《中国电子进出口总公司“小金库”专项治理整改落实及长效机制建设情况报告》由会员分享，可在线阅读，更多相关《中国电子进出口总公司“小金库”专项治理整改落实及长效机制建设情况报告（11页珍藏版）》请在金锄头文库上搜索。
1、We will continue to improve the companys internal control system, and steady improvement in ability to manage and control, optimize business processes, to ensure smooth processes, responsibilities in place; to further strengthen internal controls, play a control post independent oversight role of ev
2、aluation complying with third-party responsibility; to actively make use of internal audit tools detect potential management, streamline, standardize related transactions, strengthening operations in accordance with law. Deepening the information management to ensure full communication zero resistan
3、ce. To constantly perfect ERP, and BFS+, and PI, and MIS, and SCM, information system based construction, full integration information system, achieved information resources shared; to expand Portal system application of breadth and depth, play information system on enterprise of Assistant role; to
4、perfect daily run maintenance operation of records, promote problem reasons analysis and system handover; to strengthening BFS+, and ERP, and SCM, technology application of training, improve employees application information system of capacity and level. Humanistic care to ensure zero. To strengthen
5、ing Humanities care, continues to foster company wind clear, and gas are, and heart Shun of culture atmosphere; strengthening love helped trapped, care difficult employees; carried out style activities, rich employees life; strengthening health and labour protection, organization career health medic
6、al, control career against; continues to implementation psychological warning prevention system, training employees health of character, and stable of mood and enterprising of attitude, created friendly fraternity of Humanities environment. To strengthen risk management, ensure that the business of
7、zero risk. To strengthened business plans management, will business business plans cover to all level, ensure the business can control in control; to close concern financial, and coal electric linkage, and energy-saving scheduling, national policy trends, strengthening track, active should; to imple
8、mentation State-owned assets method, further specification business financial management; to perfect risk tube control system, achieved risk recognition, and measure, and assessment, and report, and control feedback of closed ring management, improve risk prevention capacity. To further standardize
9、trading, and strive to achieve according to law, standardize and fair. Innovation of performance management, to ensure that potential employees zero fly. To strengthen performance management, process control, enhance employee evaluation and levels of effective communication to improve performance ma
10、nagement. To further quantify and refine employee standards . Work, full play party, and branch, and members in five type Enterprise construction in the of core role, and fighting fortress role and pioneer model role; to continues to strengthening four good leadership construction扬中恒丰村镇银行关于整治不规范经营长效
11、机制建设情况报告镇江银监分局：根据贵局关于在全市银行业系统开展“加强和改善公众金融服务暨整治不规范经营”活动的通知的部署和要求，我行高度重视，认真落实，积极推进“整治不规范经营”专项治理工作，我行董事长、监事长等主要领导反复强调，一定要提高认识，将此项工作抓紧抓好，落到实处，致力于建立整治不规范经营的长效机制。我行从2012年2月起全面启动并扎实做好“整治不规范经营”专项治理工作，按照贵局规定时间，已全面完成了自查自纠工作，并向每位员工传达了具体活动要求，与每位员工签订“七不准”承诺书，对外公布服务收费明细及举报投诉电话，按期完成了此次专项治理自查自纠阶段的各项工作任务。截至目前，“小金库”治
12、理工作已经完成整改落实阶段工作，针对自查自纠和重点检查阶段查找出来的问题，制定整改方案，明确整改措施、时限和责任人，严格按照中央和集团公司规定认真进行整改，并进一步完善了相关的内控制度和业务流程，全面完成了整改落实阶段的工作。现将我公司整改落实及长效机制建设情况汇报如下： 一、专项治理整改落实工作开展情况为了消除“小金库”滋生的土壤，建立起标本兼治、疏堵结合、惩防并举、综合治理的防治“小金库”长效机制，我公司在整改落实阶段对自查自纠和重点检查进行全面梳理，着重看列入治理范围的部门和单位是否都进行了自查，达到“全面覆盖，不走过场”的要求；对照集团公司“小金库”专项治理整改要求和专项治理“回头看”
13、政策规定，全面梳理业务流程，健全内控制度，完善体制机制，规范经营管理，积极构建防治“小金库”长效机制。 （一）加强领导，认真部署和落实专项治理整改落实工作整改落实阶段是“小金库”专项治理工作的重点环节，是巩固治理成果的重要阶段。公司“小金库”治理领导小组高度重视整改落实工作，集团公司下发关于认真做好小金库专项治理整改落实和建立长效机制工作的通知和关于加快落实“小金库”专项治理整改工作和做好专项治理“回头看”工作的通知后，领导小组及时召开会议，学习相关文件，统一思想，提高认识，深刻领会做好专项治理整改落实、建立长效机制和“回头看”工作的重要意义；认真部署了整改落实工作，形成主要领导亲自挂帅，分管
14、领导组织实施，有关部门全程参与的工作格局，责成相关人员及财务部严格按照政策规定限期完成整改工作，确保整改落实到位。并及时下发文件，部署公司系统内整改落实工作，要求各单位主要负责人及财务负责人严格按照政策规定对整改落实工作负好责，把好关，认真落实集团公司有关“三个一定”、“三个全面”的要求，在整改落实工作中坚持“四不放过”，即群众举报问题不查清不放过，突出问题不解决不放过，违纪违规问题处理不到位不放过，整改措施不落实不放过，强力推进公司“小金库”专项治理工作，保证专项治理工作不走过场。（二）明确责任，加快推进和落实有关整改工作任务在集团公司下发整改意见和整改落实时间要求后，我公司及时转发了集团公
15、司的有关文件，进一步明确了工作要求、时间限制和人员责任，要求系统各单位结合本单位实际情况，制定整改方案，明确整改要求。对发现的问题能立即整改的，要立即整改；对需要一段时间进行整改的，要制定切实可行的整改方案，明确整改措施、时限和责任人，保证每一个问题都整改到位，不留死角和隐患；要求系统各单位注重对本单位相关管理进行全面梳理，对相关管理制度及执行情况进行深入检查和分析，努力查找与现行制度与管理中存在的缺陷，在完善制度、深化改革等方面出台科学有效的对策措施，切实加强内部制度建设，全面规范内部管理。建立治理核查和专项检查机制，不定期检查各单位整改情况，对整改不到位或效果不好的，督促其重新整改。二、专
16、项治理整改措施落实情况按照集团公司开展“小金库”专项治理整改落实工作的要求，公司认真部署安排和开展了自查自纠阶段发现的涉及“小金库”范畴的问题和事项，特殊管理资产（资金）以及属于其他经营财物管理问题的整改落实工作。截止2010年12月19日，我公司“小金库”的整改落实工作已基本完成，具体情况如下：（略）三、积极做好“回头看”工作,建立和完善“小金库”专项治理长效机制“小金库”治理是一项严肃的政治经济工作任务，“治”是手段，“理”才是目的。我公司“小金库”治理工作严格按照“标本兼治、纠建并举”原则，全面、深入地剖析检查发现的问题，从行政、人事、业务、资产、财务管理制度和管理体制，单位内部控制制度，纪检监督和民主监督的方式等多个方面，认真研究现行制度与实际运行过程中存在的缺陷与不足，制定了进一步完善内部管理制度，加强内部监督，规范财务管理的长效机制，确保专项治理达到预期目的。（一）强化监督机制，将“小金库”治理体系融入管控模式集团公司部署“小金库
