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1、江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算目 录第一部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况 一、部门主要职能 二、部门决算单位构成第二部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明二、支出决算情况说明三、财政拨款支出决算情况说明四、机关运行经费情况说明 五、“三公”经费支出决算情况说明六、政府采购支出情况说明七、国有资产占有情况说明八、预算绩效管理工作开展情况说明第三部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表 三、支出决算表 四、支出决算明细表 五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表 六、一般公
2、共预算财政拨款支出决算明细表 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 八、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表 九、“三公”经费支出决算表第一部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心概况一、部门主要职能1小区综合服务职能。2小区物业管理职能。3小区动力保障职能。二、部门决算单位构成纳入本套部门决算汇编范围的单位共 1个，即江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心本级。第二部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算情况说明一、收入决算情况说明本部门2015年度收入总计1407.98万元，其中上年结转和结余292.91万元，较上年增长1.64 %；本年收入合计1115.07 万元，较上年下降
3、14.84%，主要原因是：上年追加了煤气缺口补助185万元。本年收入的具体构成为：财政拨款收入1115.07 万元，占 100%。二、支出决算情况说明本部门2015年度支出总计1407.98万元，其中本年支出合计 1203.78 万元，较上年增长10.2%，主要原因是：2015年追加了省级事业单位绩效工资调标补助资金等；年末结转和结余 204.19万元，较上年下降30.29 %，主要原因是：2015年转付了上年结转的煤气缺口补助款。本年支出的具体构成为：基本支出246.1万元，占20.44 %；项目支出 957.68万元，占79.56%。三、财政拨款支出决算情况说明本部门2015年度财政拨款支
4、出年初预算数为1011.2万元，决算数为1203.78万元，完成年初预算的119.04%，主要原因是：2015年列支了上年结转款。按功能分类科目分：一般公共服务支出年初预算数为981.4 万元，决算数为1176.42万元，完成年初预算的119.87 %；教育支出年初预算数为5万元，决算数为2.56万元，完成年初预算的51.2%；医疗卫生与计划生育支出年初预算数为15.6万元，决算数为15.6万元，完成年初预算的100%；住房保障支出年初预算数为9.2万元，决算数为9.2万元，完成年初预算的100%。按经济分类科目分：工资福利支出204.02万元，较上年下降16.36 %，主要原因是：代扣了暂未
5、缴纳的在编养老保险费；商品和服务支出904.76万元，较上年增长11.83 %，主要原因是：支付了上年结转的煤气缺口补助款；对个人和家庭补助支出 93.18万元，较上年增长245.24 %，主要原因是：2015年增发了2014年度政府绩效管理奖励金；其他资本性支出1.82万元，较上年下降85.31%，主要原因是：上年消化了其他资本性支出结余款。四、机关运行经费情况说明本部门属财政全额拨款事业单位，无机关运行经费支出。五、“三公”经费支出决算情况说明本部门2015年度“三公”经费支出年初预算数为56.44 万元，决算数为35.91万元，完成预算的63.63 %，决算数较上年增长70.84%，其中
6、：（一）因公出国（境）支出年初预算数为0万元，决算数为 0万元，与上年无增减变化。主要原因是：本部门暂无出国实际需要。（二）公务接待费支出年初预算数为7.4万元，决算数为0万元，决算数较上年下降100%。主要原因是：2015年费用暂未结算。（三）公务用车购置及运行维护费支出35.91万元，其中公务用车购置年初预算数为0万元，决算数为0万元，与上年无增减变化。主要原因是：本部门暂无购置公车需要；公务用车运行维护费支出年初预算数为49.04万元，决算数为35.91万元，完成预算的73.23 %，决算数较上年增长168.57 %。主要原因是：因车辆老化，年久失修造成维修费增加，有的车辆重新启用造成油
7、费有所增加。六、政府采购支出情况说明本部门2015年度政府采购支出总额77.98万元，其中：政府采购货物支出1.89万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出76.09万元。授予中小企业合同金额53.16万元，占政府采购支出总额的68.17%，其中：授予小微企业合同金额53.16万元，占政府采购支出总额的68.17%。七、国有资产占用情况说明截至2015年12月31日，本部门共有车辆20辆，其中，一般公务用车15辆、特种专业技术用车1辆、其他用车4辆，其他用车主要是轻型载货汽车江铃宝典1辆、厢式运输车江铃凯运1辆、送奶、送报刊车雪佛兰1辆、常利牌电动三轮车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。八、预算绩效管理工作开展情况说明本部门2015年对“小区运行取暖和物业管理”项目进行了绩效评价。项目评价金额790.63万元，占预算项目支出总额的比例为69.43%。通过项目实施，增强了绩效管理，提升了服务质量和单位支出责任意识，服务对象满意度较高。第三部分 江西省玉泉岛住宅小区综合服务中心2015年部门决算表（详见附表）
