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1、 目录第一部分 业务流程及说明1仓存系统总图.（2）2辅料、备件仓存业务流程图 .（3）2.1辅料采购入库业务 .（4）2.2辅料仓库领料出库业务 .（6）2.3辅料仓库退料入库业务 .（8）2.4辅料仓库退供应商业务 .（9）2.5辅料仓库报废业务 .（11）2.6紫江连线记录业务 .（13）2.7委外加工领出业务 .（15）2.8委外加工入库业务 .（16）2.9委外加工结存特殊业务 .（18）2.10配件工具采购入库业务 .（19）2.11配件工具领用出库业务 （21）2.12赠送、取样、其它出库业务 （21）3原油、成品仓存业务流程图 . (22)3.1原料油采购入库业务-汽运 (23
2、)3.2原料油采购入库业务-火车运 (24)3.3原料油采购入库业务-船运 (27)3.4小包装、特油生产入库业务 .（32）3.5成品油销售出库业务-本仓 . (35)3.6退库业务 . (37)3.7小包装外仓采购入库业务 . (39)3.8特油外仓采购入库业务 . (40)3.9成品油销售出库业务 . (42)3.10成品油销售出库业务 (43)3.11成品油本地外仓移库业务 (44)3.12成品油外地外仓移库业务 (46)3.13小包装直发货物采购入库业务 (47)3.14小包装直发货物销售出库业务 (49)3.15大包装生产入库业务 (49)3.16散油生产入库业务 (50)3.17
3、散油生产领用业务 (50)3.18散油销售出库业务 (51)3.19大包装销售出库业务 (52)3.20理漏入库业务 (53)3.21赠送、取样等其他出库业务 (53)仓存业务流程总图1、仓存业务流程总图 1000 辅料、备件仓存业务流程 2000 原油、成品仓存业务流程 特殊业务（移库、连线等）出库业务入库业务其他出库材料领用销售出库其他入库产品入库采购入库入库出库辅料采购入库工具备件采购入库原料油采购入库报废出库取样、赠送其他出库理漏入库退料入库大小包装、特油入库散油入库辅料及备件领用出库原料油领用出库特油出库小包装出库散油、大包装出库材料出库辅料、备件仓存业务流程图10002、辅料、备件
4、仓存业务流程图 出库业务1300入库业务1100特殊业务1200其他入库1120委外加工1220连线1210其他出库1330材料领用1320销售出库1310采购入库1110连线记录1211委外加工结存1223委外加工入库1222委外加工领出1221辅料采购入库1111赠送、取样、其他出库1333退供应商出库1331报废出库1332退料入库1121工具备件领用出库1322辅料领用出库1321工具备件采购入库1112总原则：帐随存货走，有业务发生就有单据处理，有单据处理就有帐务处理。总负责： 确 认： 生产 采购 品管 财务 执行日期：2006年7月13日 21辅料采购入库业务流程（业务编号：1111）采购入库业务开始（1）接到采购组订单辅料仓库 仓管员 （2）接到到货通知，填写入库单，通知品控验货辅料仓库 仓管员（3）检验后在入库单验收人处签字品管部验货员（4）清点到货实物收货，送货单上签字留两联辅料仓库 仓管员
