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1、 2016年淄博市机构编制委员会办公室部门决算目 录第一部分 部门概况一、主要职能二、部门决算单位构成 第二部分 2016年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表第三部分 2016年度部门决算情况和重要事项说明第四部分 名词解释第一部分 部门概况一、 主要职能1、拟定全市机构编制管理政策、制度并监督实施。2、负责全市各级党政机关、人大、政协、法院、检察院、民主党派、人民团体机关机构改革和机
2、构编制管理。3、实行机构编制总量控制和机构编制实名制管理。4、审批、审核市级机关和市属事业单位的机构设置、职责配置、人员编制、领导职数、人员结构等事项。5、负责市级机关、事业单位编制使用报批、新补充人员使用编制事前审批及人员增减调整后的编制备案管理。6、分类推进事业单位改革工作。7、负责机构编制监督检查和事业单位登记管理、事业单位绩效考核工作。8、负责行政审批制度改革工作。二、 部门决算单位构成淄博市机构编制委员会办公室决算单位1个，局本级决算。第二部分2016年度部门决算表收入支出决算总表 公开01表 单位：万元收 入支 出项 目行次决算数项目(按功能分类)行次决算数一、财政拨款收入1726
3、.76（按功能科目）30726.76二、上级补助收入231三、事业收入332四、经营收入433五、附属单位上缴收入534六、其他收入635736837938103911401241134214431544164517461847194820492150225123522453本年收入合计25679.33本年支出合计54625.30用事业基金弥补收支差额26结余分配55上年结转和结余2747.42年末结转和结余56101.462857合计29726.76合计58726.76注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。- 26 -收入决算表 公开02表 单位：万元科目编码科目名称本年收入合计
4、财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位 上缴收入其他收入类款项 合 计679.33679.33201一般公共服务支出679.33679.3320136其他共产党事务支出679.33679.33 2013601 行政运行524.33524.332013602一般行政管理事务155155 注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。支出决算表 公开03表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出上缴上级 支出经营支出 对附属单位补助支出类款项合 计625.30535.3789.93 201一般公共服务支出625.30 20136其他共产党事务支出625.30 2013601
5、行政运行535.37535.372013602一般行政管理事务89.9389.93注：本表反映部门本年度各项支出情况。财政拨款收入支出决算总表公开04表单位：万元收入支出项 目行次金额项 目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款一、一般公共预算财政拨款1679.33一、一般公共服务支出15625.30625.30二、政府性基金预算财政拨款2二、外交支出163三、国防支出174四、公共安全支出185五、教育支出196六、科学技术支出20721822本年收入合计9本年支出合计23625.30625.30年初财政拨款结转和结余1047.42年末财政拨款结转和结余24101.46101.4
6、6 一般公共预算财政拨款1125 政府性基金预算财政拨款12261327合计14726.76合计28726.76726.76注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。一般公共预算财政拨款支出决算表公开05表 单位：万元科目编码科目名称本年支出合计基本支出项目支出类款项合 计625.30535.3789.93 201一般公共服务支出625.30 20136其他共产党事务支出625.30 2013601 行政运行535.37535.372013602一般行政管理事务89.9389.93注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。一般公
7、共预算财政拨款基本支出决算表 公开06表单位：万元人员经费公用经费科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额科目编码科目名称金额301工资福利支出464.59302商品和服务支出34.15310其他资本性支出30101 基本工资95.5530201 办公费4.6131001 房屋建筑物购建30102 津贴补贴202.2530202 印刷费31002 办公设备购置30103 奖金87.1530203 咨询费31003 专用设备购置30104 其他社会保障缴费30204 手续费31005 基础设施建设30106 伙食补助费30205 水费1.1631006 大型修缮30107 绩效工资30206 电费1.1631007 信息网络及软件购置更新30108 机关事业单位基本养老保险缴费79.6530207 邮电费2.3531008 物资储备30109 职业年金缴费30208 取暖费31009 土地补偿30199 其他工资福利支出30209 物业管理费31010 安置补助303对个人和家庭的补助36.6230211 差旅费2.2131011 地上附着物和青苗补偿30301 离休费30212 因公出国（境）费用31012 拆迁补偿30302 退休费30213 维修(护)费1.0131013 公务用车购置30303 退职（役）费3021
