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1、曲沃县乐昌中学2017年度部门决算信息公开第一部分 单位概况一、主要职能乐昌中学是一所全日制初级中学，省示范初中，座落在县城城东新区中段，占地120亩，建筑面积4万余平米，学校拥有高标准的教学楼、办公楼、图书楼、科技楼、学生食堂、住宿楼、体育馆、标准的400米跑道及操场等；现有40个教学班，学生1932人，教职工200人，其中，中学高级教师 19 人，中学一级教师 52人，省、市级教学能手、骨干教师、学科带头人 20人。二、部门决算单位构成目前学校下设办公室、总务处、教研处、教务处、政教处共5个股室，教务处下设七年级、八年级、九年级组。第二部分 2017年度部门决算报表一、曲沃县乐昌中学201
2、7年收入支出决算表（见附表）二、曲沃县乐昌中学2017年收入决算表（见附表）三、曲沃县乐昌中学2017年支出决算表（见附表）四、曲沃县乐昌中学2017年财政拨款收入支出决算总表（见附表）五、曲沃县乐昌中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（一）（见附表）六、曲沃县乐昌中学2017年一般公共预算财政拨款支出决算表（二）（见附表）七、曲沃县乐昌中学2017年三公经费公开表（见附表）八、曲沃县乐昌中学2017年政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）九、曲沃县乐昌中学2017年部门决算公开相关信息统计表（见附表）第三部分 2017年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2017年部门收
3、入1844.89万元，其中：公共预算财政拨款收入1844.89万元，同比上年增加779.38万元，同比增长73.15%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是均衡验收各种设备的购置，2017年机关事业单位人员基本工资标准提高。二、部门支出执行情况我单位2017年部门支出1951.66万元，其中：公共预算财政拨款支出1951.66万元，同比上年增加992.08万元，同比增长100%。基本支出1208.49万元，其中：工资福利支出1142.80万元，同比增加122.84万元，同比增长12.04%；商品和服务支出9.58万元，同比减少188.69万元，同比降低95.17%；对个人和家庭的补助支出56
4、.11万元，同比上年减少94.11万元，同比下降62.65%；其他资本性支出0万元。项目支出743.17万元，同比增加401.13万元，同比增长100%，其中：对个人和家庭的补助支出176.94万元，同比上年增加26.72万元，同比增长17.79%；商品和服务支出194.78万元，同比上年减少3.49万元，同比下降1.76%。其他资本性支出389.59万元，同比上年增加355.72万元，同比增长100%。三、“三公”经费支出情况我单位无三公经费支出。四、机关运行经费支出情况2017年本单位机关运行经费支出。五、关于国有资产占用情况截止2017年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中：一般公务用
5、车1辆，无其他车辆；办公用房3797.52平方米，价值734.68万元， 没有单位价值200万元以上的大型设备。六、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2017年度我校调整预算1969.96万元，上年结转125.07万元，实际支出 1951.66 万元，其中：基本支出1208.49 万元，项目支出743.17 万元，结转下年18.29万元。（二）实际工作绩效1、我校在县财政的大力支持下，我校能够按照年初预算统筹兼顾、本着勤俭节约、合理开支量入为出的原则，共发放在职教师工资和采暖补贴1198.91万元，日常商品服务194.78万元，能够有效的保障我校2017年的正常运转开支。2、在
6、我县财政的大力支持下，发放学生贫困生生活补助资金25.13万元，教师奖励金10.9万元，保障了贫困学生生活补助顺利发放，有效保证了贫困学生能够顺利完成学业。3、我校认真执行财务管理制度，财经纪律，深化财政体制改革，做好专款专用，有效防止乱收滥支，财务管理得到有效规范，提高了工作效率，规范了会计核算，确保会计信息质量。建立财政支出动态管理，成立学校理财小组，审核监督财务收支管理，集中时间对财政资金的使用进行全过程监督，发现问题及时处理，及时向上级财政主管部门请教，使各项财务工作能顺利地在我单位得以顺利实施。4、我校严格按照物价部门制定的收费标准收费，杜绝乱收费、逃漏交费情况发生，所收资金及时足额
