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1、注意：1. “更新频率”中有要求的，说明日常必须要做的 2. 红色字体说明是特别严重需要注意的 3. 验厂规定如有升级，请在表中增添 4. 表中涉及的大部分记录的电子表格在“验厂reference”文件夹中可找到 5. 所有文件打印出来，并签名审核，例如：制定：XXX 审核：XXX6. 相关文件所对应的的区域/部门一定要有此文件记录（不能在验厂时交上来后，现场出现无表单现象） 第一部分：文件审核序号文件名称责任人更新频率资料准备建议备注公司组织1.营业执照以最新年审的为准2.税务登记证（国税、地税）以最新年审的为准3.工厂平面图（包含楼层）4.组织机构图以最新为准5.最新员工手册/公司基本规定
2、员工手册和公司基本规定如与最新验厂规定不符，要及时修改，特别是公司基本规定6.社会责任程序文件保存电子版社会责任程序文件，根据最新验厂要求，需要时做更改7.工会代表选举程序，选举记录资料，工会职责，会议记录（至少每三个月一次）每三个月选举程序、记录资料、职责不变，会议记录每三个月补做一次8.安全委员会组织图，职责，会议记录（至少每两个月一次）每两个月组织图、职责用反恐组织架构图和职责稍作修改；会议记录每两个月做一次（侧重人身安全方面）薪酬/考勤9.当地政府关于最低工资的文件10.最近一年的工资表和考勤记录：a. 工资考勤表中不能有周日和法定节假日的记录；b. 考勤表不能出现连续7天工作情况；c
3、. 工资表要有员工的签名； d. 工资表和考勤表要与请假单相符；e. 工资表要体现带薪年休假，或者单独制表体现年休假，1-10年名单拉出来，给5天的三倍工资，员工签名。10-20年给10天的三倍工资（工资基数按照合同所签订的）f. 离职人员离职当天的考勤要有（请与离职清单仔细核对）；g. 考勤最好做到验厂前一天;如果验厂频繁，建议买来验厂考勤软件11.请假单注意与工资考勤相对应，建议只有事假12.奖惩记录（奖励通告和处罚通告）处罚通告不能有罚款字样，建议提供“警告”，注意日期不要是周末13.社保收据，参保人员花名册（有政府部门盖章），合格证明文件每月保留近一年每一个月的收据，花名册以验厂前一个
4、月为准，注意与上报人数不要相差太远，合格证明文件上的人数以验厂前一个月人数为准。人事档案/劳动合同/花名册14.员工花名册（不要出现童工和未成年工）提供验厂前一天的花名册15.员工档案（新进员工登记表，面试记录表，身份证复印件，劳动合同，新员工入职培训表）随时建议以后新员工入职填写双份档案，一份真的，一份应付验厂；验厂档案中所有信息填写完整，不能有空白，可适当编写16.劳动保障局书面审查手续17.过去一年离职人员的清单；离职人员的辞职单；离职人员的档案离职人员的档案要保留至少一年工作环境与安全健康18.厨房卫生许可证19.厨房人员健康证厨房所有工作人员都要有健康证，如没有，验厂当天回避20.特
5、殊设备台账，检验合格许可证明（如：行车、电梯、储气罐、锅炉）建议所有特殊设备按规定办理登记手续并办理年检报告下策：PS造假，以作应付21.特殊作业人员和特种设备作业人员台账，操作证（如：电工、焊工、行车操作员、叉车、锅炉工、压力容器操作员、电梯）建议所有特殊作业人员按规定办理操作证22.急救员证书现存放于文印室23.安全员证书现存放于文印室24.职业健康体检记录（噪声、粉尘、化学物质）为节省成本，建议噪声、粉尘、化学物质各做几个，后续依真造假，其他厂区参照造假25.与当地医院签订的医疗急救协议，医疗垃圾回收协议每年26.各车间、仓库的劳保用品分发要有记录每月频率不定，依据劳保用品种类各车间制定
6、，要保证造假的记录数量足够多（至少各类劳保用品每月都要有记录）27.工伤事故记录，工伤返岗程序返岗程序在社会责任程序文件中，事故记录挑选两份轻微的28.危险化学品清单及其MSDS注意与仓库和车间常用化学品相对应29.废弃物库存清单每月依照“危险固废管理台账”做30.危险废物处置商的经营许可证，道路运输许可证，与其签订的协议（合同），以及转移记录(五联单)注意查看目前的合同期限是否过期；五联单用电子版打印；道路运输许可证如果不麻烦的话要来保存着。31.消防安全检查记录表每月依照表格填写培训32.消防知识培训一年两次准备消防知识教材；签到表签名，全厂员工33.消防应急预案网上搜范本，改写34.消防
