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1、曲沃县林业中心2015年度部门决算信息公开第一部分 单位概况一、主要职能（一）贯彻执行国家、省、市关于森林生态环境建设，森林资源保护和国土绿化的方针、政策和法规。负责全县林业行政处罚和执法稽查工作，研究拟定全县林业发展战略、规划，并组织实施。（二）组织实施陆生野生动植物资源、湿地保护和合理开发利用；指导森林和陆生野生动物类型自然保护区和湿地的建设及管理；组织、指导全县森林病虫鼠害的防治、检疫。（三）组织协调、指导监督全县森林防火工作，承担县森林防火指挥部的日常工作；指导全县森林公安工作和森林公安队伍建设，监督查处破坏森林资源的重大案件。（四）承办县人民政府交办的其他事项。二、部门决算单位构成曲
2、沃县林业中心是财政拨款全额事业单位。目前林业中心下设办公室、林业工作站、林业防护检疫站、森林公安派出所、林权管理服务站、林业种苗管理站共6个站室。目前我中心共有财政供养人员79人，其中：在职人员50人，离退休人员29人。曲沃县林业中心在编人数58人，2014年末在职54人，2015年退休3人，死亡1人，2015年末在职人数50人。2015年年末离退休人员29人，离休1人，退休28人。曲沃县国营苗圃是曲沃县林业中心的下属自收自支单位，2015年在编核定人数15人，在职13人，退休10人。第三部分 2015年度部门决算情况说明一、部门收入情况我单位2015年部门收入793.75万元，其中：公共预算
3、财政拨款收入773.75万元，同比上年增加1.07万元，同比增长0.14%。公共预算财政拨款收入比上年增加的原因是2015年事业单位人员基本工资标准和绩效工资提高。二、部门支出执行情况我单位2015年部门支出783.92万元，其中：公共预算财政拨款支出780.92万元，同比上年增加144.21万元，同比增长22.65%。公共预算财政拨款支出比上年增加的原因是按照项目进度年末项目支出结转资金支出增加和2015年单位人员基本工资和绩效工资标准提高而增加支出。基本支出391.03万元，其中：人员经费368.87万元，同比增加122.66万元，同比增长49.81%；日常公用经费22.16万元，同比减少
4、11.51万元，同比降低51.94%。项目支出389.89万元，同比减少4.64万元，同比降低1.21%。三、“三公”经费支出情况我单位年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为6辆，公务用车车运行维护费10.16万元，占年初预算10.3万元的98.64%，同比减少0.8万元，同比下降7.87%；本年度使用公共预算财政拨款支出因公出国（境）费0次、0人、0元；本年度使用公共预算财政拨款支出公务接待4次、30人、0.28万元，无外事接待，公务接待费占年初预算0.5万元的56.28%，同比减少0.19万元，同比下降40.29%。分析部门支出主要指标变动情况，日常公用经费减少，“三公”经费
5、降低。是因为我单位深入贯彻中央八项规定，严格执行党政机关厉行节约反对浪费条例及相关制度规定，从严规范事业单位经费的支出管理，强化财务监督，提高资金使用效益。四、单位绩效评价工作情况及评价结果（一）预算执行情况：2015年度我中心调整预算793.75万元，上年结转197.72万元，实际支出783.92万元，其中：基本支出391.03万元，项目支出389.89万元，结转下年207.56万元。（二）实际工作绩效：曲沃县林业中心，下辖1个国营苗圃和7个基层林业站。林业中心有干部职工54人，其中：科级干部6人，一般干部27人，林业工程师8人，助理工程师3人，技术员2人。具有林业规划丙级资质。林业中心全体
