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1、.安全标准化体系运行记录表清单第一要素1、定期评审安全生产方针记录2、安全生产目标承包责任书3、安全生产目标和指标监测记录4、目标分解计划第二要素1、安全生产法律法规和其他要求清单2、标准化体系法律法规融入对照表3、安全生产法律法规与其他要求的培训4、法律法规要求的员工测试5、法律法规更新记录第三要素1、安全生产责任制逐级说明记录2、各级管理层是否接受相关的安全生产职责与权限的培训记录3、对各级安全生产责任制的执行情况的考核记录4、定期对安全生产责任制适宜性进行评审与更新5、最高管理者参与安全生产活动的内容及记录6、中层管理者参与安全生产的活动的内容及记录7、安全生产委员会定期开会，审查安全工
2、作进展和确定方案，协调解决存在的安全问题记录8、主要负责人、安全生产管理人员及安全生产委员会成员接受安全生产培训，并考核合格的记录9、最高管理者书面任命的安全负责人、员工代表、消防负责人、急救员、事故调查员的任命书及接受任命的人员签字的任命书10、安全生产委员会会议纪要11、安全生产委员会会议纪要包括工作项目清单，由安全生产委员会主任或最高管理者签发文件12、被任命的人员参加金属非金属矿山安全标准化规范、安全生产管理培训培训、标准化系统评价培训、危险源辨识和风险评价培训、安全生产岗位职责培训、事故、事件调查技能培训的培训记录13、收集并反馈员工关注的安全、健康事项记录14、标准化系统评审记录1
3、5、标准化系统文件分发到相关的员工记录表16、安全管理人员台帐17、主要负责人、安全管理人员任职资格登记表18、外来文件传阅记录19、内部文件学习记录20、外部投诉记录21、合理化建议22、协调或联系的人员定期沟通供应商、承包商的安全生产表现记录表。23、供应商、承包商评估表24、对员工好的安全表现的认可记录25、对部门执行标准化系统的绩效认可记录26、工余安全提升计划 27、工余安全培训台帐28、工余事故分析报告 第四要素1、重大危险源辩识与风险评价表2、定期或及时对危险源辨识与风险评价回顾表3、职业危害因素清单，暴露于职业危害的员工人数、暴露时间及相关风险清单4、人机工效调查内容及记录表5
4、、关键任务观察记录表6、关键任务识别、分析记录表第五要素1、职工培训计划表2、安全培训效果评价表3、三级安全教育人员登记台帐4、员工安全意识调查表第六要素1、设计单位资质审查记录2、设计审查记录3、设计交底记录4、采场开采结束验收卡（记录）5、采矿的原始记录和表格6、损失率、贫化率及残矿损失的计算资料7、采场开采结束验验收资料和处理有关问题的记录8、变化申请表9、变化验收表第七要素1、设备设施台帐2、设备设施维护记录3、设备运行情况记录4、设备的技术资料，尤其是与安全相关的资料5、设备设施的维护计划表6、专人负责矿用安全标志设备的定期检查记录7、特种设备按规定进行定期检验的检验记录表及合格证8
5、、需要取得矿用安全标志的设备，取得矿用安全标志登记表9、设备设施异常报告记录10、设备设施异常处理记录第八要素1、顶板不稳固的采场的监控手段和处理措施记录2、岩体的变形与移动的岩体移动监测表3、井巷维护计划，及按计划维护井巷记录表4、出入井登记记录5、作业现场的风量、风速与风质测量记录6、交接班记录7、爆破器材储存许可证、各爆破器材库储存最大量记录8、支护作业施工方案9、支护作业施工方案审查记录10、支护作业验收记录11、特种作业人员操作证复印件12、穿孔作业交接班记录13、井下爆破盲炮处理登记表 14、安全警示标志台账15、照明线路接地设施检测报告16、照明设施安全检查记录17、电气作业人员
