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1、建德市五星车业高端事业部标准Q/WXC.G0917-2012代替不合格品(不符合控制、纠正预防措施控制程序编制:罗正一审核:黄根信批准:2012-02-28发布 2012-03-01实施xxxxxxxxxx标准不合格品(不符合控制、纠正预防措施控制程序Q/xxxxxx-20121目的对进货、产品生产和销售过程中出现的不合格品进行控制和对管理中出现的不符合进行控制并为采取纠正预防措施提供信息,达到改进的目的。2范围适用于采购产品、生产过程、交付后的不合格品控制和管理中出现的不符合的控制及纠正预防措施的实施。3职责3.1品技部负责因技术上所产生的不符合的分析和纠正预防措施的控制;3.2品技部负责不
2、合格品和不符合事实的评审组织和纠正事宜,并进行跟踪和验证。3.3车间和仓库负责不合格品的纠正和预防措施的实施。3.4办公室负责管理不符合项的纠正和预防措施的提出和落实。3.5采购部负责进货不合格纠正预防措施的落实。3.6评审小组负责不合格品(不符合纠正意见和预防措施的评审工作。4 工作程序4.1评审小组不合格品评审小组成员由品技部、技术部、销售部、采购部等相关部门的主管人员组成,组长为品技部经理。小组成员的多少根据具体处理事宜所牵涉的范围灵活组成,成员根据相应担当的职能参与评审意见,并配合执行。4.2不合格品的控制4.2.1进货检验不合格品4.2.1.1进货不合格品识别、隔离、标识、记录A.进
3、货检验人员依据相关的标准和规范对购进物资进行检验和识别;仓库管理员依据检验合格单办理物资Q/WXC.G0917-2012 入库手续;B.进货检验时发生的不合格品,进货检验员必须加以明显的不合格标识,放入指定的不合格区域,进行隔离;所发生的具体信息应及时准确记录到不合格品报告单上,并随后进行处置。C. 当发生批量不合格(1%以上,进货检验员应填写不合格报告单(见附录A交品质主管审验后填写不合格纠正评审单。品质主管应提出相应的处置意见,并组织评审小组对意见进行评审。评审结果通知采购部进行具体处理。4.2.1.2进货不合格品处置当购进物资判定为不合格时,进货检验员应立即填写不合格品报告单,并按权限划
4、分进行不同的处置,处置意见应填入不合格品报告,及时送至相关部门:4.2.1.3处置权限划分:不合格比例在1%(含以内的由检验员提出处置意见,经检验分管签字同意后执行;不合格比例在1-3%(含之间的由检验分管提出处置意见,经品技部主管签字同意后执行;不合格比例在3-5%(含之间的由品技部主管提出处置意见,经分管副总签字同意后执行;不合格比例在5%以上的由品技部主管提出处置意见;并组织评审小组实施评审工作。评审结果分管副总签署意见后报总经理批准后执行。4.2.2自制半成品、成品的不合格品4.2.2.1识别、隔离、标识、记录过程检验员依据相关的工艺标准和检验规范对生产过程中产生的不合格品进行识别。生
5、产过程中发生的不合格品过程检验员应予隔离和标识,在指定区域放置;并及时记录相关的情况,填写不合格品报告单。根据不合格品发生的比例,进行随后处置。4.2.2.2处置权限划分:不合格比例在1%(含以内的由检验员提出处置意见,经检验分管签字同意后执行;不合格比例在1-5%(含之间的由检验分管提出处置意见,经品技部主管签字同意后执行;不合格比例在5-10%(含之间的由品技部主管提出处置意见,经分管副总签字同意后执行;不合格比例在10%以上的由品技部主管提出处置意见;并组织评审小组实施评审工作。评审结果由分管副总签署意见后报总经理批准后执行。执行结果由品技部进行跟踪和验证。验证结果应及时提交管理者代表。