7、培演习记录，包括紧急疏散计划（宿舍和厂区）一年两次演习记录（方案、拍照、签名），上下半年宿舍和厂区分开做，内容包括紧急疏散、灭火器使用等35.机器安全操作培训记录三个月一次每个部门根据使用的机器不同进行培训（此记录可充当岗前培训）36.安全生产培训一年一次各车间制作培训记录，教材+车前所有员工签名37.化学品安全使用培训记录三个月一次教材可以不变，各个车间按照频率要求提供签名38.劳保用品使用培训记录三个月一次教材可以不变，各个车间按照频率要求提供签名39.医疗与急救培训记录一年一次纸质教材+拍照（拍照包括急救过程+观看的员工，数量要多），80%员工的签名40.职业病防护培训一年一次教材可以不
8、变，各个车间按照频率要求提供签名41.防艾滋病、非典、禽流感等传染病的卫生健康培训记录三月个一次教材可以不变，各个车间按照频率要求提供签名42.环境影响培训记录三个月一次教材可以不变，各个车间按照频率要求提供签名43.ES年度培训计划表一年一次后推原则，把前面的做好后，根据日期做一个计划表环安相关44.环评报告及批复（正本）拿最新的，找王主任45.建设项目环境影响登记表46.建设项目竣工环境验收报告47.厂房建筑结构安全合格证/厂房验收合格证明48.“三同时”验收报告暂无49.排污许可证/排水许可证，排放污染物申报登记表暂无50.提供污染治理设施的工艺设计方案环评报告中包含51.环境检测报告每
9、年每年造假一次52.水质监测报告每年每年造假一次53.提供最近一年的排污费缴纳单证，水费缴纳单证到财务拿54.废水、废气、粉尘、噪声监测报告每年每年造假一次55.消防验收意见书56.环境健康安全组织/安全生产委员会架构图/工作程序两种方案：一、14000体系；二、造假（EHS程序里面有造好的，具体见“EHS委员会管理程序”）57.应编制废气排放清单（向当地环保局申报登记排放废气）金华暂无，尚湖有58.应建立消耗臭氧物质的控制设备清单以吴亮康提供的表格充59.应编制温室气体排放（直接和间接）的清单以吴亮康提供的表格充60.GHG排放量计算表网上搜索表格充61.应建立能源（电、柴油、纸张等）、水消
10、耗统计资料每月一次能源消耗统计分析表（水、电、煤）62.应建立有效的环境政策，并送交环保部门审核盖章（保留文件正本）环评报告中包含63.应制定紧急处理环境事故的程序，并培训应急队伍，定期演习每年一次制作一次电子范本，拍一次照片（不显示日期），每年可用64.提供污、废水排放管网图，废气污染源布置图其他65.保安外包合同每年注意合同的期限和实时工资变化66.保安资格证每年以真的保安资格证为范本造假 第二部分：现场审核序号审核点汇总责任人执行人备注警卫室1.由于警卫做外包处理，所以要对警卫进行培训：外保、保安公司名称、工资2.保安室保留必须的记录表（来访登记等），并且确定无周日等数据不一致现象，其余
11、的全部打包清走，监控关闭（因为可以监控到车间加班的情况，反恐看监控，社会责任不看）。厂区3.厂门口的招工信息验厂当日清理。4.厂区公告栏内只许有奖励相关的通告，不许有惩罚、罚款等通告5.所有洗手间请提供纸巾与洗手液，请确保验厂当天有提供。检查每个洗手间都可以反锁，确保员工隐私。6.厂区内不能有露天的化学品桶放置，检查所有不安全隐患并整改（如阴井盖缺失，钢管、建材等利器状无隔离乱堆放、电线无固定散落等现象）7.验厂当天，工厂内部如有车辆行驶（如叉车等，应减速并且绕开人行道行驶）车间、仓库8.公司内所有房间（各车间、各仓库、餐厅、宿舍等）必须至少有两个出口，验厂当天保证敞开9.各车间办公室、线上生
12、产日报表（不体现人数和时间）等资料、留下必要的报表后，其余的报表打包清出现场（特别是有关现场记件的报表重点清理，车间抽屉都要清干净，哪个部门出现问题追究哪个部门责任。依提供的日历表检查核对10.仓库办公桌上的各种表单，如入仓、出仓单（确保无周末现象），不是必用的报表打包清出现场，车间抽屉都要清干净，依顾问提供的日历表检查核对11.车间仓库成品、半成品等包装上的日期一定要确定检查无误，一定不能出现周末等节假日现象。如果工作量庞大，至少保证审核员可能经过和触及的地方正确无误。12.检查工厂内所有门窗、消防顺玻璃等不能有破损；并且保证厂区各车间、仓库消防栓的数量足够，每50-80平米必须配备1个灭火器，挂放必须标识清楚。13.车间消防逃生平面图（车间、仓库、宿舍、餐厅每个出口都要有），公司内所有出口处安装带电的“安全出口”标识 14.所有厂房楼梯、宿舍的楼梯拐角下不允许堆放任何物品15.厂内车间、仓库、餐厅、宿舍所有出口必须有应急灯，并且保证应急灯处于正常状态。16.各车间、仓库的通道一定要保持畅通无阻，验厂当天拉货的工人注意安全、不要玩高度叠罗汉17.
