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1、沽源县二道渠乡人民政府2015年部门决算分析报告一、单位情况（一）主要职能执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规；接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理和平安创建工作，规划并组织实施；依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好安全、劳动、保障、科
2、普、老龄等工作。加强乡级财政的监督和管理，按计划组织、管理乡财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好各项统计工作。指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。制定和组织实施新农村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，切实保护和改善辖区内生活环境和生态环境。承办县委、县政府交办的其它事项。（二）机构人员情况政府机关1个。年末实有人数40人，其中：行政编制人员14人，工勤编制人员2人，经费自理工勤编5人，一般公共预算财政拨款事业编制8人，经费自理事业编制3人，财政开支退休人员6人。另：经费自理临时工
3、2人。（三）当年取得的成效今年，在县委、县政府的坚强领导下，全乡上下认真贯彻落实上级相关精神及政策，并围绕“紧抓项目核心建设，助推产业转型升级，统筹城乡一体发展，实现富裕和谐乡镇”发展理念，实现了农业不断增效、农村加速改貌、农民持续增收的良好局面。2015年主要成效主要体现在以下几个着力：（一）着力推进项目建设，乡村发展经济实力进一步增强。（二）着力发展农业规模化种植，结构调整步伐进一步加快。（三）着力扩大养殖规模，农民持续增收能力进一步提升。（四）着力完善基础设施建设，人居生存环境进一步改善。（五）着力加强基层管理监督，组织凝聚力进一步增强。二、收入支出预算执行情况分析（一）收入支出预算安排
4、情况单位一般公共预算收入安排2509063元，其中：人员经费预算安排1892963元，正常公用经费安排466100元，行政事业类专项公用经费安排150000元。其他收入1942990元，比上年大幅增加，主要原因是2015年我乡实施了农村面貌改造提升项目。（二）收入支出预算执行情况单位本年度实际收到的一般预算财政拨款收入5984921.45元，其中：收一般公共服务-行政运行2722811.2元，支出2722811.2元；收其他文化体育与传媒支出资金63300元，支出63300元；收财政对基本保险基金补助资金13116元，支出13116元；收归口单位行政单位离退休资金178088.25元，支出17
5、8088.25元；收行政单位医疗保险资金161744元，支出161744元；收农林水资金2550840元，支出2350840元，结转下年200000元；收住房保障支资金123450元，支出123450元；收义务兵补助115000元，支出115000元；收扶贫资金1640000元，支出12200000元，结转下年420000元；收农村综合改革520340元，支出285840元，结转下年234500元；收征地拆迁补偿资金56572元，支出56572元。（三）“三公”经费支出情况2015年“三公”经费支出：公务用车运行维护费66148.59元，公务接待费69962；2014年“三公”经费支出：较上年
6、支出均有下降。（四）年终结转和结余情况我乡年终结转资金854500元，其中：基本支出结转200000元，项目资金结转654500元（村级一事一议补助项目结转234500元，已下达未实施扶贫项目资金420000元，乡村道路养护资金60000元，）。 三、固定资产情况 固定资产上年4232128.9元，年末固定资产为4,256,538元，本年新增固定资产24409.1元。四、主要指标变动情况我乡本年收入与支出比上年大幅增加，主要是我乡乡政府所在地被县政府确定为2015年度农村面貌改造提升县级重点村，县财政在我乡农村面貌改在提升项目中投入了大量的项目资金；年末结转资金数额较大，由于部分扶贫项目本年未完工，资金未支付完毕。2016年1月15日4
