199其他工资福利支出 30106伙食补助费502机关商品和服务支出302商品和服务支出6.70 50201办公经费 30201办公费0.95 50201办公经费 30202印刷费0.31 50201办公经费 30204手续费 50201办公经费 30205水费0.52
10、50201办公经费 30206电费1.52 50201办公经费 30207邮电费0.80 50201办公经费 30209物业管理费 50201办公经费 30211差旅费0.10 50201办公经费 30214租赁费 50201办公经费 30228工会经费 50201办公经费 30229福利费 50201办公经费 30239其他交通费用 50202会议费 30215会议费 50203培训费 30216培训费 50205委托业务费 30203咨询费 50205委托业务费 30226劳务费 50205委托业务费 30227委托业务费 50206公务接待费 30217公务接待费1.20 50207因公出国（境）费用 30212因公出国（境）费用 50208公务用车运行维护费 30231公务用车运行维护费0.60 50209维修（护）费 30213维修（护）费0.50 50299其他商品和服务支出 30299其他商品和服务支出0.20503机关资本性支出（一）310资本性支出 50306设备购置 31002办公设备购置505对事业单位经常性补助301工资福利支出 50501工资福利支出 30101基本工资 50501工资福利支出 30102津贴补贴 50501工资福利支出 30103奖金 50501工资福利支出 30107绩效工资 50501工资福利支出