7、上缴财政专户；5、教师培训：国家级培训1人次，省级培训190人次，县级达到575人次，校级1230人次。通过培训极大的提升了教师的专业素质。6、学校教研中心被评为市级优秀教研团队。7、保证学校教育教学正常运行：开课率达到100%，且学校始终坚持“有责、乐学、厚德、健体”为校训，以“知生、爱生、爱岗、敬业”为校风，以“乐学、善思、自信、活泼”为学风，以“求真、务实、进取、向上”为教风。以“和谐、奋进”为主旋律，围绕“育人为本”的教育模式，努力打造“平安校园”、“和谐校园”、“绿色校园”和“文明校园”。组织开展了爱国主义教育、弘扬社会主义核心价值观的系列教育、安全教育、环保教育等主题教育活动，积极
8、参加上级部门组织的各项活动，成绩显著，学生综合素质得到提升，全年无任何事故发生。8、国培基地校：按照教育部、财政部办公厅关于做好2017年“国培计划”实施工作通知文件精神，高度重视，全力配合，确保高质、圆满、创造性的完成好国培任务。9、学校教育教学综合评估：我校一直坚持“德育为首，全面育人；质量立校，教学育人；科研兴校，科学育人，美誉润校，文化育人；体育强校，健康育人；合作一流，开放育人；创新模式，特色育人，规范管理，服务育人”的办学方略，为学生素质全面发展提供广阔的空间。以重实际、抓实事、求实效为教学管理工作的基本原则，认真落实课程计划，加强教学常规管理，深化课堂教学改革，优化教师队伍建设，
9、努力提高学校教育教学质量，提升了学校发展的品位，挖掘了学校发展的潜力。2017年中考，有102名同学中考分数达600分以上,有311名同学进入市、县重点中学就读。10、均衡验收：2017年，义务教育均衡达标工作是一项重要的政治任务,是义务教育发展的有利时机。县教科局围绕均衡验收，拨付均衡专项资金。我们对照山西省义务教育学校办学标准查缺补漏,对教学仪器和设备认真梳理,通过政府投入和学校经费倾斜的办法改善了教师的办学条件,使每一个教师拥有“四个一”办学设施，即每一个教师一台笔记本电脑、一张办公桌、一把办公椅、一节衣柜,补齐了理、化、生、史、地、音、体、美、图书阅览等实验教学器材,极好的满足了教育教
10、学活动的需要。学校主体内外墙的粉刷、校园绿化及文化工程的完工极大的改善了办学条件，营造了向上、和谐、文明的校园文化氛围,对校园硬文化环境进行整体设计和施工,使校园处处洋溢着浓浓的育人气息,达到熏陶、教育、激励、感染人的效果。根据教学活动的需要, 我们装备了三个教师集体备课室;装备了200余平米的现代化舞蹈教室,装备了心理咨询室,装备了师生洗浴房。由于我校主动作为、倾力投入,在2017年11月6日接受国家均衡达标验收过程中,受到了评估专家的一致好评。11、 创文创卫：迎接国检组的实际考察，并获得市级文明单位称号。12、严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、政府采购等制度的监管功能，确保支出进
11、度，增强预算约束；（三）存在的问题虽然学校财政运行情况总体较好，我们也要清醒地看到，当前我校仍然面临着不少困难和问题。主要表现在：1、预算执行不够均衡。目前，预算支出执行进度前低后高，尤其是四季度支出比重较高的问题，这固然有上级专款下达较晚的客观原因，也有部门预算编制不够细化，个别项目支出安排不够准确，部分项目前期准备不够充分，部门间相互衔接和配合不够顺畅等主观原因，这就需要和上级各部门的密切配合，加强沟通，尽力采取措施加以解决。2、部分财政专项资金的使用效益不高。在支出规模扩大、保障范围拓展的情况下，财政监管力量不足，监管方法落后，造成资金使用的效益较低，这就需要我们整合监管力量，创新监管方
12、式，提高财政资金的使用效率。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策
13、规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。工资福利支出：反映单位开支的在职职工和临时聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。其下设款级科目包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食费、伙食补助费、其他工资福利支出。商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的各项支出，不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭补助方面的支出，其下设款级科目包括：离休费、退休费、退职（役）费、抚恤金、生活补助、救
14、济费、医疗费、助学金、奖励金、生产补贴、离退休人员提租补贴、离退休人员购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房
15、、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定资产增加的账务处理。办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。机关运行经费与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致。“三公”经费是指财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