6、干部职工坚持“绿化和美化并行，造林与造景并举，增绿同增收并重”，从树种选择，整地规格，造林密度、栽植技术，管护措施等，全部专业设计，专业把关，专业实施，确保一次栽植、一次成林、一次成景，努力把每一项造林绿化工程都打造成为全县的精品工程、示范工程和惠民工程。2015年的工作绩效情况：1、2015年春季桥山景区绿化项目中标金额76.37万元，该项目和天然林资源保护工程二期人工造林绿化工程统一规划，统一实施。根据曲发201417号关于加快桥山景区绿化的实施意见文件精神，按照“整体规划、分步实施、因地制宜、适地适树”原则，采取“政府统一规划、林业部门实施、专业队造林”的模式，春季对桥山景区北侧登山台阶
7、周边可视范围内的荒山绿化700亩。绿化采用乔灌结合，常绿与落叶、针阔搭配混交栽植的绿化模式，栽植树种以油松、侧柏等常绿树种为主，搭配栽植山杏等树种。秋季实施桥山景区进山路护坡绿化长1200米，绿化面积6000平方米。品种主要有紫穗槐、迎春、柠条等灌木树种。垒建石质框架，添新土栽植绿化苗木。该工程是全县生态修复的标志性工程，必将使桥山旅游风景区的绿化得到整体提升。未来的桥山将愈加郁郁葱葱、苍翠肃穆、秀丽幽静，使人油然而生一种虔诚、庄严的情怀。项目预期绩效目标内容：项目建成后，植被面积增加，林木覆盖率提高。防止和减少水土流失，涵养水源。改善生态条件，净化空气，减轻污染。有效改善1.8万人的生产和生
8、活环境。促进当地工农业和生态旅游业的可持续发展。2、曲沃县常青树管护工程22.95万元，该项目针对大运一级公路、晋韩路、曲绛路、郭义线四条国、省主干道，曲村旅游路、以及近几年新栽植的通浍大道的常青树的管护。项目预期绩效目标内容：该项目的实施，可以有效地保护我县林业发展成果，发挥常青树最大的生态功效。保证常青树树正常生长。改善生态条件，净化空气，减轻污染。可以减低风速、降低日光辐射热，还可以降低路面温度，延长道路使用寿命。3、曲沃县北出县口，东出县口管护工程9.8万元，该项目涉及翼城、曲沃交界处，襄汾、曲沃交界处，常青树，绿化花池管护与养成护。项目预期绩效目标内容：该项目的实施，可以有效地保护我
9、县林业发展成果，发挥常青树最大的生态功效。保证常青树树正常生长。提高我县进出口绿化品味，改善出县口生态环境的整洁性，提升我县的公路绿化形象。4、2015年“两山”造林工程（村庄绿化项目）10万元。通过加快推进村庄道路绿化、环村绿化、街巷绿化、庭院绿化、和公共绿地绿化，改善农村人居环境。曲沃县改善农村人居环境规划纲要，村庄绿化是改善农村人居环境的关键措施。项目预期绩效目标内容：创建家园美、田园美、生态美、生活美的美丽乡村。5、2015年度天然林资源保护二期工程包括（曲沃县地方公益林管护项目42000亩和曲沃县国家级公益林管护项目17000亩）中央总投资38.925万元。2015年我们认真贯彻执行
10、天保二期有关文件精神。年初及时向全县5个乡镇分解管护任务，县政府与5个乡镇签订了“管护责任书。聘用管护人员21人，签订 “曲沃县天然林资源管护协议书”21份，落实管护面积5.9万亩。使管护责任目标明确，切实将管护任务落实到山头、地块、落实到人。曲沃县地方公益林面积4.2万亩，于2014年7月11日以（曲政办发201461号）下发了曲沃县天然林资源保护二期工程中央和地方森林生态效益补偿基金管理细则的通知，建立了地方公益林补偿制度。曲沃县国家级公益林落实全县12个村重点公益林面积共计17000亩，并且全部落实到山头、地块、落实到人，补偿资金已全部补偿到位，林农609户，金额125290元。公益林管
11、护设施建设情况重点公益林：制作悬挂宣传牌425块，维修更新花色围栏3450米。地方公益林：建宣传牌5块；管护责任碑2块；花色围栏2700米，在桥山景区人工造林区悬挂管护宣传牌20块，工程已完工并通过验收。项目预期绩效目标内容：工程区内无林木采伐、林地征占用情况，无有害生物发生，没发生森林火灾情况从而保护了生态环境，实现最大化的生态效益，从而达到改善人居环境的社会效益，保障了农民收入的经济效益。6、2015年支出以前年度林业工程欠款63.26万元，根据林业工程管理要求，工程按进度付款。林业绿化工程预期绩效目标内容：项目建成后，增加了绿地面积，提高了林木绿化覆盖率。道路绿化还可以调节道路附近的温度
