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1、内部审核检查表 共 页 第 页 Q/WYQG-JL15-2009受审部门营销中心审核时间受审部门负责人部门职务审 核 员审核组长标准条款检查内容客观记录评价Q5.5E/O 4.4.1Q5.4.1,E/O 4.3.3Q5.2 7.2Q7.2Q7.2Q7.2Q5.2 7.2Q8.2.1Q7.2.3E/O4.3.1；4.4.6；E/O4.4.7Q4.2.1,Q4.2.2,Q4.2.3，E/O4.4.5一、机构设置及职责1、与部门负责人沟通，了解本部门主要的职责；2、部门职责是否明确、清晰，查部门职责是否与沟通的职责一致，规定的职责是否与实际的职责一致；3、各岗位职责是否明确？是否编织各岗位说明书？岗
2、位说明书规定的职责是否能涵盖所有的部门职责。二、目标管理1、询问并查看部门承担哪些目标？如何分解？查分解资料2、询问如何对目标执行情况进行跟踪、分析、考核；查近期2个月的目标完成情况分析考核资料三、市场调研分析管理1.询问市场调研分析的流程是什么？2.询问近期做过哪些市场调研分析？3.抽查1份近期市场调研分析报告，从需求、立项、准备到实施过程是否符合要求。4.查看调研报告是否提出建议及建议落实情况。四、卷烟需求预测与销售计划管理1.询问卷烟需求如何预测？2查看上年度销售预测计划，是否对相关部门进行了传递。3.查看上年度销售计划拟定是否符合要求。4.查上半年销售协议（合同）签订，是否按计划签订。
3、5查看半年计划有无变更情况，变更是否履行手续。6.出看近两月月度计划编制，是否传递给了制造管理部。7.查看月度生产计划是否分配传递各销售片区。8查看近两月各片区是否汇总调拨计划传递业务部业务部是否分解了调拨合同，是否在规定时间完成。9查看月度计划有无变更，变更是否传递制造部。10.查看月度销售计划执行，是否与片区、制造部进行协调衔接。五、卷烟调拨管理1.询问卷烟挑拨流程是什么？2.查看近两月协议分解情况，是否按计划分解。3抽查近三天日发货量确定、网上合同签订、卷烟调拨单下达情况，是否有调拨超出库存情况。4.抽看近三天资金审核情况，是否有资金未到发货情况。六、销售卷烟退回管理1.询问销售卷烟退回
4、管理流程是什么？2.询问近期有无退回卷烟情况发生？若有查看退回资料，是否经过申请、审批。退回卷烟入库是否经过检验，以及本批退回卷烟后续处理是否符合要求。七、广告宣传管理1.询问广告宣传的管理流程是什么？2.查本年广告费用预算编制，是否经过审批。3.查上年度广告费用使用情况，是否符合省内、外比例要求。若不符合，查调整审批资料。4.抽查3个片区年度广告费用预算及使用计划是否按时间要求上报。5.抽查3-5个广告宣传项目，是否按规定立项、评审。不同项目金额是否按规定流成进行了审批，广告合作方确定是否符合要求。6.抽查3-5个金额在3万元以上的项目，是否签订了合同，合同审批是否符合要求。6抽查3-5个项
5、目，是否进行了验收，是否对宣传效果进行了评估。7.抽查上月5份宣传品领用情况，是否按审批权限金额进行了审批。8.抽查近期3-5份广告宣传品入库，是否按合同进行了入库验收。9抽查3-5种广告宣传品账目，是否账账、账实相符。10.询问宣传用烟如何管理的？11.抽查近两月固定用烟需求报告是否经审批。12.抽查产品宣传用烟是否按一事一报并经过审批、13.抽查5份宣传用烟领取单据，是否根据不用用途、用量履行了审批。14.查宣传用烟仓库是否建立了收发存账目，抽查3个品种规格的卷烟，是否账账相符、账实相符，储存环境是否符合要求。15，抽查3个片区用烟情况，是否按要求将使用情况报监管部。八、顾客满意测量1.询