6、4.2.2.3交付后成品不合格品的质量投诉或退货交付后成品不合格品的质量投诉或退货时,由销售部门记录后,将基本信息填入顾客品质信息反馈处置表,交品技部主管核阅。品技部主管根据事件的具体情况确定是否进行不合格品评审工作。不作评审的,由品技部直接填写纠正和预防措施处置单(见附录C,经主管副总签字同意后落实到各个部门。纠正和预防措施的实施结果由品技部跟踪验证并反馈给客户。须作评审时,由品技部填写不合格品纠正评审单,提出处置意见,交评审小组进行评审。品技部主管根据评审结果,填写纠正和预防措施处置单,分管副总签署意见,交总经理批准后落实到个部门。执行结果由品技部进行跟踪和验证。验证结果及时提交管理者代表
7、。4.2.4处置意见实施4.2.4.1退货将不合格的货物退回原提供单位(或承制部门的过程,称为退货。采购物资退货,由采购部根据经规定程序审准的退货单通知仓库进行。半成品、在制品退货由部门主管根据经规定程序审准的退货单通知相关人员执行。成品退货(已经销售的由销售部根据外单位经规定程序审准的退货单通知仓库执行接收事宜。所有退货发生的数字根据公司财务规定执行。没有规定的数据管理部门一律以红字单(入库单充减入库数据。4.2.4.2挑选或返工不合格品退货后,由原单位进行挑选或返工。挑选,由原单位对退回物品按检验要求进行自检,自检后的合格品按正常程序递交检验部门检验。不合格品则进入返修程序。返修是对确认的
8、不合格品进行实体上的改变或重组,使物品达到相关要求的过程。经过返修后的物品,由返修单位自检合格后按正常程序交检验部门检验并作后续处理。物品经二(含次返修仍不合格的,返修单位或部门必须对该批物品做报费或其他方式处置,不得再次递交同一批物品重新检验。4.2.4.3让步使用对不合格品申请让步使用的,应由受检部门将不合格品报告单和不良实物状况移交品技部处置。品技部接收后,召集技术部、采购部、生产部门人员一起依据不合格品数量、不合格缺陷严重程度、订单交货期限、成本等因素,必要时,对不良品进行功能性试验,结合多方面因素,作出让步使用、降价接收、报废或退货的评审处置意见。对A类物资、或突发性、批量性的成品不
9、合格的评审,必须请示总经理或销售副总参加评审;对不合格成品的让步使用,在其不合格因素涉及顾客后续装配变更或颜色、商标有明显误差的,应事先征得顾客同意方可放行,顾客评审沟通由销售部通过电话、传真、邮件、寄样品等方式向顾客提出并达成一致意见后,销售部代表顾客在不合格品纠正单上签字认可,并保存相应的沟通记录。经评审为让步接受的在制品或半成品,由受检部门将已记录评审结果的不合格品纠正单书面传递至检验科、仓库、财务,检验员依据此单对产品做好让步接收标识。仓库凭此办理入库手续或受检部门及时安排转入下道工序生产,检验科应及时做好后续跟踪监督,以便一旦发生异常,及时返回。对已判定为退货、或报废的,由受检部门及
10、时办理退库或报废手续。当品技部接收到顾客或销售部、驻外办事处反馈的顾客品质异常信息反馈处置单,应及时与顾客或办事处经办人员沟通,进一步检查不良信息内容,进行必要的试验,召集技术部人员一起分析,并针对不良信息提出相应的原因分析、后续改善对策及临时应急处置措施等,以书面形式答复顾客。同时,品技部应及时织对涉及公司内部在生产的配件、工序进行复检,复检不合格的,按本程序上述内容执行,以防止类似的再发生。若不良信息或后续改善涉及工艺更改、技术要求调整的,则反馈技术部处置,由技术部以工艺文件更改通知单形式进行更改调整。对已交付或开始使用后发现重大问题时,应及时向总经理、销售副总申报,必要时应与技术人员一起到顾客使用现场进行分析、处置。4本公司的不合格品控制流程图(见附录D。5本公司的不符合控制流程图(见附录E。5附录A.不符合报告单 PJ-8.3-01B.不合格品报告单 PJ-8.3-02C.不合格品(不符合纠正评审单 PJ-8.3-03D.预防措施处置单 PJ-8.5-01E.不合格品控制流程图 PJ-8.3-04F.不符合控制流程图 PJ-8.3-05G.不合格品(不符合项纠正预防措施报告单 PJ-8.5-02附则本标准根据:GB/T190012000(idt ISO9001:2000质量管理体系要求中的8.3、8.5.3条款;本标准由办公室归口管理。本标准起草人:本标准批准人:
