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1、电力ISO质量管理体系产品实现产品实现7.1产品实现的策划1.总则为确保产品实现过程的有效运作，对产品实现过程规定专门的质量措施、资源和活动顺序，以确保满足规定要求。本节描述了产品实现过程的策划控制及相应的质量计划或专项方案的编制、实施、控制要求。2.控制要求2.1策划的时机本局根据ISO9001：2000标准要求和企业的实际、顾客和相关方要求，对产品实现过程进行策划，并形成文件。文件式包括：质量手册、程序文件及相应的作业文件、记录表格等。本局产品实现过程如下图所示。针对特定的产品、项目和合同需编制质量计划或专项方案，以确保其实现策划的要求。上级电源输电线路变电站配电线路配电房低压线路客户设备
2、运行（线路）操作（变电）设备检修（线路）设备抢修（线路）设备运行（变电）操作（变电）设备检修（检修）设备抢修（检修）远动通讯设备运行（线路）设备检修（线路）设备抢修（线路）操作（线路）抄表、服务安全调度2.2策划的要求在策划过程中，本局应确定以下方面的内容：a.产品的质量目标和要求；b.确定相应的过程，并建立生产过程所需要的文件，在文件中规定运行准则，以及所需提供的资源和设施；c.明确生产过程所要求的验证、确认、监督、检验和试验活动，以及验收准则；d.对产品质量及生产过程运作的符合性提供依据，做好记录。2.3质量计划或专项方案1、质量计划或专项方案编制的时机针对以下特定的产品、项目和合同需编制
3、质量计划或专项方案：a、35KV及以上电压等级的顾客对电压、电流、波形有特殊要求的；b、对10KV及以上电压等级专线产生超出国家规定标准的谐波源的顾客；c、对供电可靠性有特殊要求的（如电气化铁路、大型化工、冶炼）顾客；d、对产生冲击负荷、闪变负荷超出国家规定的10KV专线及以上电压等级的顾客；e、新设备投运、新工艺应用、大型基建/技改项目，可根据需要编制质量计划或专项方案。2、控制要求2.1市场营销部负责汇总顾客提出的各项特定要求及污染电网的计算数据，以及提供双方签署的有关合同协议。生产技术部负责用户电能供应、工程项目质量计划或专项方案的编制。2.2质量计划或专项方案编制的基本要求a、所有质量
4、计划或专项方案均应符合我局质量方针；b、质量计划或专项方案是对体系文件的补充，凡体系文件已有规定的相同部分，应尽量引用，一般不再重复。应着重对新增加的特殊要求做出具体规定，并予以优先执行；c、制定质量计划或专项方案之前，应进行充分的调查研究和全面策划，所制定的计划具有可操作性。2.3质量计划或专项方案编制内容2.3.1电能质量计划或专项方案的内容a.封面：名称、编制、审核、批准、日期等；b编制说明，介绍供用电合同的基本情况及顾客对电能质量的特殊要求；本局为满足顾客要求采取的对应措施，可包括以下全部或多项：建立的组织机构，必要时成立专门机构；明确部门职责、时间和进度；合理配置人员，必要时进行人员
5、培训；确认的设计方案；必要的设备购置（含生产设备和检验、试验设备）；质量控制手段（实施方案）和措施：包括质量检测和监督；相关文件：包括引用的国家标准、我公司质量体系文件。质量记录：涉及质量计划实施过程中各项活动记录。2.3.2工程项目质量计划或专项方案a封面：名称、编制、审核、批准、日期等；工程项目描述：详细描述工程项目在合同情况下的基本情况及顾客对工程质量的特殊要求；工程项目组织机构及工程项目经理（控制者）。工程项目设计复审，包括一下内容：可施工性；原材料（设备）可得性、可靠性和可维护性；项目设计方案验证；顾客可接受程序；安全性；工程项目质量计划或专项方案实施中的质量保证手段。可包括以下全部
6、或多项：人员培训绘制工程项目工作顺序中关键步骤的流程图。描绘控制的阶段、控制方式方法、判断的基准、必要的记录；试验计划；现场试装方案；现场质量监督方式方法等。2.4质量计划或专项方案的审批、实施、修订和存档。2.4.1电能质量计划或专项方案由市场营销部主任审定，主管局长批准，电能质量计划或专项方案内的基建工程项目由生产技术部审定，主管局长批准。2.4.2质量计划或专项方案实施过程中，不能满足实际要求，由该阶段的编制部门提出修订意见，重新履行审批手续，并通知有关部门。合同有规定时，更改建议应在被执行之前，提交用户征得同意。2.4.3质量计划或专项方案实施后，由制定部门负责整理归档并对质量计划或专
7、项方案的实施情况进行总结，妥善保存，可供电网规划和改造借鉴，必要时还可作为顾客证据使用。7.2与顾客有关的过程总则了解顾客及相关方、法律法规的要求并转化为本局对输变电及供电服务方面的要求，从而确保满足顾客及相关方的要求和期望。本节适用于对顾客及相关方要求的确定、评审及与顾客的沟通。2.控制要求2.1与顾客及其他相关方要求的识别主管经营的副局长负责全局供用电合同评审的领导工作。市场营销部负责全局供用电合同评审工作的监督、指导工作和重要顾客供用电合同的评审工作，是供用电合同的归口管理部门。农电管理中心、供电所负责组织局相关部门对各自管辖的10KV及以上电压等级顾客的供用电合同评审工作。2.1与产品
8、有关要求的确定各供电所及用电营业室根据顾客的申请,确定“顾客的要求”（明示的、法律法规要求和隐含的要求。如：电能使用安全性要求、服务方便快捷要求等），按照业扩报装控制程序进行有关业扩报装手续。2.2与服务有关的要求评审2.2.1市场营销部、供电所在供电方案和计量计费方式确定以后，合同承办人拟定供用电合同初稿。市场营销部、供电所组织相关人员对供用电合同进行评审。2.2.2评审内容a、顾客提供的用电文件及资料是否齐全；b、供电能力能否满足合同的要求；c、合同规定内容的技术、质量要求是否准确并可实现；d、合同中有无与国家政策、法律法规和上级规定相抵触的内容；e、附件是否完整、齐全。2.2.3一般顾客
9、的评审10KV非专线及报装容量在315KVA以下的电力顾客，由市场营销部、辖区供电所和供用电合同管理负责人按管辖范围的具体情况组织评审，评审意见和结果填入“报装申请单”中。2.2.4重要顾客的评审10KV及以上专线及报装容量在315KVA以上的顾客由市场营销部组织生产技术部、调度运行部、安全监察部等有关部门进行评审，将评审内容与意见填入，报主管领导签批。2.3合同签约合同评审结束后，对符合签约条件的供用电合同，市场营销部、供电所根据各自营业范围与顾客进行供用电合同签约。2.4合同修订2.5.1合同在执行中发生与约定不一致时，供用电双方立即协商解决。如需修订合同须将合同修订的内容以书面形式传递给
10、局内有关部门，必要时可对修订的内容进行评审。2.5.2供用电合同履行期限一般为两年，合同到期后，重新履行合同评审控制程序，签订合同或对部分条款进行变更，经双方认定后，合同继续有效，但变更补充的条款须按正常合同评审程序办理。2.5.3合同履行期内如有一方提出变更合同，须经供用电双方同意后，方可对合同进行必要的变更。变更合同，按正常合同评审程序办理。2.6合同的解除对符合供用电规则第三十二、三十三条规定的合同，可以解除供用电合同。2.7保管、存档所有签订的供用电合同文本及评审记录由市场营销部进行编号、按局供用合同管理办法规定进行保管、存档。2.8顾客及相关方沟通2.8.1本局应采取多种方式与顾客及
11、相关方就输变电过程和供电服务进行沟通。主要包括：1）主动沟通：向顾客及相关方通报输变电过程和供电服务信息（如：与上级调度主管部门的沟通，发布供用电法规、政策，进行安全用电知识、用电的好处宣传等）、征求意见、电话交流、定期回访等；2）被动沟通：接受、反馈顾客及相关方的建议、抱怨和投诉；2.8.2市场营销部、纪委监察部负责建立与顾客有效的沟通渠道，本局各部门负责建立与相关方有效的沟通渠道，确保沟通的顺利进行。2.8.3对顾客及相关方的来信、来函、来访，各责任部门应予以积极接待和答复，确保顾客及相关方满意。具体执行抄、核、收控制程序用电需求测控制程序客户服务控制程序等方面的规定。7.3设计和开发（因
12、本手册已将设计和开发，故本章不予描述。）7.4采购1总则确保电能采购过程及进入电网的设备、器材、物资采购和对工程分承包单位的录用进行有效控制，使其符合规定质量要求。2控制要求2.1电能采购2.1.1本局制定的负荷管理办法，保证电能采购质量得到有效控制。市场营销部负责电能营销计划的编制，营销计划充分考虑顾客的需求或负荷预测。2.1.2市场营销部按营销计划进行电能采购，并按年、季、月、日做好营销记录。2.1.3因本局所采购的电能都是从“大网”采购的，其电能质量是否合格，本局无权评价。2.2物资采购2.2.1我局制定电力物资管理控制程序等文件，保证电力设备、器材的采购得到有效控制。2.2.2合格供方
13、的评价2.2.2.1生产技术部会同物资公司负责对电网提供电力设备、器材、备品配件的供方进行评价，评价的主要内容可包括以下一项或多项：a、产品质量及质量历史；b、技术能力、价格、交货期；c、供方的信誉，售后服务；d、质量体系及确定的质量保证能力。2.2.2.2生产技术部建立合格的供方名单，报主管领导批准，由物资采购部门保存。采购时，要在合格供方名单中选择。2.2.2.3如特殊需要采购合格供方名单之外的供方的电力设备和器材时，必须对其做详细调查，并书面报主管领导批准。2.2.3采购资料物资公司依据基层单位编制、局有关部门审定、主管领导批准的设备器材清册、图纸、需求时间以及现有库存情况，编制采购计划
14、，并制定统一的采购任务表，采购产品的技术资料，要明确规定采购要求，标明采购产品的质量标准，技术条件、类别、形式、数量、日期等。特别对危险化学品、易燃、易爆品应确保在采购文件发放前，经负责人或授权人批准，确保要求的准确性和适宜性，符合规定要求，并依据合同法规定签订购销合同。2.2.4采购产品的验证坚持采购到货验证制度，所采购的物资必须有合格证明（质量证书或合格证），检验应包括产品标识方面的要求。对某些产品如需到供方处进行产品验证时，需在“采购任务单”中直接标明。2.2.5对我局承建的顾客电力工程，当合同有规定时，顾客有权对承包方的物资进行验证，但我局仍应承担其质量承诺责任。2.3工程承包方的录用
15、2.3.1生产技术部负责、生活服务公司参与共同对工程承包方进行评价，评价的主要内容有：a、必须具备的证件、证书；b、综合施工能力；c、施工历史和工程优良率；d、资金、信誉、工期等情况；e.对职业健康安全意识进行评价。2.3.2建立合格的工程承包方名单，由主管领导批准，并由工程管理部门保存，包括工程承包方的基本情况、质量记录等，择优选用。2.3.4合格工程承包方的选择录用。a.生产技术部负责对合格工程承包方录用工作的管理。b.合格工程承包方的录用可采用工程招投标或择优推荐、领导批准两种方式进行。c.如特殊需要录用合格工程承包方名单之外的工程分承包单位时，提出部门必须持其调查的报告及原因说明，报主管领导批准后方可实施。2.3.5对分承包方的管理和监视控制a.向分承包方传达我局质量方针、目标及总体要求；b.对分承包进行安全教育，提出安全生产的原则要求。2.3.6工程竣工验收工程竣工后，生产技术部组织工程施工单位、工程监理单位及安全监察部和工程交付管理部门，按工程验收移收控制程序
