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1、Q/YSZG2182010浙江宇圣工贸有限公司页码：1/4版次：01外协不合格原材料处理制度修改码：011、 目的和范围1.1 目的通过对不合格原材料、半成品、成品进行控制和处理,确保产品质量满足顾客的要求。1.2 适用范围 本程序适用于对本公司不合格原材料、半成品、成品不合格的控制和处理。2、职责2.1 品质部负责不合格原料的控制。2.2 生产部负责对不合格原材料或半成品及成品进行处理。2.3 采购部负责采购物资的不合格原材料处理的实施。2.4 必要时,品管课协助生产线对不合格品进行质量分析,提出建议及预防措施。3、程序内容3.1 不合格的判定生产的产品、采购的物品、提供的服务，未满足顾客或
2、公司规定的要求视为不合格。3.2 原材料不合格的处理。3.2.1 来料在发现不合格时,按产品测量和监控制程(进料)处理,并由品管课开出进料检验报告通知采购部进行处理。 A、经确认可以让步合格收货的,IQC负责追踪。 B、经确认可以取用时,由生产部进行挑选使用,IQC负责监督,经全检确认后,对不合格物料加以标识隔离摆放,标示不良品单。退货到仓库不良品区,由仓库作退货处理。 C、经确认为不良品时,仓库、采购应及时通知供货商退货,限期改善,有必要时可约见供货商现场分析处理。3.3 生产部自检发现不合格半成品的处理3.3.1 生产部操作员在生产过程中发现不良品时,挑选存放,待QC及车间负责人确认为不良
3、品时,再交修补人员处理。不得与良品混放。3.3.2 经整修后QC确认合格,再返回生产相应工序投入生产。3.3.3 如果生产过程中,不良品突然增多,要求及时通知车间负责人调整处理,经再次确认后方可生产,并要将已产出的不良品重新返修,由QC验证后方可往下转交。3.4 QC发现不合格品的控制3.4.1 QC在巡检过程中发现不良品时应及时反馈给生产组长,以加强控制。3.4.2 QC在检验过程中挑选出的不良品,应标识不良品原因,用美纹胶纸或粉笔等做上标记并隔 离摆放,待整修处理。3.4.3 若QC和生产人员发现半成品批量不良时,除做出不良标示外,还应及时要求生产线进行改善处理,以改善通知单通知相关干部,
4、限期改善。3.5 因来料造成半成品不合格的处理 在生产过程中,QC发现半成品是由于漏检、原材料不良或储存造成不合格,应立即通知品管课主管和生产相关干部负责人确认,对生产物料进行全检,品管课应协助生产部对此类问题的物料进行分析并追踪处理。3.6 对有争议的不合格品,不合格品由品管课组织相关部门及客户进行确认。3.7 半成品报废品处理3.7.1 由于作业造成半成品不良或原材料不良,生产加工过程中严格挑选出来,并单独存放。3.7.2 生产线和品管课确认为报废品,即无法通过整修来改善的配件,由责任单位填写报废单交生产部经理、品管课及相关人员批准后,方可将不良品报废。3.8 包装检验发现不合格成品的处理 包装下线成品,经QC全检发现不良品,在不良处贴上美纹胶纸予以标示,整修人员跟线进行处理,经QC重检确认再次判定为不良品的产品,由生产线转移至整修区进行返工或整修。3.9 最终成品经顾客或QC抽检判定为不合格后, QC负责在成品检验报告中注明原因,并在退货不良品处加以标示,由品管课组织部门人员开检讨会,讨论改善及预防措施,并进行拆包整修。4.0 相关文件4.1 改进、纠正和预防措施控制程序 4.2 供方和采购控制程序4.3 生产和服务提供过程控制程序4.4不合格品控制程序4.5质量记录控制程序
