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1、销售订单发货制度篇一：订单发货制度安徽省瑶海家具制造有限公司文件安瑶家字 20XX第11号订单发货制度一、目的为了加强公司日常工作管理，提高发货效率以及控制风险，达成销售目标，提升销售业绩，理顺订单发货流程，特制定本制度：二、定义非标产品，指不是按照公司颁布的统一的尺寸标准、规格、颜色、材料等制造的产品（含床垫和沙发），而是根据用户自己的用途需要，自行设计产品，公司产品价格目录中未列出的其它产品，以及客户批量定购的团购产品等。标准产品，指以本公司销售价格表上的标准尺寸以及规格为主。三、订单流程、制度以及奖罚措施1、营销部门业务人员接到客户非标订制产品或标准产品订单后，应立即上报至客户服务部销售
2、内勤，业务人员必须认真填写订单的内容和信息，比如品名、颜色、规格、数量等，否则，一旦出现差错，将罚款责任人100元/次；客户部必须第一时间电话回访客户进行订单确认，如果没有回访或回访出错，导致后果由客服部负责，同时处罚直接负责人100元/次。2、由客服部牵头负责组织财务、采购、生产等相关部门，对非标产品订单或标准产品订单的进行评审，评审周期为当天16点到17点，客服部回访客户最终订单时间为当天17点到17:30（当天订单必须当天评审结束），否则，在规定时间内没有或延误评审，将由相关责任人负责后果（特殊情况除外），处罚直接负责人100元/次。3、评审的主要作用是评审我公司是否有此生产原料、采购所
3、需时间、生产时间、交货时间以及非标产品价格等，对于非标产品的采购周期规定红木为9天、布料为12天（采购周期时间指的是评审结束签字确认时间到入库时间总和），否则，采购延误时间将直接罚款采购责任人100元/天，以此类推；对于正常产品的生产周期规定床垫为4天、沙发和软床为6天，生产采购周期为生产时间另加上采购时间（此生产周期为评审结束签字后接到订单时间到入库时间总和），否则，延误生产时间将直接罚款责任人100元/天，以此类推；交货时间周期以成品入库时间为开始，三个工作日内必须发货拉走，否则，对于非标产品将直接强行发货，对于标准产品则按归库处理，同时对业务人员将直接按100元/次的处罚。4、评审结束及
4、相关部门责任人确认签字后，由客服部第一时间通知业务人员以及客户的具体发货时间，以及要求客户积极准备货款。5、客服部按照合同评审单的要求，对于仓库没有成品货的，第一时间通知采购和生产进行相关的采购物料以及安排生产周期，同时客服部把客户订单转化成采购订单和生产订单；仓库有货的，客服部直接将定单生成发货单。6、生产部门按照生产周期要求，生产完产品后，质检部门第一时间把生产出来的成品按照公司相关制度进行质检，否则，由于没有质检导致的破损，将由质检部直接责任人处罚100元/次，质检完合格后，由质检部们签字确认后，由生产部门安排人员第一时间入库；同时，客服部第一时间把入库后的生产订单转化为发货单。7、客服
5、部通知客户发货时间，同时，业务人员必须在交货时间周期内要求客户把款项打入公司；如果在交货期内，客户没有正常打款，则把该货物归库，同时罚款业务人员100元/次。8、客户把款项打入公司后，客服部门第一时间组织人员安排发货；同时，告知客户到货时间。9、对于非标产品，业务人员必须跟踪客户款到帐后，由财务中心确认收到款后，再由客服部下单生产，生产周期根据合同订单评审时间为准。客服部在三日内完成发货，同时，告知客户到货时间。否则，强行拉走。10、客户部回访客户是否验收入库，以客户回执单客户签字签收为准，同时，客服部统计填写客户发货报表存档，管理中心备案；如果不合格按退货制度执行。四、注意事项1、客户订制的
6、非标产品或标准产品，在订单上，必须详细注明相关要素，如尺寸、规格、颜色、材质、品质要求等，否则后果自负，同时处罚100元/次。2、非标产品评审时要遵循实事求是的原则，量力而行，有能力生产才能接单，无生产能力宁愿退单，也不得接单，否则后果自负，同时处罚业务人员100元/次。3、生产完成后，质检部门第一时间把生产出来的成品按照公司相关制度进行质检，否则，由于没有质检导致的破损，将由质检部直接责任人处罚100元/次，质检完合格后，由质检部们签字确认后，由生产部门组织入库。3、在客服部下单生产时，内勤人员务必要与财务中心人员确认客户非标订制产品的全额货款已到帐，合同才能生效，否则不予下单；团购产品必须
7、预付货款的，合同才能生效。否则，后果将有直接责任人负责，同时罚款500元/次。4、非标产品或标准产品在公司库存时间为三天，即生产成品入库后三天内客户必须提货；否则，对于非标产品公司，公司将强行对此货拉走处理；对于标准产品按归库处理，同时，对直接责任人将给予100元/次处罚。5、由于运输队或者搬卸工的原因，导致没有在交货期3天内把货拉走，将处罚直接责任人100元/次，以此类推。6、由公司委托物流公司发货的，或超出公司正常运送费用的，物流费用由客户承担。7、订单时间与发货时间不在同一月份，以合同订单评审确认和打款时间为准。8、合同评审完成后，在规定时间内，若责任部门未能执行合同评审要求时间，影响下