6、培训记录18、电气作业人员资格证复印件19、废弃井巷、硐室台账20、废弃井巷、硐室实测图21、废弃井巷、硐室检查记录22、地表塌陷监测记录23、地表塌陷区域安全检查记录24、地表塌陷区域图26、采空区检查登记表27、采空区检查隐患整改表28、顶板护理施工组织设计29、顶板护理施工组织设计审查记录30、顶板检查情况登记表31、顶板检查隐患整改表32、紧急撤离线路图33、紧急撤离培训记录34、穿孔作业交接班记录35、露天边坡检查登记表36、露天边坡检查隐患整改表36、劳动防护用品清单37、劳动防护用品评估记录38、劳动防护用品正确使用培训记录39、劳动防护用品检查记录表40、不合格、废弃劳动防护用
7、品处里记录41、劳动防护用品发放情况登记记录表第九要素1、职业卫生档案2、工作场所职业病危害因素检测结果台帐4、工作场所职业病危害因素清单台帐5、职业卫生管理人员任命书6、职业卫生管理人员接专业知识培训记录7、工作场所设置急救箱台账8、职业危害控制管理计划9、职业危害控制管理责任人员10、对员工进行职业危害培训内容及培训记录11、职业危害监测记录12、人机工效调查内容及记录表第十要素1、安全费用管理台帐2、安全措施计划表3、安全科技投资记录4、安全科技奖励记录5、工伤保险凭据6、工伤保险鉴定申请7、工伤保险鉴定报告8、保险评估、年费及返回资料9、索赔事件资料10、已发出赔偿资料第十一要素1、巡
8、回检查记录表2、例行检查记录表3、专项检查记录表4、综合检查记录表5、安全检查隐患整改台帐6、纠正和预防措施实施表第十二要素1、紧急事件认定表2、事故应急救援培训记录3、事故应急救援预案（综合、专项）4、事故应急预案演练记录5、事故应急预案演练/救援成绩评价表6、为应急人员提供了完成应急工作所需的知识和技能的培训记录7、应急设备设施登记表8、应急预案进行了评审记录第十三要素1、工伤事故报告表2、人身事故台帐3、职工工伤事故快报表4、职工伤亡事故月报表、年报表5、火灾事故台帐6、设备事故台帐7、事故调查报告8、事件、事故回顾记录9、合理化建议单第十四要素1、安全标准化运行过程及其绩效检查记录2、
9、自评记录表。3、纠正与预防措施表露天矿山1、露天边坡检查登记表2、露天边坡检查隐患整改表3、穿孔作业交接班记录4、排土作业交接班记录5、排土场交接班记录6、排土场安全检查记录尾矿库1、尾矿库勘察、设计、建设、施工、监理资料存档2、设计变更通知单3、云锡老厂尾矿库岗位巡检记录台账4、云锡老厂尾矿库岗位交接班记录5、云锡老厂尾矿库年、季排放计划6、云锡老厂尾矿库详细运行图表7、渗流控制、排渗设施运行记录8、云锡老厂尾矿库整改记录9、云锡老厂尾矿库专项检查记录表.安全生产目标和指标监测记录时间段： 编号：目标分解层次分目标和指标实现情况未实现原因分析及措施备注综述： 考评人： 日期：安全生产奖惩台帐
10、单位： 编号： 序号受奖惩单位或人员奖惩时间奖惩事由奖惩数额批准人执行部门安全生产法律法规及其他要求清单单位： 序号法律、法规和标准名称生效日期相关条款负责人、安全管理人员任职资格登记表序号姓名工作部门性别身份证号码文化程度职务/职称发证机关证件编号取证时间复审时间安 全 文 件 清 单序号文件编号文 件 名 称版本状态备注文件修改单编 号：文件编号文件名称更改前文件的章条款项号及原文更改后的章条款项号及更改后全文更改理由陈述文件更改申请部门和人员签名： 年 月 日采用更改方式的建议： 杠改 换页 审核意见签名： 年 月 日批准意见签名： 年 月 日附注安全标准化系统记录清单编号： 序号记录名称归档期限保存期限备注