6、问顾客满意测量的流程是什么？2.查上年度顾客满意测评方案，是否经论证、审批。3.询问上年度顾客满意测评是自主实施的还是委托外部机构实施。4若委外实施的，查委外机构选择、评价、确定资料，是否符合要求。5.查委外机构是否提评价实施计划。计划是否经相关部门审定，是否签订了合同。6.查委外机构测评提交结果是否经过认定符合要求。7.若测评自我实施的，查测评报告是否对顾客满意及不满意进了统计，并提出提高顾客满意的意见和建议。8.查本年一季度是否做了顾客满意自我评价，评价项目是否符合要求。9.查上年度顾客满意测评报告是否进行经审定并提交公司领导、相关部门和卷烟厂。10.查看报告中的意见和建议是否实施整改和改
7、进。九、顾客信息处理管理1.询问顾客信息处理的流程是什么？2.抽查近两月受理顾客投诉信息3份，是否按规定进行登记,并按规定进行了理赔。3.查近两月顾客投诉是否进行了汇总。投诉产品是否按产地交卷烟厂。4.查针对顾客质量投诉，是否按要求进行了整改。十、市场监管1、监管部的监管制度与配套监管方案有哪些？2、监管情况。查记录、报告等十一、环境因素、危险源识别评价及控制1、查看部门环境因素与危险源清单，该清单是否经过更新2、该部门是否有重要环境因素和重要危险源，对这些重要环境因素和中高度危险源如何进行控制，与部门负责人员沟通（车辆管理等）3、抽查部门2名员工，是否了解本岗位的环境因素和危险源，是否知道如
8、何进行控制4、是否清楚本部门所执行的法律法规，查法律法规清单十一、应急管理1、本部门是否有应急预案，如有，查应急预案；2、是否对预案进行演练，查演练记录十二、标准/文件管理1、是否建立了部门文件清单，查看本部门标准/文件清单，该清单是否能包括所有的标准，管理标准、技术标准和工作标准；标准状态是否明确（如作废、更改等）2、审核中查看所提供的文件是否受控、有效。十三、上次内审整改情况跟踪1提供上次内审的不符合项清单，询问整改情况2查看整改后的资料- 高氯酸对阿胶进行湿法消化后, 用导数火焰原子吸收光谱技术测定阿胶中的铜、“中药三大宝, 人参、鹿茸和阿胶。”阿胶的药用已有两千多年的悠久历史, 历代宫
9、 马作峰.论疲劳源于肝脏J.广西中医药,2008,31(1):31. 史丽萍,马东明, 解丽芳等.力竭性运动对小鼠肝脏超微结构及肝糖原、肌糖元含量的影响J. 辽宁中医杂志, 王辉武,吴行明,邓开蓉.内经“肝者罢极之本”的临床价值J . 成都中医药大学学报,1997,20(2):9. 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.1 运动性疲劳与肝脏 张俊明.“高效强力饮”增强运动机能的临床J中国运动医学杂志，1989，8（2）：10117 种水解蛋白氨基酸。总含量在56.73%82.03%。霍光华采用硝酸-硫酸消化法和18（4）：372
10、-374.1995,2062 林华,吕国枫,官德正等. 衰竭运动小鼠肝损伤的实验性J.天津体育学院党报, 1994,9(4):9-11. 凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003，2（6）31. 凌家杰.肝与运动性疲劳关系浅谈J.湖南中医学院学报.2003，23（6）：31. 谢敏豪等.训练结合用中药补剂强力宝对小鼠游泳耐力与肌肉和肝Gn, LDH 和MDH 的影响J中国运动医学杂 杨维益,陈家旭,王天芳等.运动性疲劳与中医肝脏的关系J.北京中医药大学学报. 1996,19(1):8.2.1 中药复方2.2 单味药33 阿胶和复方阿胶浆 常世和等.参宝片对机体机能影响的J.
11、中国运动医学杂志，1991，10（1）：49. 聂晓莉，李晓勇等.慢性疲劳大鼠模型的建立及其对肝功能的影响J. 热带医学杂志，2007,7(4)：323-325.3.1 概述3.2 关于阿胶和复方阿胶浆医疗保健作用的3.2.1 营养成分和评价3.2.2 阿胶的药理作用3.2.3 阿胶的临床应用4 Xie MH, etalEffects of Hong jing tian she 1u on reproductive axis function and exercise capacities in men. The5 周志宏等补肾益元方对运动小鼠抗疲劳能力的影响J.中国运动医学杂志，2001，20（1）：83-84202