8、一步工作的进行，则按上述规定处罚直接责任人，同时，各中心总监负责人承担管理不力的连带责任给予当月绩效考核分/次，公司常务副总承担当月绩效考核分/次。五、本制度自发文之日起正式执行。最终解释权归安徽省瑶海家具制造有限公司。安徽省瑶海家具制造有限公司二O一三年九月二十九日主题词：订单 发货 制度主 送：各中心、各部门 呈送： 董事长篇二：销售订单与发货管理流程 目的 为了明确待售产品从订单的承接到货物的发运过程而制定本管理程序。 适用范围 销售部、生产部、财务部。 释义 销售订单：是企业与客户之间签订的一种销售协议，表现企业与客户之间对待售货物的一种沟请求、沟通与承诺。 销售合同：是平等主体的自然
9、人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 物流货运合同：是平等主体的自然人、法人、其他组织之间设立、变更、终止民事权利义务关系的协议。 程序内容 流程图： 流程控制要点： 库存台账：统计账务人员要随时更新存货台账；内勤员可以随时获得存货信息。 财务审核：对于“先款后货”的结算方式需要款项达帐后予以确认和确定；对于有信誉额度的予以列示或复核应收额即可。 生产总监在订单上审批签字或电话认可表明可以发货。 批准发货的订单可以转化成销售合同。如果订单已经由双方加盖公章的，可以用订单代替销售合同。运输单有物流管理岗位的人员填制并将一联反馈给内务员，内勤员电话、传真、邮件知会下单篇三
10、：订单发货及运费支付管理制度订单发货及运费支付管理制度一、目的：为了规范订单发货流程，做到准确、及时、规范发货，明确各种状况下的运费支付，特制订本管理制度；二、权责1、 销售部：负责与客户洽谈签订销售订单；了解成品库存及生产情况，确定发货时间点，确定运费支付方式；2、 商务专员：按照订货合同（销售合同或者订单）或零星出货确认单要求，在规定时间点内安排发货；打印销售出库单和物流快递单；跟进货物运输过程；3、 成品仓：按照商务通知备料，收到财务签核的销售出库单之后发货；4、 财务部：负责核实销售出库单价及放账额度，月结客户放款额度是否在正常额度内，现结客户做到“见款放单、付款发货”的原则；5、 行
11、政人事部：负责与物流快递公司洽谈，确定物流单价，签订月结协议，异常物流快递的处理。三、发货流程A、 订货合同（销售合同或者订单）或零星出货确认单的签核及运费支付的确定1、 业务员根据库存情况、双方确认好的交货时间、单价、运费，签订订货合同（销售合同或者订单），审核之后的订货合同，销售部内部存档一份复印件，原件转商务专员；2、 在无法与客户签订订货合同（销售合同或者订单）时，业务员填写零星出货确认单，审核之后的零星出货确认单，销售部内部存档一份复印件，原件转商务专员；3、 订货合同（销售合同或者订单）或零星出货确认单中体现运费支付条款，运费支付与公司制度相抵触的，业务员提前向公司领导说明情况，确
12、定支付方式；B、 发货通知及备料1、 从公司成品仓发货，商务专员邮件或者QQ通知仓库管理员备货，商务打印销售出库单和快递单；2、 销售出库单经财务签字审核后交仓库发货；3、 从外协厂直接发货，商务核实可以出货的型号和数量之后，打印发货通知单，经财务签字审核后发给外协厂发货；C、销售出库单和发货通知单审核财务部根据月结客户放账额度做好销售出库单和发货通知单的审核工作，超额度发货需经过总经理签字同意后发货；现结客户严格按照“见款放单、付款发货”的原则做审核，核对订货合同（销售合同或者订单）或零星出货确认单的价格和公司销售价格政策是否一致。D、 发货核实及出货仓库管理员发货前，做好条码录入工作，经商
13、务核实数量、型号无误后签字出货。四、运费政策1、 总原则：深圳地区，订货数量100片（含）以上，公司可以支付运费；其它地区，运费一律由客户承担；2、 运费的确定：业务员综合考量公司利益、订单达成以及客户关系等因素，在零星出货确认单中填写运费支付方式。销售价格多少、订购数量多少等都将决定运费应不应该成为影响销售成本的重要问题；3、 特殊情况特殊申请：由于影响销售合同达成的因素很多，业务部门在合同洽谈过程中，把握衡量销售成本、客户关系等因素；如果出现与公司运费政策相悖情形时，建议先和客户说与公司的运费政策相抵触，走申请包邮流程。五、单据传递及要求1、 销售部、商务保留订货合同（销售合同或者订单）或
14、零星出货确认单副本或复印件，订货合同（销售合同或者订单）或零星出货确认单原件在财务部入账，商务在打印出销售出库单或发货通知单交财务审核时，连同订货合同（销售合同或者订单）或零星出货确认单原件转交给财务部；2、 销售出库单仓管签字后当天送交一联给财务；外协厂的出库单，每周快递一次转交给财务；3、 仓库把快递单整理成月结支付和到付两类，按照快递日期装订，月结支付的快递单转交行政前台；到付的整理之后保管好。六、快递公司甄选、月结协议签订及运费支付1、 行政人事部负责快递公司的甄选及签订月结合同，要求至少比较6家以上快递公司的快递物流报价，通过价格谈判及其它协议条款，与其中2家快递物流公司签订月结协议；2、 行政人事部前台，根据仓库及售后部提交的月结快递单，整理出一张快递明细表。并与快递公司对好帐，申请快递物流费支付。附件一、订货合同附件二、零星出货确认单附件三、发货通知单