12、、湿度，改善小气候。改善生态条件，净化空气，减轻污染。可以减低风速、降低日光辐射热，还可以降低路面温度，延长道路使用寿命。7、林业防火工作和森林公安所及林业下属单位苗圃工作经费的支出严格按批复预算执行，充分发挥国库集中支付、公务卡结算、政府采购等制度的监管功能，确保支出进度，增强预算约束。8、进一步细化了政府预决算公开内容、扩大了部门预决算公开的范围和内容，全面推进预决算公开。我单位2014年决算和2015年所有预算以及“三公”经费全部在政府网站进行了公开。9、单位的每一项支出都进行了单位自我评价。选择一些项目社会关注度高、涉及面广、金额较大的项目开展再评价，并逐步扩大再评价范围和数量，进一步
13、加强支出管理和下年度预算编审工作。10、在部门预算执行中，我单位严格按照批复下达的“三公经费”预算执行，对超计划申请“三公经费”的，财政部门不予办理预算追加手续，实现动态监管。（三）存在的问题林业工作的执法力度不够；绿化项目完工后期管护不到位；传统支柱产业支撑作用不足；新兴产业尚未有效形成新的经济增长点，后续财源增长乏力，刚性支出需求不断增多，收支矛盾仍然突出；项目建设对财政依赖程度较高，财政资金使用效益有待提高；这些问题，需要我们进一步解放思想，完善机制，强化措施，切实加以解决。第四部分 名词解释财政预算也称为公共财政预算，是指政府的基本财政收支计划，是按照一定的标准将财政收入和财政支出分门
14、别类地列入特定的收支分类表格之中，以清楚反映政府的财政收支状况。透过公共财政预算，可以使人们了解政府活动的范围和方向，也可以体现政府政策意图和目标。财政预算由一般财政收入和财政预算支出组成。财政预算收入主要是指部门所属事业单位取得的财政拨款、行政单位预算外资金、事业收入、事业单位经营收入、其他收入等；财政预算支出是指部门及所属事业单位的行政经费、各项事业经费、社会保障支出、基本建设支出、挖潜改造支出、科技三项费用及其他支出。而基金预算收入是指部门按照政策规定取得的基金收入。基金预算支出是指部门按照政策规定从基金中开支的各项支出。办公费：反映单位购买按财务会计制度规定不符合固定资产确认标准的日常
15、办公用品、书报杂志等支出。邮电费：反映单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、传真费、网络通讯费等。会议费：反映会议中按规定开支的房租费、伙食补助费以及文件资料的印刷费、会议场地租用费等。公务接待费：反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。公务用车运行维护费：反映单位公务用车的租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等。房屋建筑物购建：反映用于购买、自行建造办公用房、仓库、职工生活用房、食堂等建筑物（含附属设施，如电梯、通讯线路、水气管道等）的支出。开工时必须有工程预算书和施工协议，完工时必须有审计局签章的竣工决算报告书、建筑安装业的税务发票。同时，作固定
16、资产增加的账务处理。 办公设备的购置：反映用于购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公家具和办公设备的支出。如购置空调、打印机、复印机等，必须办理政府采购手续，同时作固定资产增加的账务处理。 大型修缮：反映按财务会计制度规定允许资本化的各类设备、建筑物、公共基础设施等大型修缮的支出。同时，作增加固定资产的账务处理。 信息网络购建：反映政府用于信息网络方面的支出。如计算机硬件、软件购置、开发、应用支出等（如果购建的计算机硬件、软件等不符合财务会计制度规定的固定资产确认标准的，不在此科目反映）。同时，作固定资产增加的账务处理。项目支出是行政事业单位为完成特定的行政工作任务和事业发展目标除正常经费以外的开支，反映单位购置固定资产、购建基础设施、大型修缮等发生的支出。“
